| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/06/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
1.510,52 |
|
| 20/06/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 18/06/2025 |
26020009
F C CUNHA RUFINO - EPP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAETSRUTURA COM MOBILIARIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
22040009
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PAR [...]
|
PAGO |
12.900,00 |
|
| 18/06/2025 |
22040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
780,40 |
|
| 18/06/2025 |
22040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
1.318,80 |
|
| 18/06/2025 |
18060003
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA E MECANIZ [...]
|
EMPENHADO |
18.577,97 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
DIGITAL.COM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 PARA O SERVIDOR FELIPE RODRIGUES LIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
DIGITAL.COM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 PARA O SERVIDOR FELIPE RODRIGUES LIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/06/2025 |
16060005
LUCAS MATOS MESQUITA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA 144/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NOS DIA 16 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLIC [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 18/06/2025 |
16060004
ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA 143/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ATO DE SUA NOMEAÇÃO COMO SECRETÁRIO DA JUNTA MIL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/06/2025 |
16040014
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, OBEDIENTE A LEI 12.232/10, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUA [...]
|
PAGO |
21.975,51 |
|
| 18/06/2025 |
16040001
CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A MARÇO/2025. REFERENTE A NOTA FIS [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 18/06/2025 |
14040001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
1.597,25 |
|
| 18/06/2025 |
14040001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
2.704,69 |
|
| 18/06/2025 |
13060019
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO: 900006/2025 E CONTRATO Nº 06-90006 [...]
|
PAGO |
14.925,47 |
|
| 18/06/2025 |
13060018
SELECT COM. E SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO [...]
|
PAGO |
32.164,80 |
|
| 18/06/2025 |
11060001
FRANCISCA AUDINESIA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO FINALIDADE DEBATER OS DIVERSOS OBJETIVOS CONSTANTES NA PROPOSTA ELABORAD [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 18/06/2025 |
11040002
FOCUS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS, CONSTANDO DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVÊNIOS, CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
10010007
MERITUS CONSUL. E CONTROL. GOVERN. S/S
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 18/06/2025 |
10010005
MERITUS CONSUL. E CONTROL. GOVERN. S/S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
09060001
FRANCISCO VANDERLY SALES TEIXEIRA FILHO
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CHEQUES SIMBÓLICOS EM PVC E 04 (QUATRO) TROFÉUS EM ACRÍLICO E PERSONALIZADOS PARA O 1º, [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 18/06/2025 |
07040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
12.434,78 |
|
| 18/06/2025 |
07040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
7.390,92 |
|
| 18/06/2025 |
07030004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
8.777,21 |
|
| 18/06/2025 |
07010003
TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL [...]
|
PAGO |
3.665,00 |
|
| 18/06/2025 |
07010003
TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.665,00 |
|
| 18/06/2025 |
07010002
TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO [...]
|
PAGO |
3.665,00 |
|
| 18/06/2025 |
05060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANTONIA GERLANE DE SOUSA MACI [...]
|
PAGO |
77,39 |
|
| 18/06/2025 |
05050024
M S A DE ALMEIDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
10.719,56 |
|
| 18/06/2025 |
05050023
PAULO MELO TRATORES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA E MECANIZ [...]
|
PAGO |
17.230,30 |
|
| 18/06/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 18/06/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 18/06/2025 |
03030023
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
|
PAGO |
7.497,00 |
|
| 18/06/2025 |
03030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
942,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060034
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO GSPREV- FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MES D [...]
|
PAGO |
1.499,40 |
|
| 18/06/2025 |
02060034
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO GSPREV- FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
1.499,40 |
|
| 18/06/2025 |
02050003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.758,90 |
|
| 18/06/2025 |
02010149
BANCO DO BRASIL SA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010149
BANCO DO BRASIL SA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010139
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
02010087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
PAGO |
7.707,82 |
|
| 18/06/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 18/06/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 18/06/2025 |
02010036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
235,50 |
|
| 18/06/2025 |
02010036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.060,01 |
|
| 18/06/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
471,00 |
|
| 18/06/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
| 18/06/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
| 18/06/2025 |
02010022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
1.500,31 |
|
| 18/06/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
986,51 |
|
| 18/06/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
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PAGO |
1.310,97 |
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