| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
02010046
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010037
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010037
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 23/04/2025 |
02010033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
270,52 |
|
| 23/04/2025 |
02010030
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
676,50 |
|
| 23/04/2025 |
02010029
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.770,02 |
|
| 23/04/2025 |
02010028
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.919,40 |
|
| 23/04/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.387,10 |
|
| 23/04/2025 |
02010026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 23/04/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.089,44 |
|
| 23/04/2025 |
02010024
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 23/04/2025 |
02010023
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.758,90 |
|
| 23/04/2025 |
02010022
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 23/04/2025 |
02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 23/04/2025 |
02010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
7.453,89 |
|
| 23/04/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
PAGO |
1.630,98 |
|
| 23/04/2025 |
01040003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 23/04/2025 |
01040002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
LIQUIDADO |
912,78 |
|
| 22/04/2025 |
22040014
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE D [...]
|
EMPENHADO |
13.382,06 |
|
| 22/04/2025 |
22040013
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO AO MES DO AUTISMO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SA [...]
|
EMPENHADO |
1.537,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040012
ANTONIO DE PAIVA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTRO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA PARA PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040012
ANTONIO DE PAIVA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTRO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA PARA PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040011
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
64.846,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2025.01.24.01-P E CONTR [...]
|
EMPENHADO |
4.995,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PAR [...]
|
EMPENHADO |
103.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO: 900006/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.529,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. CON [...]
|
EMPENHADO |
4.805,64 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO: 90006/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
6.074,71 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
HEDLER LIMA MARREIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 84 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
HEDLER LIMA MARREIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 84 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
KATIANE RODRIGUES MACIEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE 125,00, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTE [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
KATIANE RODRIGUES MACIEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE 125,00, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTE [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
ANTONIA DILMA CORDEIRO SANTANA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE 200,00, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
ANTONIA DILMA CORDEIRO SANTANA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE 200,00, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
18020009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
791,34 |
|
| 22/04/2025 |
14040001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.767,34 |
|
| 22/04/2025 |
07040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
LIQUIDADO |
8.473,81 |
|
| 22/04/2025 |
03030001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,86 |
|
| 22/04/2025 |
02010087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
LIQUIDADO |
5.642,39 |
|
| 22/04/2025 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.384,91 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS(PASEP) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
18040002
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
18040001
J R COELHO TAVARES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GEN [...]
|
EMPENHADO |
4.958,56 |
|
| 17/04/2025 |
28030035
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTUR [...]
|
PAGO |
21.876,80 |
|
| 17/04/2025 |
28030034
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
5.645,70 |
|
| 17/04/2025 |
28030032
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONF [...]
|
PAGO |
1.988,80 |
|
| 17/04/2025 |
28020010
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19 [...]
|
PAGO |
18.201,19 |
|
| 17/04/2025 |
28020008
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
31.370,94 |
|
| 17/04/2025 |
27020003
START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA CASA DA MULHER SAMPAIENSE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
11.862,69 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.386,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.386,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
1.386,00 |
|
| 17/04/2025 |
16040002
JACQUELINE SILVA FROTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA E TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP [...]
|
LIQUIDADO |
312.200,00 |
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| 17/04/2025 |
06030009
DE BRITO ENGENHARIA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA EM SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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PAGO |
12.000,00 |
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| 17/04/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
12,69 |
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| 17/04/2025 |
03040007
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
12,69 |
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