LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2325 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 16:39:02
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10070087 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS PSF, MES DE MARÇO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
10.965,05
DESPESA EXTRA: 10070088 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE MARÇO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.569,09
DESPESA EXTRA: 10070089 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS HOSPITAL, MES DE MARÇO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
10.521,73
DESPESA EXTRA: 10070090 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMPS MES DE MARÇO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.894,48
DESPESA EXTRA: 10070091 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SEPLAN MES DE MARÇO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.951,33
DESPESA EXTRA: 10070092 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS, MES DE ABRIL DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.769,53
DESPESA EXTRA: 10070093 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE ABRIL DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.569,09
DESPESA EXTRA: 10070094 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS HOSPITAL, MES DE ABRIL DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
9.726,01
DESPESA EXTRA: 10070095 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS HOSPITAL AUX. DOENÇA, MES DE ABRIL DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
795,72
DESPESA EXTRA: 10070096 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS MES DE ABRIL DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.894,48
DESPESA EXTRA: 10070097 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.153,45
DESPESA EXTRA: 10070098 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS NASF, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
891,74
DESPESA EXTRA: 10070099 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS AUX. DOENÇA, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.569,09
DESPESA EXTRA: 10070100 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: HOSPITAL, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
9.886,51
DESPESA EXTRA: 10070101 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.894,48
DESPESA EXTRA: 10070102 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SEPLAN MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.951,33
DESPESA EXTRA: 10070103 - DATA: 10/07/2025 FRANCISCO MARVENIO DA SILVA MARINHEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FMS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
766,26
DESPESA EXTRA: 10070109 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
10.860,95
DESPESA EXTRA: 10070121 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MES DE JUNHO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
1.256,27
DESPESA EXTRA: 10070122 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
34.020,78
DESPESA EXTRA: 10070123 - DATA: 10/07/2025 BANCO DO BRASIL SA
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
100000044 EMP. CONSIGNADO - B.B
374,39
DESPESA EXTRA: 10070124 - DATA: 10/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
100000042 EMP. CONSIGNADO - CEF
9.067,46
DESPESA EXTRA: 10070125 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000046 SINDSEP
1.820,42
DESPESA EXTRA: 10070126 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - JUNHO/ 2025.
100000046 SINDSEP
83,00
DESPESA EXTRA: 10070127 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: MAIO DE 2025.
100000046 SINDSEP
1.820,42
DESPESA EXTRA: 10070128 - DATA: 10/07/2025 SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: MAIO DE 2025.
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV REPASSE FINANCEIRO AO IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA AP SOLUCOES LTDA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 379.
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV REPASSE FINANCEIRO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, PELA NOTA FISCAL DE Nº 23208.
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021033.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. REPASSE FINANCEIRO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 601.
100070000 IRRF
1.493,44
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