Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 01040005
***.888.583-**
ESAU LUCAS DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAQRIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
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27040011 |
300,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010049
***.586.043-**
LINDEMBERG DE SOUSA BARROSO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS TECNICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 32/2025-I [...]
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27040014 |
2.000,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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27040007 |
73,34 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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27040008 |
4.727,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02020011
32.442.242/0001-21
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA [...]
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27040004 |
1.590,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010033
08.789.643/0001-78
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO M [...]
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27040005 |
1.700,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010032
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINAN [...]
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27040009 |
8.715,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA UNIDADE GESTORA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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27040015 |
13,08 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010069
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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27040042 |
73,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010069
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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27040050 |
2,72 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010069
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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27040051 |
73,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010072
19.622.023/0001-66
ADOIS SOLUCOES LTDA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E PLANEJ. - SEOPLAN
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
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27040013 |
1.890,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010072
19.622.023/0001-66
ADOIS SOLUCOES LTDA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E PLANEJ. - SEOPLAN
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
27040053 |
1.890,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
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27040002 |
22,45 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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27040019 |
1.970,38 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010114
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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27040041 |
82,50 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 05010013
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VEÍ [...]
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27040003 |
550,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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24040001 |
14.471,07 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
24040002 |
2.858,62 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010069
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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23040003 |
13,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA UNIDADE GESTORA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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23040016 |
13,08 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 31030011
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR ME [...]
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23040004 |
7.418,98 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 24030002
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR ME [...]
|
23040005 |
3.897,66 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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23040017 |
26,16 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 16040002
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
TARIFA DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: VALDENIA DE SOUSA RIBEIRO, CONFOR [...]
|
23040006 |
63,80 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 16040001
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
TARIFA DE AGUA TRATADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: PAULO CERGIO ANDRADE, CONFORME L [...]
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23040007 |
148,80 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 16040003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: VALDENIA DE SOUSA RIBEIRO, CO [...]
|
23040008 |
128,44 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 15040001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE ANTONIA PATRICIA VITALIANO DE [...]
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23040009 |
118,68 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030046
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORETIVA DOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA: SSB7A40, FIAT ARGO DE PLACA: TIJ0B58 E STRADA VOLCANO DE PLACA: SBU7D33) PERT [...]
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23040010 |
7.484,68 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030045
03.307.395/0001-68
I3 SOLUÇOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORETIVA DOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA: SSB7A40, FIAT ARGO DE PLACA: TIJ0B58 E STRADA VOLCANO DE PLACA: SBU7D33) PERT [...]
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23040011 |
2.930,11 |
|
