Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010027

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 9.540,00

Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/01/2024	152	2024	1.590,00
08/02/2024	162	2024	1.590,00
07/03/2024	173	2024	1.590,00
09/04/2024	190	2024	1.590,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.360,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/01/2024 - NOTA FISCAL: 152

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202446	6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.590,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 162

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024267	6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.180,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 173

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024980	6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.770,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 190

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241125	6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.360,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010013	2024	1.590,00
01/03/2024	01030002	2024	1.590,00
03/04/2024	03040012	2024	1.590,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.770,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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