EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28070001

Data: 28/07/2021

Valor: R$ 1.197,00

Fornecedor: MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.773.173/0001-69

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.03.15-01PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.15-01PE E CONTRATO Nº 2021.04.22.0606.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/07/2021	4610	2021	1.197,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.197,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/07/2021 - NOTA FISCAL: 4610

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212582	15 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS, APARÊNCIA: LÍQUIDO POUCO VISCOSO, COR: BRANCO PEROLADO, ODOR: CARACTERÍSTICO, PH: 7,0 - 9,0, INGREDIENTES A	30	39,90	1.197,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.197,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/08/2021	16080001	2021	1.197,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.197,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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