lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 9.540,00
Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SIDERMA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2024 154 2024 1.590,00
08/02/2024 164 2024 1.590,00
12/03/2024 2024 1.590,00
15/04/2024 192 2024 1.590,00
08/05/2024 205 2024 1.590,00
06/06/2024 224 2024 1.590,00
Quantidade: 6 Valor total: 9.540,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010003 2024 1.590,00
06/03/2024 06030006 2024 1.590,00
03/04/2024 03040013 2024 1.590,00
29/05/2024 29050014 2024 1.590,00
27/06/2024 27060006 2024 1.590,00
17/07/2024 17070005 2024 1.590,00
Quantidade: 6 Valor total: 9.540,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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