Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070100 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: HOSPITAL, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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9.886,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070099 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS AUX. DOENÇA, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070098 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS NASF, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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891,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070097 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.153,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070095 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS HOSPITAL AUX. DOENÇA, MES DE ABRIL DE 2025.
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795,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070094 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS HOSPITAL, MES DE ABRIL DE 2025.
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9.726,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070093 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE ABRIL DE 2025.
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1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070092 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS, MES DE ABRIL DE 2025.
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1.769,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070089 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS HOSPITAL, MES DE MARÇO DE 2025.
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10.521,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070088 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE MARÇO DE 2025.
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1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070087 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS PSF, MES DE MARÇO DE 2025.
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10.965,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070086 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
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1.153,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070109 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
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10.860,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070101 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070096 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS MES DE ABRIL DE 2025.
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1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070090 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMPS MES DE MARÇO DE 2025.
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1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX R [...]
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106,66 |
106,66 |
106,66 |
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EMPENHO: 10070128 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: MAIO DE 2025.
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83,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070127 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: MAIO DE 2025.
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1.820,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070126 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - JUNHO/ 2025.
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83,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070125 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: JUNHO/2025.
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1.820,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070124 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
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9.067,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070123 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
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374,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070122 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
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34.020,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070121 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MES DE JUNHO DE 2025.
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1.256,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
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571,83 |
571,83 |
571,83 |
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EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021033.
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11,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
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46.111,25 |
46.111,25 |
46.111,25 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TAXA DE SERVIÇOS DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO OFICIAL MICROONIBUS DE PLACA: SBV9B43. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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90,09 |
90,09 |
90,09 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
TARCOVEL SERVIÇO E COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTD
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLOGICO DE ENSAIO, SELAGEM, VERIFICAÇÃO DO TCO COM AFERIÇÃO DA VELOCIDADE, TROCA DO RELOGIO DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS: SBV 9B43. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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