| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
12020001
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA OU PEQUENOS REPAROS NA MESSIAS DELFINO ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. [...]
|
LIQUIDADO |
6.306,59 |
|
| 20/02/2025 |
11020002
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA OU PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CO [...]
|
PAGO |
1.994,65 |
|
| 20/02/2025 |
11020001
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA OU PEQUENOS REPAROS NA CRECHE DIANA DE NAZUR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. [...]
|
PAGO |
15.671,30 |
|
| 20/02/2025 |
10020010
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL (VEICULO M.BENZ/CAIO LO 916.ORE DE PLACA: [...]
|
PAGO |
3.249,20 |
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| 20/02/2025 |
03020019
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO ? CE, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
24.720,00 |
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| 20/02/2025 |
03020012
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO ? CE, REFERENTE A ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
25.650,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020011
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO ? CE, REFERENTE A ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
49.412,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010164
A. A. FRAGOSO - ME
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04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010136
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
4.714,23 |
|
| 20/02/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010066
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
1.451,54 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
8.715,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010064
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010063
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 20/02/2025 |
02010045
LARA MARTINS LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
JOELMIR SALES COELHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
1.422,04 |
|
| 20/02/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
188,22 |
|
| 20/02/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.422,04 |
|
| 20/02/2025 |
02010038
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
188,22 |
|
| 20/02/2025 |
02010037
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010037
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
376,80 |
|
| 20/02/2025 |
02010034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
1.812,72 |
|
| 20/02/2025 |
02010034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
472,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
103,17 |
|
| 20/02/2025 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
282,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
38,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
590,54 |
|
| 20/02/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
1.677,17 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
8.986,71 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITAPAJÉ-CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITAPAJÉ-CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020007
ELIENE BRITO DA CUNHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEV [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020004
KATIANE RODRIGUES MACIEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE IGUATÚ-CE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA CREDE [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020003
ANTONIA DILMA CORDEIRO SANTANA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020002
KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA CREDE [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020007
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO À NOMEAÇÃO AOS CARGOS DE PROVIMENT [...]
|
PAGO |
9.980,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020015
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO - TERMO DE RESPONSABILIDADE 49/2024.
|
PAGO |
1.336,65 |
|
| 18/02/2025 |
18020015
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO - TERMO DE RESPONSABILIDADE 49/2024.
|
LIQUIDADO |
1.336,65 |
|
| 18/02/2025 |
18020015
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO - TERMO DE RESPONSABILIDADE 49/2024.
|
EMPENHADO |
1.336,65 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - PSF ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.830,76 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - PSF ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.830,76 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - PSF ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.830,76 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - VISA ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.707,31 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - VISA ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.707,31 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - VISA ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.707,31 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - PSF, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
34.231,69 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - PSF, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
34.231,69 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - PSF, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
34.231,69 |
|
| 18/02/2025 |
18020011
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - VISA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
6.449,94 |
|
