| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
06010005
R DE F LEAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E DESOBSTRUÇÃO MAIS RECONDICIONAMENTO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
1.342,49 |
|
| 12/02/2025 |
06010003
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES VIEIRA, SOB RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
2.562,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
PAGO |
8.929,08 |
|
| 12/02/2025 |
03020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
8.929,08 |
|
| 12/02/2025 |
03020004
LOC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020003
CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA TAMPA DE ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020998.
|
PAGO |
573,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020002
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA NOS PROCESSOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSES JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACAS PMU-4181, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
PAGO |
606,01 |
|
| 12/02/2025 |
02010163
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010163
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
6.706,63 |
|
| 12/02/2025 |
02010080
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010079
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
|
PAGO |
72.909,37 |
|
| 12/02/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010074
V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 588.
|
PAGO |
2.969,70 |
|
| 12/02/2025 |
02010073
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA NOS PROCESSOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSES JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010072
V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E [...]
|
PAGO |
14.918,70 |
|
| 12/02/2025 |
02010071
LEIDIANE DE SOUSA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010070
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA NOS PROCESSOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSES JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010067
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTU [...]
|
PAGO |
20.980,67 |
|
| 12/02/2025 |
02010058
RP SOLUCOES LTDA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2024 ANO BASE 2023, 2023 ANO BASE 2022, 2022 ANO BASE 2021 E 2021 ANO BASE 202 [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010049
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
PAGO |
83.582,56 |
|
| 12/02/2025 |
02010041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMP [...]
|
PAGO |
134,63 |
|
| 12/02/2025 |
02010036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
734,76 |
|
| 12/02/2025 |
02010036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
371,05 |
|
| 12/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.812,72 |
|
| 12/02/2025 |
02010030
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSC [...]
|
PAGO |
676,50 |
|
| 12/02/2025 |
02010026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 12/02/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.288,43 |
|
| 12/02/2025 |
02010024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.586,64 |
|
| 12/02/2025 |
02010021
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
297,44 |
|
| 12/02/2025 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
565,20 |
|
| 12/02/2025 |
02010017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
42,95 |
|
| 12/02/2025 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
1.738,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
1.629,10 |
|
| 12/02/2025 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
711,98 |
|
| 12/02/2025 |
02010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
|
PAGO |
2.611,56 |
|
| 12/02/2025 |
02010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
|
PAGO |
1.685,89 |
|
| 12/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
388,64 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
138,24 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO [...]
|
PAGO |
61,70 |
|
| 12/02/2025 |
02010004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
1.151,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
6.405,92 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
1.925,60 |
|
| 11/02/2025 |
27010024
BARBARA SALES DE MESQUITA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 013/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTÃO FORTE E QUALIFICADA, NO PERÍODO DE 28 E 29 D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
27010023
JOÃO VICTOR MAGALHÃES CORDEIRO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 012/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTÃO FORTE E QUALIFICADA, NO PERÍODO DE 28 E 29 D [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO COM O ESTADO DO CEARA NAO UTILIZADO EM TEMPO HABIL, CONFORME DAE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
110.606,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO COM O ESTADO DO CEARA NAO UTILIZADO EM TEMPO HABIL, CONFORME DAE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
110.606,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO COM O ESTADO DO CEARA NAO UTILIZADO EM TEMPO HABIL, CONFORME DAE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
110.606,25 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
PAGO |
49.617,70 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
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LIQUIDADO |
49.617,70 |
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