lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070013
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 05 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/08/2022 2022 205,45
05/08/2022 2022 287,62
08/09/2022 2022 1.507,35
08/09/2022 2022 458,40
11/10/2022 2022 1.182,09
11/10/2022 2022 537,80
09/11/2022 2022 2.402,62
06/12/2022 2022 1.420,21
Quantidade: 8 Valor total: 8.001,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/10/2022 11100070 2022 287,62
11/10/2022 11100072 2022 205,45
08/11/2022 08110045 2022 458,40
08/11/2022 08110046 2022 1.507,35
09/12/2022 09120033 2022 537,80
09/12/2022 09120035 2022 1.182,09
09/12/2022 09120037 2022 2.402,62
Quantidade: 7 Valor total: 6.581,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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