lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010066 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010066
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 05 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2022 2022 417,51
18/01/2022 2022 2.051,38
18/03/2022 2022 266,19
18/03/2022 2022 1.933,49
03/03/2022 2022 2.081,92
03/03/2022 2022 320,54
19/04/2022 2022 357,62
19/04/2022 2022 2.222,08
20/05/2022 2022 2.221,18
20/05/2022 2022 377,93
22/06/2022 2022 1.685,92
22/06/2022 2022 308,81
20/07/2022 2022 306,47
20/07/2022 2022 2.112,35
05/08/2022 2022 1.336,61
Quantidade: 15 Valor total: 18.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2022 03030053 2022 2.051,38
03/03/2022 03030054 2022 417,51
06/04/2022 06040008 2022 320,54
06/04/2022 06040009 2022 2.081,92
26/04/2022 26040053 2022 1.933,49
26/04/2022 26040054 2022 266,19
24/05/2022 24050025 2022 2.222,08
24/05/2022 24050026 2022 357,62
22/06/2022 22060016 2022 2.221,18
22/06/2022 22060017 2022 377,93
11/07/2022 11070010 2022 1.685,92
11/07/2022 11070011 2022 308,81
02/08/2022 02080005 2022 306,47
02/08/2022 02080019 2022 2.112,35
Quantidade: 14 Valor total: 16.663,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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