Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010143
13.677.704/0001-45
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
O PAGAMENTO DE ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EDUCA [...]
|
05030030 |
10.011,02 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010143
13.677.704/0001-45
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
O PAGAMENTO DE ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EDUCA [...]
|
05030031 |
9.982,59 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010143
13.677.704/0001-45
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
O PAGAMENTO DE ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EDUCA [...]
|
05030032 |
26.338,16 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010144
13.677.704/0001-45
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
O PAGAMENTO DE ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EDUCA [...]
|
05030033 |
1.721,37 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010161
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DE VENCIMENTOS, SALARIOS, HORAS EXTRAS, DECIMO TERCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG - PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIP [...]
|
04030042 |
42.523,92 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010161
FOPAG - PSF - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DE VENCIMENTOS, SALARIOS, HORAS EXTRAS, DECIMO TERCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG - PSF CONTRATADOS, DESTE MUNICIP [...]
|
04030043 |
944,48 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010166
07.438.591/0001-22
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MES [...]
|
04030034 |
4.620,45 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010159
FOPAG - HOSPITAL EFETIVO ESTÁGIO PROBRATÓRIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE ESTAGIO PROBATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL EFETIVO ESTAGIO PROBATORIO,DESTE MU [...]
|
04030035 |
32.276,46 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010162
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE ESTAGIO PROBATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REF [...]
|
04030036 |
9.022,73 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010163
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO [...]
|
04030037 |
78.845,57 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010163
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO [...]
|
04030038 |
12.011,74 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010160
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
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04030044 |
5.600,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010160
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORRENTE EXERCICIO.
|
04030045 |
1.318,18 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010164
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORREN [...]
|
04030046 |
93.171,62 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010164
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- PSF EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES DO CORREN [...]
|
04030047 |
8.321,90 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010166
07.438.591/0001-22
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- HOSPITAL AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MES [...]
|
04030048 |
8.597,59 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010165
FOPAG - PSF EFETIVOS ESTÁGIO PROBATÓRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE ESTAGIO PROBATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOPAG- EFETIVO ESTAGIO PROBATORIO, DESTE MUNICIPIO [...]
|
04030049 |
8.531,62 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
28.248.360/0001-26
FENIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECREATIVAS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
04030012 |
12.637,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
28.248.360/0001-26
FENIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECREATIVAS E DE LAZER, PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
04030013 |
2.677,50 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 23020002
60.060.189/0001-30
LUANA MARIA RAMOS DA SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 90015/2025-PERP E C [...]
|
04030006 |
8.038,74 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 07010009
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
|
02 - SEC. MUN. DE GOV. GESTÃO E DESENV. ECONO - SEGGEDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃ [...]
|
04030001 |
8.795,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010037
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SEC. MUN. DE GOV. GESTÃO E DESENV. ECONO - SEGGEDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
04030002 |
13,08 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA UNIDADE GESTORA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
04030056 |
350,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 07010017
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
ACESSO AO SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTAS SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FROTAS VIA WEB E APLICATIVO PARA GESTÃO DE VEICULOS COM SUPORTE PARA O ENVIO DOS ARQUIVOS DO TCE-SIM. CO [...]
|
04030039 |
5.500,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 07010017
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
ACESSO AO SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTAS SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FROTAS VIA WEB E APLICATIVO PARA GESTÃO DE VEICULOS COM SUPORTE PARA O ENVIO DOS ARQUIVOS DO TCE-SIM. CO [...]
|
04030040 |
26.638,59 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010087
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
04030053 |
39,24 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 07010010
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
|
06 - SEC. MUN. DESENV. AGRA. PESCA E M. AMBIE - SEDAMA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃ [...]
|
04030050 |
17.675,62 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010082
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SEC. MUN. DESENV. AGRA. PESCA E M. AMBIE - SEDAMA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
04030052 |
26,16 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 26010006
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, C [...]
|
04030014 |
3.348,23 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010135
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
04030055 |
13,08 |
|
