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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010039
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.15.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/04/2023 15488 2023 2.321,14
31/07/2023 19330 2023 1.288,62
17/07/2023 18913 2023 2.045,63
10/07/2023 18649 2023 2.225,47
03/07/2023 18250 2023 2.123,04
26/06/2023 17929 2023 2.480,07
19/06/2023 17783 2023 2.080,59
12/06/2023 17500 2023 334,30
05/06/2023 17370 2023 2.020,67
29/05/2023 16904 2023 1.562,49
22/05/2023 16802 2023 1.471,54
15/05/2023 16538 2023 1.780,05
08/05/2023 16376 2023 735,60
02/05/2023 15982 2023 1.585,61
24/04/2023 15693 2023 1.513,88
24/07/2023 19152 2023 1.588,96
11/04/2023 15293 2023 861,88
04/04/2023 15076 2023 1.730,03
27/03/2023 14679 2023 1.922,96
20/03/2023 14587 2023 1.734,58
14/03/2023 14268 2023 639,92
06/03/2023 14177 2023 1.932,31
27/02/2023 13715 2023 862,08
23/02/2023 13625 2023 1.762,36
13/02/2023 13381 2023 1.582,85
06/02/2023 13267 2023 2.352,65
30/01/2023 12809 2023 1.636,09
23/01/2023 12693 2023 2.175,99
16/01/2023 12603 2023 2.120,19
10/01/2023 12425 2023 1.528,45
Quantidade: 30 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/04/2023 26040024 2023 1.513,88
02/08/2023 02080033 2023 1.288,62
26/07/2023 26070015 2023 1.588,96
20/07/2023 20070017 2023 2.045,63
20/07/2023 20070016 2023 2.123,04
13/07/2023 13070002 2023 2.225,47
28/06/2023 28060005 2023 2.480,07
12/06/2023 12060046 2023 1.562,49
13/06/2023 13060016 2023 334,30
13/06/2023 13060017 2023 2.020,67
20/06/2023 20060013 2023 2.080,59
30/05/2023 30050007 2023 1.471,54
16/05/2023 16050014 2023 1.780,05
10/05/2023 10050019 2023 735,60
04/05/2023 04050007 2023 1.585,61
18/01/2023 18010010 2023 1.528,45
20/04/2023 20040006 2023 2.321,14
12/04/2023 12040014 2023 861,88
05/04/2023 05040003 2023 1.730,03
29/03/2023 29030022 2023 1.922,96
22/03/2023 22030012 2023 1.734,58
15/03/2023 15030008 2023 639,92
07/03/2023 07030003 2023 1.932,31
28/02/2023 28020090 2023 1.762,36
28/02/2023 28020088 2023 862,08
15/02/2023 15020014 2023 1.582,85
07/02/2023 07020036 2023 2.352,65
31/01/2023 31010007 2023 1.636,09
25/01/2023 25010040 2023 2.175,99
20/01/2023 20010023 2023 2.120,19
Quantidade: 30 Valor total: 50.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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