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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/01/2024 26271 2024 761,59
09/01/2024 26419 2024 624,83
22/01/2024 26794 2024 631,14
29/01/2024 26906 2024 237,59
05/02/2024 27536 2024 400,48
15/02/2024 27911 2024 325,93
19/02/2024 28176 2024 1.024,63
26/02/2024 28399 2024 879,38
04/03/2024 28835 2024 833,63
11/03/2024 29414 2024 714,28
18/03/2024 29638 2024 1.154,92
02/04/2024 30543 2024 1.013,64
26/03/2024 30015 2024 94,25
08/04/2024 30915 2024 141,30
16/04/2024 31082 2024 882,65
22/04/2024 31486 2024 654,29
Quantidade: 16 Valor total: 10.374,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/01/2024 16010001 2024 761,59
30/01/2024 30010001 2024 624,83
06/02/2024 06020006 2024 237,59
06/02/2024 06020007 2024 631,14
20/02/2024 20020012 2024 325,93
20/02/2024 20020013 2024 400,18
12/03/2024 12030001 2024 1.024,63
12/03/2024 12030002 2024 879,38
20/03/2024 20030012 2024 833,63
26/03/2024 26030015 2024 1.154,92
26/03/2024 26030016 2024 714,28
03/04/2024 03040017 2024 1.013,64
03/04/2024 03040018 2024 94,25
17/04/2024 17040021 2024 882,65
Quantidade: 14 Valor total: 9.578,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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