EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17060002

Data: 17/06/2021

Valor: R$ 2.175,00

Fornecedor: FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.893.936/0001-14

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.080 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2021	1648	2021	2.175,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.175,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2021 - NOTA FISCAL: 1648

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212026	BLUSAS PERSONALIZADAS	75	29,00	2.175,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.175,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/07/2021	07070003	2021	2.175,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.175,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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