Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010030

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 12.720,00

Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/01/2024	150	2024	2.120,00
09/02/2024	166	2024	2.120,00
07/03/2024	171	2024	2.120,00
09/04/2024	188	2024	2.120,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/01/2024 - NOTA FISCAL: 150

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202448	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 400 MEGABYTES PARA ATEND	1	2.120,00	2.120,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.120,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 166

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024265	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 400 MEGABYTES PARA ATEND	1	2.120,00	2.120,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.240,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 171

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024908	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 400 MEGABYTES PARA ATEND	1	2.120,00	2.120,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.360,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 188

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241104	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 400 MEGABYTES PARA ATEND	1	2.120,00	2.120,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010001	2024	2.120,00
01/03/2024	01030004	2024	2.120,00
03/04/2024	03040015	2024	2.120,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.360,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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