Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080068

Data: 01/08/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/08/2024		2024	1.668,76
09/09/2024		2024	1.571,06
09/10/2024		2024	2.368,19
20/11/2024		2024	2.348,46
11/12/2024		2024	2.680,30
*Quantidade: 5* *Valor total: 10.636,77*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/09/2024	06090002	2024	1.668,76
10/09/2024	10090021	2024	1.571,06
15/10/2024	15100009	2024	2.368,19
04/12/2024	04120013	2024	2.348,46
12/12/2024	12120032	2024	2.680,30
*Quantidade: 5* *Valor total: 10.636,77*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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