Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050047

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 25.704,73

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/06/2022		2022	5.878,31
20/07/2022		2022	7.243,40
05/08/2022		2022	6.109,29
08/09/2022		2022	5.632,31
19/09/2022		2022	105,75
11/10/2022		2022	735,67
*Quantidade: 6* *Valor total: 25.704,73*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2022	13070001	2022	5.878,31
03/08/2022	03080001	2022	7.243,40
29/09/2022	29090006	2022	105,75
11/10/2022	11100016	2022	5.632,31
11/10/2022	11100073	2022	6.109,29
09/12/2022	09120040	2022	735,67
*Quantidade: 6* *Valor total: 25.704,73*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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