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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010092
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 1.555,77
31/01/2024 2024 1.392,10
05/03/2024 2024 1.513,66
05/03/2024 2024 1.862,27
09/04/2024 2024 2.065,52
09/04/2024 2024 1.440,26
16/05/2024 2024 2.201,28
16/05/2024 2024 1.439,13
04/01/2024 2024 1.383,13
11/06/2024 2024 1.498,51
11/06/2024 2024 2.396,28
16/07/2024 2024 1.252,09
Quantidade: 12 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020014 2024 1.392,10
20/02/2024 20020015 2024 1.555,77
26/03/2024 26030001 2024 1.513,66
26/03/2024 26030002 2024 1.862,27
21/05/2024 21050013 2024 2.065,52
21/05/2024 21050014 2024 1.440,26
04/01/2024 04010028 2024 1.383,13
20/06/2024 20060037 2024 1.439,13
20/06/2024 20060038 2024 2.201,28
02/07/2024 02070008 2024 1.498,51
02/07/2024 02070009 2024 2.396,28
01/08/2024 01080032 2024 1.252,09
Quantidade: 12 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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