| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
02010050
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
PAGO |
9.554,73 |
|
| 11/02/2025 |
02010050
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
PAGO |
271.439,51 |
|
| 11/02/2025 |
02010049
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
PAGO |
64.676,33 |
|
| 11/02/2025 |
02010048
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19 [...]
|
PAGO |
22.458,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010029
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.786,14 |
|
| 11/02/2025 |
02010028
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
3.001,02 |
|
| 11/02/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
1.408,66 |
|
| 11/02/2025 |
02010018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
|
PAGO |
2.116,58 |
|
| 11/02/2025 |
02010017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
4.812,15 |
|
| 11/02/2025 |
02010015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
|
PAGO |
8.759,13 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMS HOSPITAL, COMPETENCIA: JANEIRO [...]
|
PAGO |
244,57 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMS HOSPITAL, COMPETENCIA: JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
244,57 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMS HOSPITAL, COMPETENCIA: JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
244,57 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - HOSPITAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
32.993,31 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - HOSPITAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
32.993,31 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SMS HOSPITAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.007,75 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - HOSPITAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
32.993,31 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMS HOSPITAL ESTÁGIO PROBATÓRIO, C [...]
|
PAGO |
43,19 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMS HOSPITAL ESTÁGIO PROBATÓRIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
43,19 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMS HOSPITAL ESTÁGIO PROBATÓRIO, C [...]
|
EMPENHADO |
43,19 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SMS HOSPITAL, COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
9.886,51 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - HOSPITAL ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5.826,08 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - HOSPITAL ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
5.826,08 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
729,55 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DA SMS - HOSPITAL ESTÁGIO PROBATÓRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.826,08 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0MT LS, PLACA PMU-4181 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.784,66 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, MODELO RENAULT/KWID ZEN 2, PLACA SBB-7040 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GE [...]
|
EMPENHADO |
1.267,78 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PUBLICA - PRENOTAÇÃO E 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL (VEICULO M.BENZ/CAIO LO 916.ORE DE PLACA: [...]
|
EMPENHADO |
3.249,20 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL (VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLAC [...]
|
EMPENHADO |
16.761,23 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
LORENA DA SILVA PEIXOTO PIRES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/2025, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO AMPLIADA DA UCME CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 EM EUSÉBIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
LORENA DA SILVA PEIXOTO PIRES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/2025, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO AMPLIADA DA UCME CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 EM EUSÉBIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
JANE LEITE DA SILVA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20/2025, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO AMPLIADA DA UCME CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 EM EUSÉBIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
JANE LEITE DA SILVA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20/2025, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO AMPLIADA DA UCME CE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 EM EUSÉBIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANA [...]
|
LIQUIDADO |
44,38 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANA [...]
|
EMPENHADO |
44,38 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENTO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANTONIA GERLANE SOUSA MACIEL, [...]
|
LIQUIDADO |
134,79 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENTO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANTONIA GERLANE SOUSA MACIEL, [...]
|
EMPENHADO |
134,79 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANDRESSA LIMA RODRIGUES, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
193,86 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANDRESSA LIMA RODRIGUES, CONF [...]
|
EMPENHADO |
193,86 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSEL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSEL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
FRANCISCO BARROS DE MATOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
FRANCISCO BARROS DE MATOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSEL [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSEL [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 10/02/2025 |
09010001
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O CARNAVAL GENAS FOLIA 2025 DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA . A SER [...]
|
PAGO |
53.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O CARNAVAL GENAS FOLIA 2025 DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA . A SER [...]
|
LIQUIDADO |
148.408,04 |
|
| 10/02/2025 |
02010163
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010163
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010160
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HOSPITAL EFETIVOS. COMPETÊNCIA> JANEIRO/2025.
|
PAGO |
12.645,03 |
|
| 10/02/2025 |
02010157
FOPAG - HOSPITAL EFETIVO ESTÁGIO PROBRATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA: JANE [...]
|
PAGO |
18.368,67 |
|
| 10/02/2025 |
02010154
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A APRECE-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
1.086,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010154
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A APRECE-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR A, ATRAVÉS DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
1.086,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010152
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
|
PAGO |
26.881,48 |
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| 10/02/2025 |
02010152
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
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LIQUIDADO |
26.881,48 |
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| 10/02/2025 |
02010149
BANCO DO BRASIL SA
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
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PAGO |
12,00 |
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| 10/02/2025 |
02010149
BANCO DO BRASIL SA
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNÉTICO.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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| 10/02/2025 |
02010146
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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PAGO |
36,00 |
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