Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 28060014 - DATA: 28/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060014

Data: 28/06/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/07/2024		2024	8.540,88
20/08/2024		2024	9.035,40
09/09/2024		2024	8.135,60
09/10/2024		2024	12.963,52
20/11/2024		2024	15.585,69
11/12/2024		2024	5.738,91
*Quantidade: 6* *Valor total: 60.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/08/2024	07080014	2024	8.540,88
06/09/2024	06090007	2024	9.035,40
10/09/2024	10090019	2024	8.135,60
15/10/2024	15100010	2024	12.963,52
04/12/2024	04120015	2024	15.585,69
12/12/2024	12120036	2024	5.738,91
*Quantidade: 6* *Valor total: 60.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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