Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070072 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.
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1.204,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070071 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
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6.955,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070063 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.
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924,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070062 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
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924,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070061 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.
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924,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070017 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 97.
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251,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
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5.403,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070055 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
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433,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070054 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.
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4.897,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070053 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL DE 2025.
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939,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070052 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.
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5.203,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070051 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2025.
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433,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070027 - DATA: 10/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109.
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3.038,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070103 - DATA: 10/07/2025
FRANCISCO MARVENIO DA SILVA MARINHEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FMS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
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766,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070100 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: HOSPITAL, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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9.886,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070099 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS AUX. DOENÇA, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070098 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS NASF, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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891,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070097 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.153,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070095 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS HOSPITAL AUX. DOENÇA, MES DE ABRIL DE 2025.
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795,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070094 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMS HOSPITAL, MES DE ABRIL DE 2025.
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9.726,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070093 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE ABRIL DE 2025.
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1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070092 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS, MES DE ABRIL DE 2025.
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1.769,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070089 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS HOSPITAL, MES DE MARÇO DE 2025.
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10.521,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070088 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE MARÇO DE 2025.
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1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070087 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS PSF, MES DE MARÇO DE 2025.
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10.965,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070086 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
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1.153,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070101 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070096 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS MES DE ABRIL DE 2025.
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1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070090 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMPS MES DE MARÇO DE 2025.
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1.894,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX R [...]
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106,66 |
106,66 |
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