EMPENHO: 03100001 - DATA: 03/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100001

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 684,72

Fornecedor: INTERSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 12.281.541/0001-14

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TONERS PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/10/2022	422395	2022	684,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 684,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2022 - NOTA FISCAL: 422395

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224095	TONER BROTHER	20	38,04	760,80

Quantidade 1 - Valor total: 760,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/10/2022	05100009	2022	684,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 684,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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