lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010111 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010111
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 8.246,11
05/03/2024 2024 10.975,30
09/04/2024 2024 12.943,94
16/05/2024 2024 11.514,57
11/06/2024 2024 13.094,95
16/07/2024 2024 3.225,13
Quantidade: 6 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020033 2024 8.246,11
05/03/2024 05030015 2024 10.975,30
10/04/2024 10040019 2024 12.943,94
20/05/2024 20050021 2024 11.514,57
18/06/2024 18060002 2024 13.094,95
07/08/2024 07080013 2024 3.225,13
Quantidade: 6 Valor total: 60.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito