Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 30040005
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
Nota Fiscal: 96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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49.744,86 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 30040006
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Nota Fiscal: 93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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27.843,20 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 30040004
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Nota Fiscal: 94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPI [...]
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39.142,07 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 30040001
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
Nota Fiscal: 92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇ [...]
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1.988,80 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 30040002
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Nota Fiscal: 95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERN [...]
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38.023,37 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 16040011
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
Nota Fiscal: 39
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
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384,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 16040009
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Nota Fiscal: 3143
CONTRATAÇÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR NA SEDE E EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETO [...]
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4.948,51 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050004
ANA PAULA GOMES DE BRITO
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 093/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CANIN [...]
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125,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
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200,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050005
FELIPE RODRIGUES LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
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125,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
JONAS DA SILVA PEIXOTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO D [...]
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200,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050003
ALTAMIR CARTAXO BRAGA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, NO DIA 09 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SE [...]
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125,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 25040003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
Nota Fiscal: 1874
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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4.706,96 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 25040004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
Nota Fiscal: 1875
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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5.943,80 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 16040007
R DE F LEAO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Nota Fiscal: 17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E MOTAGEM NA LOCALIDADE DE VACA BRAVA E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO E MONTAGEM NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB A RESPONS [...]
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6.241,28 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
Nota Fiscal: 282
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, SOB RESPONSABILIDAD [...]
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1.964,40 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 574
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL [...]
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66.419,32 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 30040014
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 573
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL [...]
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26.647,50 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 30040013
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 571
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE G [...]
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19.599,91 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 30040012
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 572
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE G [...]
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104.893,03 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050003
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS [...]
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200,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050005
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO VINTE CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZ [...]
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125,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
HIURY PEREIRA LIMA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE 2025, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08 DE MA [...]
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125,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTADA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPIPOCA NO D [...]
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200,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 084/2025, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA JUVENTUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITA [...]
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125,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050036
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,64 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050037
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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16,99 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040001
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 1775
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ/CAIO LO 916 ORE DE PLACA: RIA-0F60 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
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12.757,20 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040002
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 1766
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: HTY-8H87 PERTENCENTE A FROTA OFICI [...]
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12.919,94 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040003
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Nota Fiscal: 1765
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: PNI-5518 PERTENCENTE A FROTA OF [...]
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14.467,31 |
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