EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25110002

Data: 25/11/2022

Valor: R$ 10.800,00

Fornecedor: MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.773.173/0001-69

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 2022.09.19.03

Data da licitação: 22/11/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A PREVENÇÃO E CONTROLE DE SINDROMES GRIPAIS EM ESPECIAL A COVID-19. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.19.03 E CONTRATO Nº 2022.11.23.08.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/12/2022	4916	2022	10.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/12/2022 - NOTA FISCAL: 4916

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225229	4 SORO FISIOLOGICO 500 ML - Especificação: Soro fisiológico, embalagem com 500 ml. Solução isotônica em relação aos líquidos corporais, contendo 0,9%,	1500	7,20	10.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2022	14120070	2022	10.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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