Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010087
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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15050007 |
13,27 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050019
26.602.238/0001-80
VYK INDUSTRIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CAPACITAÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), COM ÊNFASE NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE [...]
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15050001 |
2.480,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050020
26.602.238/0001-80
VYK INDUSTRIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CAPACITAÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), COM ÊNFASE NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE [...]
|
15050002 |
2.480,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
64.907.350/0001-19
FRANCISCO EDILSON SOARES PINTO
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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15050003 |
130,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
64.907.350/0001-19
FRANCISCO EDILSON SOARES PINTO
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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15050004 |
150,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
64.907.350/0001-19
FRANCISCO EDILSON SOARES PINTO
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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15050005 |
200,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010145
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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15050008 |
13,27 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010145
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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15050009 |
26,54 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040045
07.438.591/0001-22
FOPAG - SMS AUXILIO DOENÇA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO [...]
|
14050033 |
8.597,59 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040042
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DE VENCIMENTOS, SALARIOS, HORAS EXTRAS, DECIMO TERCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG - PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIP [...]
|
14050042 |
45.296,87 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040042
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DE VENCIMENTOS, SALARIOS, HORAS EXTRAS, DECIMO TERCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG - PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIP [...]
|
14050043 |
944,48 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010165
FOPAG - PSF EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE ESTAGIO PROBATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- EFETIVO ESTAGIO PROBATORIO, DESTE MUNICIPIO [...]
|
14050034 |
9.511,62 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040044
FOPAG - VISA EFETIVOS - ESTÁGIO PROBATÓRIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SETOR DE VISA EFETIVOS - ESTAGIO PROBATORIO, DESTE MUNICIPIO, RE [...]
|
14050035 |
17.506,80 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040040
FOPAG - PSF EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORREN [...]
|
14050036 |
86.775,09 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040040
FOPAG - PSF EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORREN [...]
|
14050037 |
8.321,90 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010122
FOPAG - NASF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE MESE [...]
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14050038 |
3.234,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010123
FOPAG - VISA EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, DESTE MUNIC [...]
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14050039 |
20.371,77 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010160
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
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14050040 |
6.120,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010160
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
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14050041 |
1.318,18 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
54.223.001/0001-24
COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PR [...]
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14050003 |
4.145,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 17040004
60.060.189/0001-30
LUANA MARIA RAMOS DA SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.05.19.13-P E CONTRATO Nº 2-90013/2025-08
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14050005 |
1.651,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 17040003
24.162.093/0001-19
GBR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.05.19.13-P E CONTRATO Nº 1-90013/2025-12.
|
14050008 |
8.385,60 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA BROTHER. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIOL-CE.
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14050009 |
897,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010073
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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14050010 |
8,67 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040028
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
14050001 |
3.626,57 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040028
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
14050002 |
16.272,87 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040029
11.153.225/0001-02
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I.F. MANOEL JUSTINO MONTEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENE [...]
|
14050004 |
420,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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14050026 |
9.588,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040019
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
14050029 |
64.885,24 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
14050032 |
13,27 |
|
