Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO CENTRAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
4.300,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
|
EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CON [...]
|
12.365,40 |
12.365,40 |
12.365,40 |
|
EMPENHO: 13080022 - DATA: 13/08/2025
ROSIVANDA SANTOS RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
607,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA O MUNÍCIPE CARENTE RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, CONF [...]
|
198,54 |
198,54 |
198,54 |
|
EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE ANTONIA ALDELANE PEREIRA ALMEIDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20210044.
|
63,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13080026 - DATA: 13/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, GSPREV APOSENTADOSS, COMPETENCIA: JULHO DE 2025.
|
9.637,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13080025 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, GSPREV FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JULHO DE 2025.
|
374,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13080024 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, GSPREV APOSENTADOS, COMPETENCIA: JULHO DE 2025.
|
32.833,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13080023 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, GSPREV PENSIONISTAS, COMPETENCIA: JULHO DE 2025.
|
1.256,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080008 - DATA: 12/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PELA NOTA FISCAL DE Nº 106.
|
23,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080006 - DATA: 12/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
REPASSE FINANCEIRO AO IMPOSTO - ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 114.
|
23,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080029 - DATA: 12/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108.
|
475,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080030 - DATA: 12/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PELA NOTA FISCAL DE Nº 105.
|
246,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2025
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA AS CIDADES DE TEJUÇUOCA, UMIRIM E FORTALEZA. [...]
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2025
ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACENCIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PASCOAL DE ALMEIDA SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANGATI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
284,00 |
284,00 |
284,00 |
|
EMPENHO: 12080004 - DATA: 12/08/2025
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES PARA ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 2025.01.08.01DP E C [...]
|
3.196,40 |
3.196,40 |
3.196,40 |
|
EMPENHO: 12080010 - DATA: 12/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 117.
|
1.489,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2025
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO 21/2025 [...]
|
69,00 |
69,00 |
69,00 |
|
EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
|
40.000,00 |
25.850,41 |
24.827,30 |
|
EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELE, PELA NOTA FISCAL DE Nº 539.
|
4.704,10 |
3.400,62 |
3.400,62 |
|
EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
28.391,56 |
28.391,56 |
28.391,56 |
|
EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESE S10 E OUTROS [...]
|
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E EXPURGO DE PASTAS E DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GSPREV.
|
12.500,00 |
12.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
RM CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO, RETIRADA ENTULHOS E LIMPEZA DA ANTIGA SEDE DO GSPREV PARA ENTREGA DO PREDIO AO LOCADOR. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PRE [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
RM CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E MUDANÇA DOS MOVEIS DO GSPREV PARA A NOVA SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2025
RM CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA, FIXAÇÃO DE PAREDES DE GESSO E COLOCAÇÃO DE PORTAS NA NOVA SEDE DO GSPREV. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SA [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 08080004 - DATA: 08/08/2025
ERIVANDO DAMIAO DA SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA 157-A/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR UM GRUPO DE CIDADÃOS SAMPAIENSES PARA EVENTO CULT [...]
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 08080005 - DATA: 08/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
|
115.720,46 |
115.720,46 |
115.720,46 |
|
EMPENHO: 08080003 - DATA: 08/08/2025
ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL D [...]
|
2.821,35 |
2.821,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08080002 - DATA: 08/08/2025
ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL D [...]
|
1.781,85 |
1.781,85 |
0,00 |
|
