| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2024 |
15010003
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2024, PARA TRATAR DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, JUNTO A FUNCEPE NO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASIL [...]
|
EMPENHADO |
9.855,20 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASIL [...]
|
EMPENHADO |
9.855,20 |
|
| 15/01/2024 |
08010007
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
13.121,20 |
|
| 15/01/2024 |
02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
753,59 |
|
| 15/01/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
721,58 |
|
| 15/01/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
10.715,82 |
|
| 15/01/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
763,02 |
|
| 15/01/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.392,41 |
|
| 12/01/2024 |
12010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
550,32 |
|
| 12/01/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
550,32 |
|
| 11/01/2024 |
11010003
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE JOSÉ ORNEDISON PEIXOTO NETO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, NO DIA 12 JANEIRO DE 2024 NA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010003
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE JOSÉ ORNEDISON PEIXOTO NETO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, NO DIA 12 JANEIRO DE 2024 NA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
243,27 |
|
| 11/01/2024 |
11010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 11/01/2024 |
08010001
NATANAELL CRUZ DE MATOS - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29.
|
PAGO |
99,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010040
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTU [...]
|
LIQUIDADO |
31.518,56 |
|
| 11/01/2024 |
02010029
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
254,34 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,PINTURA, CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL DE LUZ 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010006
NATANAELL CRUZ DE MATOS - MEI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010001
NATANAELL CRUZ DE MATOS - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
114,61 |
|
| 10/01/2024 |
02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
941,33 |
|
| 10/01/2024 |
02010031
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010030
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010028
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010027
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010026
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
424,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
2.158,57 |
|
| 10/01/2024 |
02010012
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.158,57 |
|
| 10/01/2024 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
1.116,90 |
|
| 10/01/2024 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.116,90 |
|
| 10/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
6.461,12 |
|
| 09/01/2024 |
09010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA LIDUINA OLIVEIRA DA SILVA. [...]
|
LIQUIDADO |
149,29 |
|
| 09/01/2024 |
09010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA LIDUINA OLIVEIRA DA SILVA. [...]
|
EMPENHADO |
149,29 |
|
| 09/01/2024 |
09010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. C [...]
|
LIQUIDADO |
122,51 |
|
| 09/01/2024 |
09010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. C [...]
|
EMPENHADO |
122,51 |
|
| 09/01/2024 |
09010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: APARECIDA RODRIGUES DOS SANT [...]
|
LIQUIDADO |
24,37 |
|
| 09/01/2024 |
09010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: APARECIDA RODRIGUES DOS SANT [...]
|
EMPENHADO |
24,37 |
|
| 09/01/2024 |
09010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
174,70 |
|
| 09/01/2024 |
09010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIR [...]
|
EMPENHADO |
174,70 |
|
| 09/01/2024 |
02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
941,33 |
|
| 09/01/2024 |
02010047
ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 027.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
14.470,58 |
|
| 09/01/2024 |
02010046
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010038
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
624,83 |
|
| 09/01/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
158,05 |
|
| 08/01/2024 |
08010007
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
13.121,20 |
|
| 08/01/2024 |
08010006
NATANAELL CRUZ DE MATOS - MEI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010005
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/2024, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES CARENTES MARIA LUANA DE ASSIS E LUAN JANDEILSON DE ASSIS A FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010005
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/2024, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES CARENTES MARIA LUANA DE ASSIS E LUAN JANDEILSON DE ASSIS A FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010004
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010004
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/20 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 08/01/2024 |
08010003
KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/20 [...]
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LIQUIDADO |
125,00 |
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| 08/01/2024 |
08010003
KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/20 [...]
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EMPENHADO |
125,00 |
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| 08/01/2024 |
08010002
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2024. NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA RECEBER DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO [...]
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PAGO |
125,00 |
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