lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040001
Data: 23/04/2020
Valor: R$ 1.830,00
Fornecedor: NOBRESA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ do fornecedor: 13.465.797/0001-44
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.090 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESINFECÇÃO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/04/2020 3758 2020 1.830,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.830,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2020 14050001 2020 1.830,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.830,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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