| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 09/05/2025 |
03040006
FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO FLUXO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SIST [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030022
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.667,20 |
|
| 09/05/2025 |
03030022
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.145,46 |
|
| 09/05/2025 |
03030020
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
|
PAGO |
27.391,27 |
|
| 09/05/2025 |
03030020
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
27.391,27 |
|
| 09/05/2025 |
03030009
FOPAG - SEGOV - EFETIVOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PAGAMENTO, DE VENCIMENTO, VANTAGEM E 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DA SEGOV - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO, [...]
|
PAGO |
1.035,50 |
|
| 09/05/2025 |
03030009
FOPAG - SEGOV - EFETIVOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PAGAMENTO, DE VENCIMENTO, VANTAGEM E 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DA SEGOV - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.035,50 |
|
| 09/05/2025 |
03030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
376,80 |
|
| 09/05/2025 |
03030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
679,56 |
|
| 09/05/2025 |
03020014
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
PAGO |
87.020,86 |
|
| 09/05/2025 |
02050011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
|
PAGO |
84.909,18 |
|
| 09/05/2025 |
02050011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
84.909,18 |
|
| 09/05/2025 |
02050001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
9.400,78 |
|
| 09/05/2025 |
02050001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
9.400,78 |
|
| 09/05/2025 |
02040003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MU [...]
|
PAGO |
0,27 |
|
| 09/05/2025 |
02040003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
0,27 |
|
| 09/05/2025 |
02040002
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
159,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010162
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010162
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010157
FOPAG - HOSPITAL EFETIVO ESTÁGIO PROBRATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO, MES DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
31.352,20 |
|
| 09/05/2025 |
02010154
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A APRECE-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR A, ATRAVÉS DO GABINETE [...]
|
PAGO |
1.086,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010154
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A APRECE-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR A, ATRAVÉS DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
1.086,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
02010089
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2021.07.21-01PP E [...]
|
PAGO |
2.499,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010055
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010047
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO POSTO DE SAÚDE LURDES RODRIGUES PINTO NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO INSCRIÇÃO Nº 0010178.3, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
81,89 |
|
| 09/05/2025 |
02010040
FRANCISCO SALES DE SOUSA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
18,96 |
|
| 09/05/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
18,96 |
|
| 09/05/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
| 09/05/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
| 09/05/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
808,76 |
|
| 09/05/2025 |
01040005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
912,78 |
|
| 08/05/2025 |
30040006
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
27.843,20 |
|
| 08/05/2025 |
30040005
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
49.744,86 |
|
| 08/05/2025 |
30040004
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
39.142,07 |
|
| 08/05/2025 |
30040002
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERN [...]
|
LIQUIDADO |
38.023,37 |
|
| 08/05/2025 |
30040001
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.988,80 |
|
| 08/05/2025 |
28040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 90006/2025 E [...]
|
PAGO |
5.942,31 |
|
| 08/05/2025 |
22040011
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
44.945,50 |
|
| 08/05/2025 |
16040011
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
|
LIQUIDADO |
384,00 |
|
| 08/05/2025 |
16040009
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR NA SEDE E EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
4.948,51 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
346,50 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
346,50 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/05/2025 |
07050007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.748,41 |
|
| 08/05/2025 |
03030018
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DE FORTALEZA-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
118,91 |
|
| 07/05/2025 |
29040004
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OSS-0452 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
|
PAGO |
13.781,65 |
|
| 07/05/2025 |
29040003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: PNI-5518 PERTENCENTE A FROTA OF [...]
|
PAGO |
14.467,31 |
|
| 07/05/2025 |
29040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: HTY-8H87 PERTENCENTE A FROTA OFICI [...]
|
PAGO |
12.919,94 |
|
| 07/05/2025 |
29040001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ/CAIO LO 916 ORE DE PLACA: RIA-0F60 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
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PAGO |
12.757,20 |
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| 07/05/2025 |
25040004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
5.943,80 |
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