| 31/12/2024 | 01040010 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79. | 79.530,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 30120001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 725/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94. | 10.822,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,86 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2842. | 3.451,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1387. | 2.499,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1396. | 2.499,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27110011 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 10.535,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.178,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 20.796,14 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 12.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022, REFERENTE A NF Nº 6988. | 75,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 725/2024. | 10.822,08 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.510,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 13120103 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120091 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 36.422,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 753,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120001 | CELINA NETO DA MOTTA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO A VIRA DE ANO DE 2024 PARA 2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 12,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 6.269,97 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120119 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100020 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120002 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2023.08.30.01/TP (EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO - CONTRATO Nº 2023.12.11.01), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 6.282,87 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 424,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 23,46 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 24,41 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.866,09 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120088 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120087 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE ACESSO AO CEI NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 6.723,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120086 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 33.200,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 45.869,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120004 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120003 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120092 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.07.10.01 E CONTRATO 2024.04.08.31 | 252.473,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13050022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.30. | 5.581,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.196,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 7.975,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13050021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.31. | 9.302,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 98,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 725/2024. | 10.822,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120009 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 14.577,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 376,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 1.213,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.521,28 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 17.424,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120093 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120085 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1234. | 5.832,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.617,63 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 17.504,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 562. | 8.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 560. | 2.969,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120001 | CELINA NETO DA MOTTA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO A VIRA DE ANO DE 2024 PARA 2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113. | 10.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120067 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2844. | 3.451,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 12,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 6.269,97 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 38.879,67 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120096 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 12.660,63 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 561. | 2.969,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1374. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1409. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1383. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 14,53 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | | PAGO |
| 30/12/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 17.770,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.132,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 31.096,51 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120116 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 20.082,25 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 565. | 33.200,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58607. | 1.018,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59215. | 742,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59214. | 819,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59213. | 1.045,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58610. | 723,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59988. | 471,75 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59989. | 471,75 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59990. | 561,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59991. | 561,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58609. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58608. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58606. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58605. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02080008 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO BALNEÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 136. | 71.596,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58604. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58603. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120075 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3638. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3642. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3646. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE E NOTA FISCAL Nº 3650. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 7.852,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 3.008,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 13.071,45 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120097 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.629,87 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.623,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120100 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 127,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.890,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120098 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 810,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120099 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.799,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.200,01 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 564. | 4.195,45 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120078 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.07.10.01 E CONTRATO 2024.04.08.36. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6143. | 5.029,83 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 563. | 14.918,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04110010 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 451. | 35.631,01 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 73. | 199.567,15 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 7378. | 7.975,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120064 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120092 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.07.10.01 E CONTRATO 2024.04.08.31. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6157. | 252.473,48 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13050022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.30. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6158. | 5.581,65 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13050021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.31. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6156. | 9.302,75 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2843. | 3.451,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 110,98 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 36,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 35,12 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.510,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 7.643,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120108 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.708,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.170,56 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 7.103,76 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 11.866,29 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120001 | CELINA NETO DA MOTTA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO A VIRA DE ANO DE 2024 PARA 2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.247,41 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 10.813,43 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 13120093 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.424,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.521,28 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120085 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.832,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120080 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS IMÓVEIS, SENDO: CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO EM TEMPO REAL, LOCALLIZAÇÃO DE FORMA GEOREFERENCIADA, TOMBAMENTO E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E EM MEDIA DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.504,60 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 86.276,64 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.504,60 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 9.617,63 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120096 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 12.660,63 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 38.879,67 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120089 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.132,32 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.770,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120116 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 20.082,25 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 31.096,51 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120090 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 3.008,40 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.852,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120100 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.623,80 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120099 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.799,99 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,01 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120098 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120097 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.629,87 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 13.071,45 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120077 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VERBAS RESCISÓRIAS PELO FIM DO CONTRATO DE SERVIDORES LOTADOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | 239.237,60 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VERBAS RESCISÓRIAS PELO FIM DO CONTRATO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 126.497,76 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 10.813,43 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.247,41 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 18.984,94 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120045 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.667,72 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120114 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 18.622,87 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120113 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 63.872,92 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 44.001,26 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA,COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 32.175,06 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120110 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 19.575,64 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 57.698,95 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120109 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 164.449,74 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 29.170,57 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,12 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,96 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 110,98 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. | 199.567,15 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120108 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.708,40 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 2.170,56 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 7.918,18 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.643,58 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 39.017,79 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120107 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120106 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 99.435,13 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.103,76 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120105 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 25.854,55 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 74.678,76 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120104 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 3.197,49 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 14.441,87 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 933,33 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.208,10 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 11.866,29 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,86 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120084 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 10.229,59 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120079 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANUELITO M DE FARIAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME - MAPP 5037 E PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.03.01 E CONTRATO 202407050003. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 126.201,28 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 2.575,35 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27110011 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120102 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.484,65 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 10.535,42 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.178,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 20.796,14 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. | 22.934,75 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.247,20 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120095 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 290.008,95 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120094 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. | 9.303,25 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 86.276,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120066 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO, 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E 01 (UM) DUT ELETRÔNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2020992. | 190,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120043 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.02 E CONTRATO 202406240002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 96. | 231,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA A LASER COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3816 | 1.080,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120062 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 126. | 28.622,97 | PAGO |
| 27/12/2024 | 04090003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 760. | 5.841,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120061 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 48.970,55 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120072 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611 - 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56. | 782.946,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 162. | 1.800,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VERBAS RESCISÓRIAS PELO FIM DO CONTRATO DE SERVIDORES LOTADOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | 239.237,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01110005. | 8.518,91 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 10.813,43 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 67.553,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.247,41 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120113 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 18.984,94 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120045 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 31.667,72 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120114 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 18.622,87 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA,COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 32.175,06 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 63.872,92 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 57.698,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120110 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 19.575,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VERBAS RESCISÓRIAS PELO FIM DO CONTRATO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 126.497,76 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 44.001,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120109 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 164.449,74 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 29.170,57 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120070 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO À NOMEAÇÃO AOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA AS FUNÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 202412090002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 823. | 19.960,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6984. | 7.209,16 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. COMPETÊRNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2541. | 4.315,66 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120001 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040032. | 501,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 462,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120068 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 98. | 605,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120069 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99. | 462,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26110007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA NEUZA FERNANDES DE LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 249. | 2.310,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 8.247,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120094 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 27/12/2024 | 13120095 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 290.008,95 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6473. | 1.927,69 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 60129. | 1.178,80 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120057 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.30. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6138. | 935,62 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120056 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6139. | 5.505,44 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3368. | 3.450,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 67.553,21 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.458,72 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 34.857,72 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 606,50 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL , COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 28.615,34 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120007 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO NOVO PREFEITO MUNICIPAL. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03060037. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 6,12 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110034 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060035. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 35,99 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110028 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060021/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060036. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.039,47 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL , COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 28.615,34 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120078 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.07.10.01 E CONTRATO 2024.04.08.36. | 5.029,83 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120072 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611 - 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 782.946,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060033. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 606,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 34.857,72 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.458,72 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 67.553,21 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02100026 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01070023 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010060. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060032. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120069 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 462,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120068 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120003 | THIAGO BARBOSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120001 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 35.001,56 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010055. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060040. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120001 | 47.141.630 MARIA IANIR LIMA PINTO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - GSPREV. | 8.434,63 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120053 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3891. | 2.100,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 17120005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01020015. | 161,44 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 3,68 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6472. | 753,60 | PAGO |
| 26/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6108. | 1.224,60 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120031 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 153/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120042 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E TRANSFORMADOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227. | 540,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 72,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 6,12 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6469. | 225,70 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3325. | 5.450,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3412. | 5.450,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3369. | 5.450,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3470. | 5.450,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 35,99 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120063 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 860. | 50.877,48 | PAGO |
| 26/12/2024 | 09120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6468. | 8.712,28 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120014 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68. | 77.490,37 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120034 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 100. | 96.828,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 59509. | 522,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFEFERENTE NOTA FISCAL Nº 59512. | 522,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFEFERENTE NOTA FISCAL Nº 59511. | 688,50 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 59510. | 612,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 59503. | 688,50 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59504. | 522,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59505. | 522,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59506. | 688,50 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59508. | 522,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110028 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060021/2024, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 24100001 | M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS AT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | AQUISIÇÃO DE SÉMEN BOVINO E NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 7. | 16.985,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL , COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 28.615,34 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 606,50 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 34.857,72 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.458,72 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60817. | 1.273,90 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6471. | 241,22 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120058 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.- REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486. | 73.739,87 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120059 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.- REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 467. | 19.635,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60816. | 1.083,70 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064, COMPTENCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2476. | 425,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2542. | 425,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 30100010 | IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.30.01 E CONTRATO Nº 202408260001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34. | 420,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 13120073 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS) DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS ATEIROS, BARATAS, FORMIGAS, TRAÇAS, ESCORPIÃO) DESRATIZAÇÃO (RATOS E CAMUNDONGOS) DESINSETIZAÇÃO (INSETOS ALADOS: MOSQUITOS,MOSCAS E MURIÇOCAS) APLICAÇÃO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES, NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GNERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 202411210001, REFERENTE A NF Nº 202400001815327 | 56.206,25 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 333,20 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02100026 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120001 | EMPLAKI LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULO OFICIAL PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120002 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MERCOSUL PARA VEICULO OFICIAL TIPO MOTOCICLETA PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120002 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MERCOSUL PARA VEICULO OFICIAL TIPO MOTOCICLETA PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120001 | EMPLAKI LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULO OFICIAL PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120002 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MERCOSUL PARA VEICULO OFICIAL TIPO MOTOCICLETA PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1452. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120001 | EMPLAKI LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULO OFICIAL PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFEENTE A NOTA FISCAL Nº 1453. | 300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 23120001 | 47.141.630 MARIA IANIR LIMA PINTO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - GSPREV. | 8.434,63 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 01110009. | 373,06 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 7.975,06 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.196,35 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.866,09 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 16120007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 1.770,96 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120081 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 706,50 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120067 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120066 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO, 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E 01 (UM) DUT ELETRÔNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 498,90 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120075 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120063 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 50.877,48 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120062 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. | 31.078,13 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120061 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. | 48.970,75 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01110005. | 8.518,91 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 7.209,16 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120070 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO À NOMEAÇÃO AOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA AS FUNÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 202412090002. | 19.960,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 765,58 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120064 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 13120076 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 21.246,37 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 75,36 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 01110009. | 373,06 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 1.147,77 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110012 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 275. | 13.500,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120060 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.03. REFERENTE E 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 252. | 83.581,91 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040032. | 501,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2023.08.30.01/TP (EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO - CONTRATO Nº 2023.12.11.01), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 41.866,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 2.020,02 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 2.585,67 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120071 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120060 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.03. REFERENTE E 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 83.581,91 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 75.368,23 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 98.368,23 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 115.248,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 98.256,36 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 89.598,30 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 119.580,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040032. | 501,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 462,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120059 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.- REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS. | 19.635,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120058 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.- REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS. | 73.739,87 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120052 | E JOTA COMERCE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.30.03 | 7.744,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120051 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 69.246,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120050 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 27.604,57 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120057 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.30 | 935,62 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120056 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 5.505,44 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120055 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.25 | 7.182,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120054 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.05 | 9.187,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090036 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2776. | 3.451,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2817. | 3.451,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02100014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2793. | 3.451,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 41.866,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 2.020,02 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 2.585,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9882. | 1.700,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120017 | CEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MEIO E OLHO D?AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.02. REFERENTE 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 320.149,98 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120034 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 100. | 50.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67. | 38.416,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120050 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 465. | 27.604,57 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120051 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 466. | 69.246,08 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3467. | 4.950,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110011 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3880. | 1.820,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120052 | E JOTA COMERCE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.30.03 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 633. | 7.744,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 96,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 596/2024. | 62.548,42 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. NOVEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010055. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. NOVEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18120005 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 606. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18120004 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 604. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120049 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.29. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 970. | 5.077,81 | PAGO |
| 20/12/2024 | 17120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 142,35 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120054 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.05. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6140. | 9.187,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120055 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.25. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6141. | 7.182,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº: 3469. | 3.450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 35.001,56 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 119,69 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120083 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 41.261,75 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120049 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.29 | 5.077,81 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 119,69 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010009. | 639,30 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010010. | 577,87 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: NOVEMBRO/2024. | 1.778,16 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120053 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 1.451,54 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120043 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.02 E CONTRATO 202406240002. | 231,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120042 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E TRANSFORMADOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120048 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 8.715,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120047 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 159,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 171,05 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120038 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.287,62 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: NOVEMBRO/2024. | 1.778,16 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010009. | 639,30 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.957,72 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010010. | 577,87 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,43 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO:20110008. | 3.450,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO:20110008. | 1.682,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120046 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080069. | 4.821,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010141. | 4.269,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010006. | 138,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1192. | 5.832,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 276,76 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120006 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.07.25.01 E CONTRATO 202408280001, REFERENTE A NF Nº 672. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120006 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.07.25.01 E CONTRATO 202408280001, REFERENTE A NF Nº 631. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 39651. | 4.727,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120005 | GB SERVIÇOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO E UPGRADE DE MICROCOMPUTADOR DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A NF Nº 33. | 1.779,90 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. | 125,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 290. | 1.590,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66. | 9.303,25 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 289. | 1.590,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30080009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.29.01 E O CONTRATO Nº 2024.03.12.01, REFERENTE A NF Nº 693. | 69.495,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 171,05 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258. | 15.467,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258. | 11.459,90 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 2.376,82 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 291. | 1.590,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 618,63 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 692,21 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 693,44 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 287. | 2.120,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 138,38 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120020 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.32. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 961. | 53.176,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 13,90 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 18.626,68 | PAGO |
| 18/12/2024 | 26110006 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002, REFERENTE A NF Nº 1033. | 2.853,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 288. | 424,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10120029 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 8.885,68 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120029 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2547. | 8.897,98 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 138,38 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 788,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 292. | 1.590,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120003 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 156/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 155/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120004 | CARMEILE NASCIMENTO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 154/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120032 | FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ENTREVISTAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 2020990. | 1.053,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05110023 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS PMF-5791. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.17, REFERENTE A NF Nº 1030. | 1.595,52 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16090007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: JOSÉ NETO DE SUUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01, REFERENTE A NF Nº 242. | 2.310,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60347. | 357,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60348. | 433,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60349. | 357,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERNTE A NOTA FISCAL Nº 60350. | 433,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60351. | 892,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60393. | 723,90 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.03.01 (EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240705003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59495. | 561,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTA A NOTA FISCAL Nº 60346. | 433,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 1.178,80 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 694/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60781. | 1.501,05 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2024.05.03.01 (TERMO ERRATA). | 497,25 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 701,25 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58985. | 510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1065. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1027. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3907. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2778. | 3.451,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03, REFERENTE A NF Nº 60072. | 1.436,10 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2792. | 3.451,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 25110003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 06090006, REFERENTE A NF Nº 5350. | 113,42 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2816. | 3.451,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03, REFERENTE A NF Nº 60127. | 1.383,90 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03, REFERENTE A NF Nº 60128. | 1.160,20 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA SOLENIDADE DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.04. | 6.152,94 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120015 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 70. | 22.934,75 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21937. | 550,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110030 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1068. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 6105. | 1.473,66 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120007 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410180001. COMP: NOVEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 21764 | 1.820,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 142,35 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 155/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 156/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | CARMEILE NASCIMENTO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 154/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01020015. | 161,44 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01020015. | 161,44 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3,68 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 753,60 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120034 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 146.828,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.712,28 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120026 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE LUZ 2024 NA SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 18.410,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120024 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE LUZ 2024 NA COMUNIDADE DE VILA SÃO JOÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 5.920,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120073 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS) DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS ATEIROS, BARATAS, FORMIGAS, TRAÇAS, ESCORPIÃO) DESRATIZAÇÃO (RATOS E CAMUNDONGOS) DESINSETIZAÇÃO (INSETOS ALADOS: MOSQUITOS,MOSCAS E MURIÇOCAS) APLICAÇÃO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES, NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GNERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 202411210001. | 56.206,25 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120032 | FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ENTREVISTAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.053,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | CARMEILE NASCIMENTO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 154/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 156/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 155/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OS COMITÊS MUNICIPAIS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 142,35 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120022 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.562,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 6106. | 471,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 5350. | 941,62 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21917. | 1.451,54 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21900. | 8.715,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010005. | 276,76 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010005. | 1.636,61 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.027,36 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6107. | 11.330,04 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3367. | 3.950,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3323. | 3.950,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO.COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3410. | 3.950,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3468. | 3.950,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. COMP: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21713. | 1.050,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. COMP: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21921. | 1.050,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120024 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE LUZ 2024 NA COMUNIDADE DE VILA SÃO JOÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 5.920,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120025 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A ORDENAÇÃO SACERDOTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 5.510,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120026 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE LUZ 2024 NA SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 18.410,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69. | 255.794,60 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 5.030,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.130,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21870. | 824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6102. | 1.098,37 | PAGO |
| 17/12/2024 | 21100002 | IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35. | 8.090,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120027 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 462. | 100.075,54 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120010 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 459. | 46.149,75 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120011 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 460. | 120.013,16 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120009 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 461. | 26.647,50 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01110005. | 8.518,91 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.039,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | THIAGO BARBOSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. | 22.934,75 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. | 9.303,25 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: DEZEMBRO/2024. | 199.567,15 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 1.770,96 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 45.869,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 14.577,66 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 13120082 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 1.111,56 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 225,70 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120014 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 77.490,37 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120025 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A ORDENAÇÃO SACERDOTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 5.510,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120010 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 46.149,75 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120027 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 100.075,54 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120021 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 9.913,64 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 18.626,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120020 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.32. | 53.176,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 241,22 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120011 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 120.013,16 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120009 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 26.647,50 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 1.927,69 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120118 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410180001. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. 2º MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59. | 25.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: OUTUBRO/2024. | 406,32 | PAGO |
| 16/12/2024 | 07110003 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.10.07.02 E CONTRATO Nº 202411040001, REFERENTE A NF Nº 12. | 21.755,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 696/2024, REFERENTE A NF Nº 92. | 56.940,80 | PAGO |
| 16/12/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 193. | 800,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1360. | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120012 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 6.718,94 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120012 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 12.645,03 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120008 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 15.535,85 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 9.303,25 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. | 38.416,95 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 471,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | GB SERVIÇOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO E UPGRADE DE MICROCOMPUTADOR DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.779,90 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.07.25.01 E CONTRATO 202408280001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410180001. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 15.535,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 26.647,50 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 46.149,75 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 120.013,16 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 19.363,97 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. | 255.794,60 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 77.490,37 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. | 22.934,75 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 694/2024. | 286.777,62 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | CEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MEIO E OLHO D?AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.02. REFERENTE 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 320.149,98 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 695/2024. | 239.567,16 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 08110005/2024, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120020 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.32. | 53.176,60 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120021 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 9.913,64 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120022 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.562,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120023 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 59.300,94 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120024 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE LUZ 2024 NA COMUNIDADE DE VILA SÃO JOÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 5.920,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120025 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A ORDENAÇÃO SACERDOTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 5.510,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120026 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL DE LUZ 2024 NA SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 18.410,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120027 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 100.075,54 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 24.554,64 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120029 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 8.897,98 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA A LASER COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120031 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 153/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120032 | FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ENTREVISTAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120033 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.727,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120034 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 146.828,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120035 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM OPER EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 30.741,22 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO:20110008. | 5.132,40 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120037 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080069. | 4.821,06 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120038 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.287,62 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120039 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.809,08 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120040 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM OPER AUX DOENÇA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 521,93 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120041 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 11.279,04 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120042 | TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E TRANSFORMADOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120043 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.02 E CONTRATO 202406240002. | 231,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120044 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 9.310,69 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120045 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 40.021,37 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120046 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120047 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 159,50 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120048 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 8.715,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120049 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.29 | 5.077,81 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120050 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 27.604,57 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120051 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 69.246,08 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120052 | E JOTA COMERCE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.07.30.03 | 7.744,80 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120053 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120054 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.05 | 9.187,20 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120055 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.25 | 7.182,80 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120056 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 5.505,44 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120057 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS, OS QUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.08.30 | 935,62 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120058 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.- REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS. | 73.739,87 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120059 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.- REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS. | 19.635,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120060 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.03. REFERENTE E 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 83.581,91 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120061 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. | 48.970,75 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120062 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. | 31.078,13 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120063 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 50.877,48 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120064 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120065 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01110016/2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120066 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO, 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E 01 (UM) DUT ELETRÔNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 190,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120067 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 3.451,50 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120068 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 605,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120069 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 462,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120070 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO À NOMEAÇÃO AOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA AS FUNÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 202412090002. | 49.900,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120071 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120072 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611 - 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 782.946,20 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120073 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS) DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS ATEIROS, BARATAS, FORMIGAS, TRAÇAS, ESCORPIÃO) DESRATIZAÇÃO (RATOS E CAMUNDONGOS) DESINSETIZAÇÃO (INSETOS ALADOS: MOSQUITOS,MOSCAS E MURIÇOCAS) APLICAÇÃO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE MORCEGO E AVES, NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GNERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 202411210001. | 56.206,25 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120074 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.066,86 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120075 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120076 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 21.246,37 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120077 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 176,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120078 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.07.10.01 E CONTRATO 2024.04.08.36. | 5.029,83 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120079 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANUELITO M DE FARIAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME - MAPP 5037 E PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.03.01 E CONTRATO 202407050003. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 126.201,28 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120080 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS IMÓVEIS, SENDO: CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO EM TEMPO REAL, LOCALLIZAÇÃO DE FORMA GEOREFERENCIADA, TOMBAMENTO E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E EM MEDIA DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120081 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120082 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 1.111,56 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120083 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 41.261,75 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120084 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 10.229,59 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120085 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120086 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120087 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE ACESSO AO CEI NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 6.723,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120088 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120089 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120090 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 9.897,02 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120091 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 36.422,32 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120092 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.07.10.01 E CONTRATO 2024.04.08.31 | 252.473,48 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120093 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120094 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 35.541,94 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120095 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 290.008,95 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120096 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 12.660,63 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120097 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 9.629,87 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120098 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 810,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120099 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 2.799,99 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120100 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 127,08 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 10.535,42 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120102 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.484,65 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120103 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120104 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 3.197,49 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120105 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 25.854,55 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120106 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 99.435,13 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120107 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 8.367,53 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120108 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 5.708,40 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120109 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 164.449,74 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120110 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 19.575,64 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA,COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 32.175,06 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120113 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120114 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 18.622,87 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120116 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 20.082,25 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 144,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120118 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410180001. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120119 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120120 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. COMP: DEZEMBRO/2024. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120121 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VERBAS RESCISÓRIAS PELO FIM DO CONTRATO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 126.497,76 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VERBAS RESCISÓRIAS PELO FIM DO CONTRATO DE SERVIDORES LOTADOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | 239.237,60 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120033 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.07.25.01 E CONTRATO 202408280001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.07.25.01 E CONTRATO 202408280001. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | GB SERVIÇOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO E UPGRADE DE MICROCOMPUTADOR DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.779,90 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 471,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 5.832,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120031 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 153/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA A LASER COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 08110005/2024, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 20.139,46 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 9.303,25 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120090 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | CEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MEIO E OLHO D?AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.02. REFERENTE 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 320.149,98 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. | 38.416,95 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120074 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.066,86 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120045 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 8.353,65 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120044 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 9.310,69 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120040 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM OPER AUX DOENÇA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 521,93 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120035 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM OPER EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 30.741,22 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.273,90 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.083,70 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 24.554,64 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120023 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 59.300,94 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. | 255.794,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120041 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 11.279,04 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120039 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.809,08 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120029 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 8.897,98 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120029 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 8.885,68 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 695/2024. | 239.567,16 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 694/2024. | 286.777,62 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 19.363,97 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: NOVEMBRO/2024. | 22.934,75 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410180001. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 15.535,85 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410180001. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 08110005/2024, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 20.139,46 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100025 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 270. | 13.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120117 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 84,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120074 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.066,86 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120045 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 8.353,65 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120044 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 9.310,69 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120040 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM OPER AUX DOENÇA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 521,93 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120035 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM OPER EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 30.741,22 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 24.554,64 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120023 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 59.300,94 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120003 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENCIA A NOTA FISCAL Nº 2134. | 19.373,57 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01080056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2754. | 3.451,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 20110007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010093. | 780,92 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: OUTUBRO/2024. | 919,42 | PAGO |
| 12/12/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1066. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: OUTUBRO/2024. | 2.056,97 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060039 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO SO AÇUDE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 97. | 22.020,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60. | 5.600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59513. | 688,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59502. | 688,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTAS FISCAL Nº 59500. | 688,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59498. | 688,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59497. | 522,75 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59514. | 522,75 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59499. | 522,75 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59501. | 522,75 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59515. | 522,75 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2750. | 4.948,51 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2788. | 4.948,51 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02100025 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 450. | 29.825,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 20110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 28060015. | 1.635,71 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: OUTUBRO/2024. | 1.564,59 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: OUTUBRO/2024. | 1.595,60 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110038 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02100019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4207. | | PAGO |
| 12/12/2024 | 02100019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4207. | 13.313,54 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3409. | 4.950,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59985. | 497,25 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59986. | 969,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060010 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60624. | 1.402,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1067. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2791. | 3.451,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2818. | 3.451,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.649,92 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6104. | 18.949,83 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 28060014. | 9.593,94 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: NOVEMBRO/2024. | 5.738,91 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010011. | 43,65 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 1.257,21 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: NOVEMBRO/2024. | 2.680,30 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 917. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: OUTUBRO/2024. | 8.666,51 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 135,30 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120006 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120007 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120008 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120009 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120019 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120021 | GILBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120022 | CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120024 | FRANCISCO VALBER BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120025 | FRANCISCO GEOVANE BARBOSA CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120026 | FRANCISCO JOELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120027 | NARDICELIO BARROS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120010 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120028 | FRANCISCO ALEXSANDRO GOMES DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120023 | FRANCISCO HERBER ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120015 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120016 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120017 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120018 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120020 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 06120002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 65,11 | PAGO |
| 12/12/2024 | 06120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MARCIA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 88,98 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: OUTUBRO/2024. | 1.802,40 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110030 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 994. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3324. | 3.450,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 277,36 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.428,34 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 536,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 693,44 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010011. | 43,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.257,21 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 138,69 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.649,92 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 28060014. | 9.593,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 5.738,91 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. | 2.680,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.758,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010006. | 714,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010140. | 2.657,46 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 39191. | 4.727,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 551. | 8.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 549. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110005 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.02 E CONTRATO 202406240002, REFERENTE A NF Nº 93. | 231,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 550. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9639. | 1.700,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 1676. | 4.440,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 1556. | 4.440,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 554. | 33.200,26 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 553. | 4.195,45 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110029 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005, REFERENTE A NF Nº 88. | 368,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 552. | 14.918,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120029 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 8.885,68 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | GILBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | FRANCISCO HERBER ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | FRANCISCO VALBER BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | FRANCISCO GEOVANE BARBOSA CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | FRANCISCO JOELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | NARDICELIO BARROS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | FRANCISCO ALEXSANDRO GOMES DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 6.413,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 6.384,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 1.501,05 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 696/2024. | 56.940,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | FRANCISCO ALEXSANDRO GOMES DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | NARDICELIO BARROS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | FRANCISCO JOELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | FRANCISCO GEOVANE BARBOSA CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | FRANCISCO VALBER BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | FRANCISCO HERBER ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | GILBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 867,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS -13º SALARIO PARCELA FINAL. | 2.760,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 8.862,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 18110002 | GB SERVIÇOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORMATAÇÃO E UPGRADE DE MICROCOMPUTADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34. | 1.579,90 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 38645. | 4.727,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 51.472,95 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 4.949,42 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO- 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 11.822,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.866,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 5.833,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5348. | 1.224,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 1.833,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 25.152,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 4.893,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 6.413,45 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 6.384,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 8.776,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.923,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 16090005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 4535. | 1.890,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 25.918,42 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 3.520,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.511,43 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 11.393,02 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 875,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 5.350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5362. | 969,82 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 2.985,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 3.184,94 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 875,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 7.340,73 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS- 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 6.763,43 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 38.637,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 22.000,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS 13º SALARIO PARCELA FINAL | 96.810,28 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110001 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4228. | 2.613,95 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110002 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO WV/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS 0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4229. | 10.664,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21110006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4233. | 25.544,47 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060050 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREDIAL: MANUTENÇÕES E REPAROS DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA: TELHADO/COBERTURA: PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.02.16.02CP E CONTRATO 2024.04.17.04, REFERENTE A NF Nº 422. | 80.567,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01030035 | ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACENCIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.E.F PASCOAL DE ALMEIDA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HIDRÔMETRO Nº 485878. | 900,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5363. | 557,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02100015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 627. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02100026 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. OUTUBRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 9.059,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.083,49 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.718,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 30.476,28 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 3.939,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 3.250,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS | 5.916,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 6.641,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.190,91 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 1.318,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 47.253,78 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL | 7.332,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120014 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 865/2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. 14º (DÉCIMO QUARTO). | 2.118,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 90.656,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 12.645,03 | PAGO |
| 10/12/2024 | 07110003 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.10.07.02 E CONTRATO Nº 202411040001, REFERENTE A NF Nº 12. | 62.995,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87. | 153.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 25110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3545. | 10.207,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 596/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 88. | 183.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 4.589,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 10.177,63 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 5.933,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, 13º SALARIO PARCELA FINAL | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 23100001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO ? PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.28. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6072. | 707,52 | PAGO |
| 10/12/2024 | 23100001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO ? PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.28. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6072. | 7.023,65 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5356. | 1.273,52 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5358. | 188,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 3.810,33 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.638,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 18.317,12 | PAGO |
| 09/12/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 13.208,10 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 30.270,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 12.036,08 | PAGO |
| 09/12/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 11.601,69 | PAGO |
| 09/12/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 70.734,87 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 22.451,73 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.332,59 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 135,30 | PAGO |
| 09/12/2024 | 26110009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 242146. | 240,90 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110025 | DENTAL IPO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1187. | 310,02 | PAGO |
| 09/12/2024 | 27110016 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 229. | 35.007,87 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120022 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120014 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120004 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120006 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120021 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120023 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120015 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120016 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120017 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120018 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120019 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120020 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120005 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120013 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.712,28 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.862,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 2.760,64 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 51.472,95 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.866,66 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.833,33 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 11.822,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.949,42 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 1.224,60 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.833,33 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 4.893,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 25.152,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 7.550,65 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 1.923,22 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.776,67 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 25.918,42 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110037 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. | 148,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 11.330,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 1.511,43 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 875,44 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 11.393,02 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 7.340,73 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 875,44 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.763,43 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 22.000,67 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 38.637,35 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 96.810,28 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 2.985,85 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 3.184,94 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 18.949,83 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 1.098,37 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 13,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 333,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 3.939,48 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 3.509,09 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 3.801,67 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 30.476,28 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 54.586,37 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 9.059,72 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 6.641,44 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.916,25 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.933,33 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.589,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 10.177,63 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 1.473,66 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 3.810,33 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 150,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 7.550,65 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS - 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 3.400,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02100029 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR O PROFESSOR DO CURSO DE FLORES ARTESANAIS OFERTADO À COMUNIDADE, UMA PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38. | 530,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MARCIA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 88,98 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 65,11 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 18110002 | GB SERVIÇOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORMATAÇÃO E UPGRADE DE MICROCOMPUTADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.579,90 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120003 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 19.373,57 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 65,11 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MARCIA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 88,98 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 29110004 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 156. | 47.727,57 | PAGO |
| 06/12/2024 | 13110006 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RAIMUNDA ALVES DA SILVA EM SUA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DEMAIS SERVIÇOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.02.01 E CONTRATO Nº 202411110001. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31011. | 98.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 28060014. | 9.593,94 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010011. | 43,65 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 01110033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03060037. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110034 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060035. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060036. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 28110001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE ZUMBA E FORRÓ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060033. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060032. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060040. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100027 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01, REFERENTE A NF Nº 253. | 24.423,79 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100027 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01, REFERENTE A NF Nº 253. | 2.503,11 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010005. | 1.913,37 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.02 E CONTRATO 202406240002. | 231,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 276,76 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.02 E CONTRATO 202406240002. | 231,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 29110005 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010005. | 1.913,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.027,36 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 33.200,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.376,82 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 29110004 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 47.727,57 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 618,63 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 692,21 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.334,76 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.141,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 138,38 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.758,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010006. | 926,98 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 91. | 275,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 29110002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003, REFERENTE A NF Nº 90. | 220,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 3.334,76 | PAGO |
| 04/12/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: OUTUBRO/2024. | 15.585,69 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 2.141,70 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: OUTUBRO/2024. | 2.348,46 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5352. | 17.483,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2475. | 4.315,66 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04110008 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006, REFERENTE A NF Nº 87. | 1.006,50 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04110009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006, REFERENTE A NF Nº 86. | 995,50 | PAGO |
| 04/12/2024 | 20110006 | VERONICA ALEXANDRE DE SA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE A NF Nº 2020988. | 745,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 150/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120001 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 151/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120003 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 152/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87. | 20.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 2755. | 3.451,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 2742. | 3.451,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019, REFERENTE A NF Nº 5161. | 1.626,36 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 21731. | 550,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 151/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 150/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 152/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120016 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120017 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120018 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120019 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120020 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120021 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120022 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120023 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 941,62 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110028 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060021/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110027 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02100026 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01030035 | ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACENCIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.E.F PASCOAL DE ALMEIDA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HIDRÔMETRO Nº 485878. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04110010 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 35.631,01 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120016 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 25110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.207,44 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100005. | 240,90 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120023 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120022 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120021 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120020 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120019 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120018 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120017 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 151/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 20110006 | VERONICA ALEXANDRE DE SA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 150/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 152/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4714. | 923,16 | PAGO |
| 03/12/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 5164. | 565,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015, REFERENTE A NF Nº 5154. | 894,90 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21710. | 1.451,54 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02070002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMP: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 2740. | 3.451,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 21693. | 8.715,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 18110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5163. | 9.985,43 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 21719. | 1.050,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110027 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 220. | 61.355,22 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 5160. | 529,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NF Nº 144. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 5158. | 707,28 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110001 | CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9422. | 3.050,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 21665. | 824,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 696/2024. | 56.940,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 11.330,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 19.373,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 1.224,60 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100020 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01050001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110029 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 368,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 969,82 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18060004 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.14. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04110009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 995,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04110008 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 1.006,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 17.483,84 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01050003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 5.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04110011 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 557,16 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 06090006. | 113,42 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110030 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 1.273,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13110006 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RAIMUNDA ALVES DA SILVA EM SUA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DEMAIS SERVIÇOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.02.01 E CONTRATO Nº 202411110001. | 98.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 26110005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 149/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA 2024-2034, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 10100021 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 112. | 1.729,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA . | 12,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 21110001 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 143/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 625,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 21110002 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 04110007 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.03, REFERENTE A NF Nº 190. | 66.832,69 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. | 57,10 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 35,92 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 38,60 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 252,86 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 16.379,20 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.878,96 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 14.254,20 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 11.866,29 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024, REFERENTE A NF Nº 87. | 385,94 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024, REFERENTE A NF Nº 87. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 151,53 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110017 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACAS PNA-6076, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4226. | 1.496,52 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110019 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 DE PLACAS PMN--8421, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24, REFERENTE A NF Nº 4223. | 2.609,16 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110016 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0L MC4 DE PLACAS POY-3456, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 4222. | 2.309,74 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110015 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACAS PNT-4706, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4227. | 1.573,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110018 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 DE PLACAS ORR-1905, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4224. | 2.596,45 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110011 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 969,86 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.854,14 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 10.535,42 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 9.178,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 20.974,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 12.300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4405. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 4341. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, REFERENTE A NF Nº 4468. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.159,83 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 220,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | RP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2020, 2021, 2022 E 2023, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.717 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1988, E CONFORME REGRAS E LIMITES DAS PORTARIAS MTP Nº 1467 DE 02 DE JUNHO DE 2022, E DA PORTARIA MPS N] 3.289 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GENERAL SAMPAIO - GSPREV. COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A TRANSPARENCIA, SOLVÊNCIA, LIQUIDEZ E OBSERVACIA DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL PREVISTO NO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 69 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2000, E NO ART. 1º DA LEI Nº 9.717 DE 1988. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 47.727,57 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 4.447,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.159,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 25.544,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110022 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA: OSA-4710, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.977,51 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110021 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/HILUX DE PLACA HYJ-8747, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 3.647,27 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4, DE PLACAS NUP-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.493,98 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 527,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.993,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 17.424,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.994,14 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.250,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.623,49 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 24.094,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 53.119,70 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 14,53 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 4.447,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 17.770,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.132,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 5.600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 52.562,51 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 7.852,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 3.008,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 22.701,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.159,83 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 30.874,43 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 31.667,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 157.633,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 102.990,17 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110013 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA,COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 37.174,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS,COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 96.676,76 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 82.370,49 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 302.600,53 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 44.001,26 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 198.929,67 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE ZUMBA E FORRÓ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 1.451,54 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 119,32 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 40.387,59 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 14110001 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04110007 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.03. | 66.832,69 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 19110002 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO WV/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS 0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 10.664,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 19110001 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22 | 2.613,95 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010055. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 151,53 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110017 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACAS PNA-6076, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.496,52 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110015 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACAS PNT-4706, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.573,41 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 119,32 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 40.387,59 | PAGO |
| 28/11/2024 | 19080007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ROCIDELIA LOPES SE SOUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 237. | 1.590,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 22110002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2113. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 138,23 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 205,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110007 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110008 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 280.135,69 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 314,04 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 24,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 320,67 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 54,07 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 44,56 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 37,97 | PAGO |
| 27/11/2024 | 04110003 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001, REFERENTE A NF Nº 83. | 93,50 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 146/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 277. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110002 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 147/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 148/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 05080019 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VALES GAS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2273. | 1.815,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 37,97 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 44,56 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 54,07 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 320,67 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 24,26 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 314,04 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 35.541,94 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 280.135,69 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 302.600,53 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110013 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA,COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 37.174,36 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 139.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 157.633,38 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110016 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 35.007,87 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.424,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 527,72 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.993,56 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110014 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 1.250,41 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.094,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110009 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.994,14 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.623,49 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 53.119,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 48.333,75 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 21110005 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 869,37 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 8.715,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.132,32 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.770,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 52.562,51 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.852,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 3.008,40 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.701,32 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 30.874,43 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.667,72 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 157.633,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.990,17 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110013 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA,COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 37.174,36 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 96.676,76 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 82.370,49 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 302.600,53 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 44.001,26 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 198.929,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110016 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 35.007,87 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 314,04 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 24,26 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 320,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 54,07 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 44,56 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 37,97 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110018 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 DE PLACAS ORR-1905, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. | 2.596,45 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.208,10 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 11.866,29 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 18.317,12 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 70.734,87 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 29.784,32 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 14.254,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 103.301,09 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 30.270,04 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 23.637,77 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.379,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 7.918,18 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 7.878,96 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA NEUZA FERNANDES DE LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.178,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 20.974,31 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 10.535,42 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 969,86 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 1.854,14 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 280.135,69 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 13110005 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020986. | 115,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 13110004 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 84. | 55,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 21110004 | LUANA DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142A/2024 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | 100,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 275. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 21110005 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26879. | 869,37 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 274. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 48.333,75 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. COMP: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 276. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 272. | 2.120,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 15110001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO - PROJETO ESPORTE EM 3 TEMPOS -, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 202406020002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 848. | 870,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 273. | 424,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 12090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM FOCO ? 2º SEMESTRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002, REFERENTE A NF Nº 1008. | 8.005,60 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02100030 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 110,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110003 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4220. | 6.730,52 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110005 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4221. | 21.970,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4219. | 11.965,21 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 148/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 147/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 146/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS NQM-2J97, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 149/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA 2024-2034, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002. | 2.853,50 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA NEUZA FERNANDES DE LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.310,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. | 1.612,27 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110009 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100005. | 240,90 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 149/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA 2024-2034, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110012 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 18110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 9.985,43 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. | 1.612,27 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22110005 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 21.970,26 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002. | 2.853,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS NQM-2J97, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22110004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 11.965,21 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22110003 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 6.730,52 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110016 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0L MC4 DE PLACAS POY-3456, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.309,74 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110019 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 DE PLACAS PMN--8421, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 2.609,16 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 146/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 147/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 148/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 168,95 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 276,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3959. | 1.252,86 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4573. | 1.318,80 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015, REFERENTE A NF Nº 4713. | 659,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 3.565,22 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: SETEMBRO/2024. | 2.263,90 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4718. | 7.608,92 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100026 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66. | 48.750,60 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.892,10 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 60.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: SETEMBRO/2024. | 450,16 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 634,65 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. | 1.612,27 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 692,67 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4716. | 832,05 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A NF Nº 3871. | 1.612,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 426,14 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 138,54 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4717. | 994,87 | PAGO |
| 26/11/2024 | 30100006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 435. | 83.537,70 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110004 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS NQM-2J97, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1413. | 180,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF 5157. | 7.809,07 | PAGO |
| 26/11/2024 | 20110001 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 137/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032, REFERENTE A NF Nº 5159. | 8.320,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 26/11/2024 | 07110003 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.10.07.02 E CONTRATO Nº 202411040001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12. | 50.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87. | 50.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 41,91 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 38,64 | PAGO |
| 26/11/2024 | 22110001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 145/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS COADS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 29100026 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100007, REFERENTE A NF Nº 25300. | 250,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: SETEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010140. | 218,21 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: SETEMBRO/2024. | 2.397,88 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010006. | 870,63 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 782,32 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 99,12 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.207,44 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 06090006. | 113,42 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 565,20 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 894,90 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 165,43 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 6,31 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 529,40 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,60 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 707,28 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 22110002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 8.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 7.809,07 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 252,86 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,91 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,12 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 07110003 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.10.07.02 E CONTRATO Nº 202411040001. | 134.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 1.626,36 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 81,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 6,31 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 165,43 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 81,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110011 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611, REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01070031/2024 - 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 51. | 24.121,98 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 145/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS COADS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 6.730,52 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 11.965,21 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 21.970,26 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 04110006 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 13.874,68 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 723,90 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 145/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS COADS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 21110003 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 144/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUROPEU E A REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/11/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01100028 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611, REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01070031/2024, REFERENTE A NF Nº 27. | 27.364,87 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 4719. | 17.127,55 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 143/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 625,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 144/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUROPEU E A REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/11/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | LUANA DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142A/2024 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 869,37 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 25.544,47 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA FHEC | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE INFANTIL DE CADETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.880,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0692021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 11.012,32 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | LUANA DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142A/2024 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 144/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUROPEU E A REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/11/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA FHEC | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE INFANTIL DE CADETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 143/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 04110005 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110011 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611, REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01070031/2024 - 2º MEDIÇÃO. | 24.121,98 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0692021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 11.012,32 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110008 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 153. | 51.720,16 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 20110002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 141/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 20110003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 140/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110005 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1030. | 3.930,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 434. | 29.452,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02090049 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 409. | 75.252,42 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 435. | 27.072,11 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02100028 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 1146. | 5.832,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 63,62 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 63,22 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0692021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 11.012,32 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 29100021 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230005. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 222. | 7.887,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 25090006 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230002, REFERENTE A NF Nº 11182. | 1.140,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019, REFERENTE A NF Nº 4720. | 513,36 | PAGO |
| 21/11/2024 | 20110005 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 138/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110007 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09, REFERENTE A NF Nº 4213. | 602,91 | PAGO |
| 21/11/2024 | 20110004 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 139/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 20/11/2024 | 20110002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 141/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110001 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 137/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 140/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110004 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 139/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110005 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 138/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110006 | VERONICA ALEXANDRE DE SA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 745,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010093. | 780,92 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 28060015. | 1.635,71 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010093. | 780,92 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 919,42 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.056,97 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 406,32 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: OUTUBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 28060015. | 1.635,71 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 1.564,59 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 1.595,60 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 140/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 15110001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO - PROJETO ESPORTE EM 3 TEMPOS -, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 202406020002. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 141/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. | 2.348,46 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 15.585,69 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110001 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 137/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010141. | 8.666,51 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010140. | 1.802,40 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110005 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 138/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110004 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 139/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM OPERADORES DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22 | 2.613,95 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO WV/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS 0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 10.664,80 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 659,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110005 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 1.573,86 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 11110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.608,92 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110008 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 51.720,16 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03060010 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.402,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 994,87 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 17.127,55 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110010 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.749,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 551,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 565,27 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 23100001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO ? PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.28. | 7.731,17 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4566. | 565,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 992. | 3.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01050001, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1028. | 3.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 1.573,86 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100025 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01, REFERENTE A NF Nº 450. | 10.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100026 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66. | 70.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4565. | 8.228,36 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 4572. | 782,27 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06110001 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO FORD/F4000 G DE PALCAS OCK-1110. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.11, REFERENTE A NF Nº 1029. | 3.759,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1029. | 3.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01070023 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010060. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 758. | 3.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009, REFERENTE A NF Nº 4559. | 1.228,75 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100027 | M S A DE ALMEIDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01, REFERENTE A NF Nº 317. | 11.049,28 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87. | 25.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 29100024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE A NF Nº 11508. | 431,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090005 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01, REFERENTE A NF Nº 808. | 7.651,22 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019, REFERENTE A NF Nº 4720. | 37,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 4720. | 565,27 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110007 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4213. | 6.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 13110002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:MARIA MARIANA CASTRO SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 13110003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: IRACLIDES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 137,71 | PAGO |
| 19/11/2024 | 13110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 151,71 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100006 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DIONISIO BONFIM DA SILVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01, REFERENTE A NF Nº 245. | 1.878,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4571. | 235,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 1030. | 3.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 3966. | 810,13 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 4570. | 892,51 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 9.985,43 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | GB SERVIÇOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORMATAÇÃO E UPGRADE DE MICROCOMPUTADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.579,90 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 923,16 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 832,05 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02090051 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 18. | 95.107,42 | PAGO |
| 15/11/2024 | 15110001 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO - PROJETO ESPORTE EM 3 TEMPOS -, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 202406020002. | 870,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. | 42.749,77 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100027 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 357,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 357,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 892,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 175,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 85.171,51 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.630,79 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.332,59 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 10.181,29 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.373,35 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 14.467,68 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 43.350,20 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 11.601,69 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.117,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 13/11/2024 | 07110002 | JOÃO DJAILTON MOURA CRUZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CADÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020985. | 1.320,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 151,71 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:MARIA MARIANA CASTRO SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,20 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: IRACLIDES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 137,71 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 55,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 115,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110006 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RAIMUNDA ALVES DA SILVA EM SUA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DEMAIS SERVIÇOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.02.01 E CONTRATO Nº 202411110001. | 98.000,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100026 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 118.750,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 30100010 | IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.30.01 E CONTRATO Nº 202408260001. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 21100002 | IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.090,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110003 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 93,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: IRACLIDES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 137,71 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:MARIA MARIANA CASTRO SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,20 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 151,71 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 07110002 | JOÃO DJAILTON MOURA CRUZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CADÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110005 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 135/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110004 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 136/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASÍLIA/DF. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 130,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090034 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67. | 940,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100025 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERSEDES BENZÔNIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4212. | 17.060,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110022 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OVEÍCULO: M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1031. | 2.892,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 07110001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRAB DE LAGOA DO MEIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F MANOEL JUSTINO MONTEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.815,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.228,36 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3571. | 942,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 525. | 2.969,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 527. | 8.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3564. | 518,10 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3961. | 188,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 30100009 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, NOS DIAS 18/11/2024 A 19/11/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1120. | 5.988,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 30100002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 60. | 17.366,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 526. | 2.969,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 530. | 33.200,26 | PAGO |
| 12/11/2024 | 21100003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3568. | 3.372,74 | PAGO |
| 12/11/2024 | 28100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3965. | 5.558,14 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21513. | 1.050,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21508. | 1.050,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 60,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08110002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ANEXO DO GINÁSIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529. | 4.195,45 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3569. | 563,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3958. | 657,34 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08110003 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 131/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08110004 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 130/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 12.282,94 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 528. | 14.918,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3567. | 329,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3962. | 86,26 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2432. | 425,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21461. | 824,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3962. | 543,94 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 2431. | 4.315,66 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026, REFERENTE A NF Nº 4560. | 2.829,02 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87. | 13.957,82 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 597/2024, REFERENTE A NF Nº 89. | 16.042,18 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3963. | 656,61 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3566. | 188,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21525. | 550,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110003 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 133/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 132/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 134/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08110001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2478. | 4.325,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 171. | 761,60 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1325. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 134/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 132/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 133/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 136/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASÍLIA/DF. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 135/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.608,92 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 1.318,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 168,95 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 135/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 136/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASÍLIA/DF. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 565,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 24100001 | M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS AT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | AQUISIÇÃO DE SÉMEN BOVINO E NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.985,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 782,27 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 2.829,02 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 1.228,75 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 12.282,94 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 08110001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.325,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 892,51 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 235,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 133/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 132/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 134/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21504. | 1.451,54 | PAGO |
| 11/11/2024 | 06090012 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21486. | 8.715,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080009 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 64208. | 469.499,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100021 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006, REFERENTE A NF Nº 81. | 1.133,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100020 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006, REFERENTE A NF Nº 80. | 698,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026, REFERENTE A NF Nº 3960. | 13.533,36 | PAGO |
| 11/11/2024 | 23100004 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1965. | 51.854,17 | PAGO |
| 11/11/2024 | 23100005 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2341556. | 4.300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.325,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ANEXO DO GINÁSIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 131/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 130/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.615,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 5.252,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 21.166,32 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 3.599,74 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.767,69 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 131/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ANEXO DO GINÁSIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 130/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.615,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 597/2024. | 56.743,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. | 280.993,56 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 596/2024. | 245.548,42 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024, REFERENTE A NF Nº 81. | 43.440,36 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 30100002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60. | 5.240,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 5.252,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 21.166,32 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 61. | 12.099,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 3.599,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.767,69 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100024 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 217. | 61.355,22 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 63. | 83.243,95 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 57. | 57.640,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 30100008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 62. | 49.252,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 30100001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 64. | 254.063,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110006 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.615,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 91.469,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 12.645,03 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100006 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 531/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82. | 215.858,22 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 597/2024. | 40.701,42 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. | 8.649,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 30100004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 65. | 24.795,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 25100002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE SANTA FÉ/CE A GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52. | 700,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1309. | 7.497,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 29100020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11232. | 3.535,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 29100022 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 223. | 2.089,80 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02100024 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 110,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRAB DE LAGOA DO MEIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F MANOEL JUSTINO MONTEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | JOÃO DJAILTON MOURA CRUZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CADÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.10.07.02 E CONTRATO Nº 202411040001. | 134.750,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110022 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OVEÍCULO: M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 2.892,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRAB DE LAGOA DO MEIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F MANOEL JUSTINO MONTEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02100029 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR O PROFESSOR DO CURSO DE FLORES ARTESANAIS OFERTADO À COMUNIDADE, UMA PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 530,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 426,14 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 34,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 05110021 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2031. | 125,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02100023 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 76. | 143,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO FORD/F4000 G DE PALCAS OCK-1110. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.11. | 3.759,60 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | AUTO RESGATE MONTEIRO 24 HORAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.649,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01050001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 124.078,21 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024. | 49.252,50 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO FORD/F4000 G DE PALCAS OCK-1110. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.11. | 3.759,60 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100028 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 5.832,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 29.452,50 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 110.609,81 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 51.902,21 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100027 | M S A DE ALMEIDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 11.049,28 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01050003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 29100026 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100007. | 250,20 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | AUTO RESGATE MONTEIRO 24 HORAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.649,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010028. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110023 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS PMF-5791. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.17. | 1.595,52 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E AR-CONDICIONADO, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3869. | 1.480,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2633. | 141,30 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30100003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 433. | 124.078,21 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090059 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. COMP: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 265. | 13.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30100005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 432. | 2.732,21 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30100005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 432. | 49.170,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110002 | AUTO RESGATE MONTEIRO 24 HORAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185. | 3.649,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1310. | 2.499,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100023 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 224. | 20.360,03 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2632. | 1.222,83 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100015 | LUIS PAULO SIQUEIRA RAMOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº129/2024, PARA ACOMPANHAR FAMÍLIAS AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 300,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 66,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3379. | 75,36 | PAGO |
| 05/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3375. | 956,54 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110021 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. | 125,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110022 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OVEÍCULO: M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 2.892,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110023 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS PMF-5791. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.17. | 1.595,52 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110024 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 60.582,61 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110025 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 25.314,19 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110026 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVO- COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 30.741,22 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.310,69 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO DOENÇA- COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 521,93 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100009 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, NOS DIAS 18/11/2024 A 19/11/2024. | 5.988,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: OUTUBRO/2024. | 22.606,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110021 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 22100001 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 83.243,95 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100025 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.558,14 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO DOENÇA- COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 521,93 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.310,69 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110026 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVO- COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 30.741,22 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110025 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 25.314,19 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110024 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 60.582,61 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 29100025 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERSEDES BENZÔNIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 17.060,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02100026 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 29100023 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 20.360,03 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110007 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09. | 6.602,91 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3378. | 1.149,24 | PAGO |
| 05/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2935. | 423,90 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3374. | 518,10 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 30.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2030. | 125,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1364. | 13.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 27090004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57. | 25.991,56 | PAGO |
| 05/11/2024 | 14100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3377. | 10.606,31 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3380. | 1.009,85 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO DOENÇA- COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 521,93 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ADM/OPER EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.310,69 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110026 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVO- COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 30.741,22 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110025 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 25.314,19 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110024 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 60.582,61 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3372. | 1.121,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100018 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4208. | 12.178,54 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100017 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICROONIBUS V8L 4X4 2024, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4209. | 15.484,25 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100016 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3870. | 1.800,12 | PAGO |
| 05/11/2024 | 22080002 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 969. | 845,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 66,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.228,36 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 93,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 3.930,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 13.874,68 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.17.03. | 66.832,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 1.006,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 995,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 35.631,01 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 1.252,86 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 33.200,26 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100024 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 657,34 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100020 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 698,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100021 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 1.133,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 543,94 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 13.533,36 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 86,26 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024. | 254.063,30 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29100018 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 14.168,97 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,64 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110025 | DENTAL IPO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100002. | 310,02 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29100024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 431,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 66,60 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 656,61 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 810,13 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17100001 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 138. | 21.905,60 | PAGO |
| 04/11/2024 | 15100001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS MONITORIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2418. | 900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 597/2024. | 56.743,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040009. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 596/2024. | 245.548,42 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 595/2024. | 280.993,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01080032. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09. | 6.602,91 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 51.720,16 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 06090019. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.749,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611, REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01070031/2024 - 2º MEDIÇÃO. | 24.121,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 3.451,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACAS PNT-4706, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.573,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0L MC4 DE PLACAS POY-3456, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.309,74 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACAS PNA-6076, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.496,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 DE PLACAS ORR-1905, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. | 2.596,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 DE PLACAS PMN--8421, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 2.609,16 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 8.715,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/HILUX DE PLACA HYJ-8747, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 3.647,27 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA: OSA-4710, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.977,51 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4, DE PLACAS NUP-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.493,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | DENTAL IPO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100002. | 310,02 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060021/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 368,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060032. | 848,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060036. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03060037. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060035. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060040. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03060033. | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. | 148,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02100019. | | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 31100001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 12.099,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100025 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 39.825,46 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02100019. | | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23100005 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23100004 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 51.854,17 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 138,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 30100004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024. | 24.795,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100023 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2428. | 5.125,60 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 10.959,02 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 7.060,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 4.126,84 | PAGO |
| 31/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3570. | 1.205,59 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3572. | 235,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 35,91 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 12.099,20 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 83.243,95 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 21100004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E AR-CONDICIONADO, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02100016 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.800,12 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 29100021 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230005. | 7.887,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 29100022 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 2.089,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 29100020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.535,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 35,91 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 27090009 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56. | 22.606,40 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EM ALUSAO AO DIA DAS CRINAÇAS DO PROJETO ESPORTE EM 03 (TRES) TEMPOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 202406200002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818. | 600,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 31.890,44 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 31.667,72 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 100.372,54 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 62.171,09 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 104.240,58 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29100008 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 38.456,28 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 64.124,48 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 35.620,91 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29100009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 313.459,70 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 203.229,16 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024. | 254.063,30 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: OUTUBRO/2024. | 22.606,40 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 124.078,21 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024. | 24.795,40 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 51.902,21 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 110.609,81 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 29.452,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: OUTUBRO/2024. | 49.252,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, NOS DIAS 18/11/2024 A 19/11/2024. | 5.988,40 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100010 | IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.30.01 E CONTRATO Nº 202408260001. | 420,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.588,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100030 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100022 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS 2016, PLACAS: PMF-5791, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.07. | 7.969,84 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100023 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 143,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. | 13.313,54 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100018 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 12.178,54 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100017 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICROONIBUS V8L 4X4 2024, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 15.484,25 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE SANTA FÉ/CE A GENERAL SAMPAIO/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100023 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 5.125,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010055. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100024 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 5.521,28 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 17.424,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.617,63 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 24.094,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100004 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424310. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 54.234,49 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.588,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 17.770,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.132,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE.COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 5.600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 51.917,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100001 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424280. | 6.969,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.432,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE,COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 3.008,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 23.346,98 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100006 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424296. | 4.815,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100007 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424288. . | 6.027,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100008 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424271. | 11.842,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100005 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1424300. | 3.690,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100003 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424320. | 3.544,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100002 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1424317. | 8.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3565. | 12.845,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 37,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 144,14 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 35,87 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 16.379,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.878,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 14.254,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 12.388,73 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 10.615,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 21.335,43 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 12.571,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMP: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2715. | 3.451,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05, COMPETENCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 951. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16090008 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2419. | 6.463,23 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 124,74 | PAGO |
| 29/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2927. | 738,81 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3376. | 188,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 263. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 954. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3411, | 3.450,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 350,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 275.199,05 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 275.199,05 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 35.541,94 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 26.400,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 59,22 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 124,74 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 5,45 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 38.456,28 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 313.459,70 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 70,71 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 163,63 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 275.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 307,41 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 35,19 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100015 | LUIS PAULO SIQUEIRA RAMOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº129/2024, PARA ACOMPANHAR FAMÍLIAS AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 204,44 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 17,65 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100018 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 14.168,97 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 62.171,09 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.535,40 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100021 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230005. | 7.887,50 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100022 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 2.089,80 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100023 | GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100008. | 20.360,03 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 431,20 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100025 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERSEDES BENZÔNIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 17.060,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100026 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.22.01 E CONTRATO Nº 202410100007. | 250,20 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 35,19 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.424,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.521,28 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 59,22 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100004 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.094,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 9.617,63 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 518,10 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 163,63 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 54.234,49 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 204,44 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.132,32 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.770,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 307,41 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100001 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 6.969,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 17100001 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 21.905,62 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 51.917,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 3.372,74 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 17,65 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 3.008,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.432,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 70,71 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 5,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 23.346,98 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 563,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 31.890,44 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.667,72 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 62.171,09 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 100.372,54 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 104.240,58 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010030/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 64.124,48 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 35.620,91 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 313.459,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 38.456,28 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 203.229,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100006 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 4.815,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100007 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. . | 6.027,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100008 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. | 11.842,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100005 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100003 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 3.544,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100002 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 329,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 12.845,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,87 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,66 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 144,14 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 7.878,96 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.435,68 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.379,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54.951,89 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 104.114,36 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 14.254,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 102.134,89 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 10.181,29 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 7.373,35 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 14.467,68 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 12.388,73 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100015 | LUIS PAULO SIQUEIRA RAMOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº129/2024, PARA ACOMPANHAR FAMÍLIAS AO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 124,74 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 10.959,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.571,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.615,88 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 21.335,43 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 1.205,59 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 235,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 275.199,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 35,19 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 194,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 219,48 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38157. | 4.727,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 50.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2713. | 3.451,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2934. | 518,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 261. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 59,22 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 07100002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2926. | 275,15 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 163,63 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 260. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 918. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 952. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: AGOSTO/2024. | 1.639,02 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: SETEMBRO/2024. | 1.719,63 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 204,44 | PAGO |
| 29/10/2024 | 21080005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 4473. | 1.890,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100017 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27. | 39.880,48 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01040006 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CARAÚBAS NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22. | 10.329,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 07100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2930. | 7.286,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01080074 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212. | 13.776,90 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 307,41 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029, REFERENTE A NF Nº 262. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: AGOSTO/2024. | 1.757,08 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2414. | 4.948,51 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 17,65 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: AGOSTO/2024. | 490,55 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2931. | 1.103,18 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 70,71 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 5,45 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258. | 2.120,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: SETEMBRO/2024. | 2.409,80 | PAGO |
| 29/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: AGOSTO/2024. | 1.557,47 | PAGO |
| 29/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: SETEMBRO/2024. | 1.612,27 | PAGO |
| 29/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: AGOSTO/2024. | 2.537,81 | PAGO |
| 29/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: AGOSTO/2024. | 1.648,42 | PAGO |
| 29/10/2024 | 27090011 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55. | 47.391,85 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 18040001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51,06. | 6.486,66 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2777. | 3.451,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2929. | 2.108,12 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 259. | 424,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3322. | 4.950,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3366. | 4.950,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 106,96 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 380,32 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.558,14 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 942,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 235,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE SANTA FÉ/CE A GENERAL SAMPAIO/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 02100014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 1.451,54 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,95 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 27,36 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 8.715,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 235,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,95 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 27,36 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4067. | 1.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14. | 16.287,05 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS AT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | AQUISIÇÃO DE SÉMEN BOVINO E NITROGÊNIO LIQUIDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.985,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 120,13 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100020 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100001 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 710,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EM ALUSAO AO DIA DAS CRINAÇAS DO PROJETO ESPORTE EM 03 (TRES) TEMPOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 202406200002. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 22080002 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. | 845,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090005 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 7.651,22 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16090008 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 6.463,23 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 3.344,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 13.120,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 120,13 | PAGO |
| 24/10/2024 | 21100001 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 28. | 710,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 27090010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 12.099,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100011 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROJETO, MAPP - 2617. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.02 E CONTRATO 202407050002. REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113. | 114.539,56 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3373. | 13.451,96 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO ? PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.28. | 7.731,17 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DE VILA SAO JOAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 51.854,17 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DE VILA SAO JOAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 14100006 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DIONISIO BONFIM DA SILVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.878,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 06090023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01099. | 5.832,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DE VILA SAO JOAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 182,90 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 35.911,88 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 14100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.606,31 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 15100001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS MONITORIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 1.009,85 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.121,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 13.451,96 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 27090012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.10. | 1.105,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 27090013 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.08. | 3.077,01 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 25.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2630. | 141,30 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100014 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS EM (02) DOIS COMPUTADORES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3858. | 1.420,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9402. | 1.700,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9179. | 1.700,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 182,90 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 35.911,88 | PAGO |
| 22/10/2024 | 18060005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4339. | 1.890,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100017 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27. | 15.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 30090002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2631. | 15.779,70 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21298. | 1.050,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2635. | 764,95 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16090006 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1006. | 1.340,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 748. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2404. | 425,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2636. | 786,22 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 27090012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386. | 1.105,40 | PAGO |
| 22/10/2024 | 27090013 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1385. | 3.077,01 | PAGO |
| 22/10/2024 | 27090006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.19. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5968. | 1.098,50 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2933. | 455,88 | PAGO |
| 21/10/2024 | 14100004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 127/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 14100002 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 125/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 14100003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 126/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149. | 800,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21423. | 1.820,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100015 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DO GESTOR E INVESTIDOR SR. ALEXANDRE CAVALVANTE MOREIRA, PROCURADOR DO GSPREV E DO SR. KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO, PRESIDENTE DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 640,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 710,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.090,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 3.372,74 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E AR-CONDICIONADO, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 1.149,24 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 518,10 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 75,36 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 956,54 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 14100001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 124/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 09090002 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 117/2024, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDU SUMMIT, EM FORTALEZA-CE. DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2024 À 13/09/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFEENTE A NOTA FISCAL Nº 2348. | 425,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 294,17 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 1,65 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 10100021 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.729,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 2.052,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100018 | L LOPES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 13.251,32 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 14.116,95 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 294,17 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 19080006 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON L3250, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3768. | 689,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 26080001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM NOTEBOOK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3767. | 714,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 1,65 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 2.052,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100017 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27. | 15.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100016 | THIAGO BARBOSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2. | 3.150,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 23090004 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3787. | 539,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100018 | L LOPES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4204. | 13.251,32 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090046 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 413. | 13.517,07 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090048 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF 411. | 17.798,69 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4203. | 14.116,95 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 294,17 | PAGO |
| 18/10/2024 | 25090005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230004, REFERENTE A NF Nº 10384. | 1.908,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 1.758,90 | PAGO |
| 17/10/2024 | 25090005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10384. | 8.716,40 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 130,07 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 78,12 | PAGO |
| 17/10/2024 | 25090004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11346. | 11.375,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 78,12 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | L B CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.06.10 E CONTRATO 202410160001. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 21.905,62 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 130,07 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 78,12 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 78,12 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100017 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27. | 35.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 128/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 294,09 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 48,28 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 36,26 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS. | 87,10 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EM ALUSAO AO DIA DAS CRINAÇAS DO PROJETO ESPORTE EM 03 (TRES) TEMPOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 202406200002. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 128/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100017 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 104.880,48 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 12090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM FOCO ? 2º SEMESTRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002. | 8.005,60 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS. | 87,10 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 36,26 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 48,28 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 294,09 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 25090006 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230002. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 25090005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230004. | 10.625,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16090007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: JOSÉ NETO DE SUUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100013 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3859. | 1.619,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090056 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 71. | 137,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03060038 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, REFERENTE A NF Nº 418. | 38.999,72 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 30.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21294. | 1.451,54 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01080050 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21279. | 8.715,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 128/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21304. | 1.050,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21136. | 1.050,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 21253. | 824,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090043 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 408. | 29.452,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02080004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 386. | 66.968,11 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090049 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 409. | 35.357,39 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 72,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS. | 87,10 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 36,26 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 48,28 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 294,09 | PAGO |
| 16/10/2024 | 07100003 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1009. | 5.360,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 27090008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 59. | 28.516,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21137. | 550,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 134,96 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: SETEMBRO/2024. | 7.698,85 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080046 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN ESDI DE PLACA ORZ-9445, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4157. | 857,70 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO HONDA CG 125 FAN 2011 DE PLACA OCJ - 0560 E MOTO HONDA CG 150 FAN 2013 DE PALCA ORZ ? 9445. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1003. | 619,08 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090020 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 309. | 10.579,32 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 37,73 | PAGO |
| 15/10/2024 | 11100001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 123/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1809. | 608,32 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1809. | 239,54 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1612. | 993,86 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2634. | 571,29 | PAGO |
| 15/10/2024 | 27090005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.15. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3269. | 472,40 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 66,65 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS MONITORIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 219,48 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.286,10 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 16090006 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100016 | THIAGO BARBOSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100003 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 5.360,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1610. | 800,70 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1808. | 1.083,55 | PAGO |
| 15/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1614. | 907,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1608. | 276,11 | PAGO |
| 15/10/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1803. | 345,77 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090060 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 70. | 82,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1430. | 4.440,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 16090003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1611. | 462,75 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100010 | ROYAL SERVICE LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP 2610. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.25.03 E CONTRATO 202407050004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82. | 119.529,26 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1625. | 1.639,01 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1807. | 1.401,87 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090061 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73. | 258,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1804. | 1.137,79 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1609. | 1.106,47 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 2.077,75 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 3.618,05 | PAGO |
| 15/10/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: SETEMBRO/2024. | 12.963,52 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: SETEMBRO/2024. | 2.368,19 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2928. | 21.875,42 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2629. | 17.837,76 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 37,47 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 35,89 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 110,05 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 124/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 125/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 126/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 127/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.606,31 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DIONISIO BONFIM DA SILVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.878,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 160,46 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 423,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 124/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 518,10 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 160,46 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 71,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.01. | 275,15 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 23090004 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 539,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 1.103,18 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 21.875,42 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 2.108,12 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 1.383,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 1.436,10 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 1.160,20 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,73 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 497,25 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 561,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 127/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 126/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 125/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 455,88 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 738,81 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 125,25 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 1,14 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 124,11 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100007 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 160,46 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 71,80 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.709,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100012 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 114. | 122.381,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.665,87 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080074 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212. | 13.150,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 522,71 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 626,91 | PAGO |
| 14/10/2024 | 17090003 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1848. | 125,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 11.947,42 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 623,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 251,01 | PAGO |
| 11/10/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 731,23 | PAGO |
| 11/10/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 42.618,97 | PAGO |
| 11/10/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 11.601,69 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 99.948,02 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 7.332,59 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 123/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01100011 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROJETO, MAPP - 2617. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.02 E CONTRATO 202407050002. REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 114.539,56 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100012 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06 | 122.381,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100010 | ROYAL SERVICE LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP 2610. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.25.03 E CONTRATO 202407050004. | 119.529,26 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090061 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 258,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 251,01 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25090004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230003. | 11.375,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 123/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.729,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100013 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.619,94 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100014 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS EM (02) DOIS COMPUTADORES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 7,53 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 26.261,61 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.381,76 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 43,89 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100001 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100008 | GL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100009 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 12.362,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 45.999,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 7,53 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 26.261,61 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.381,76 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30080004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48. | 53.442,95 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 43,89 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03100001 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1103. | 1.800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100008 | GL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100009 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1103. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58. | 252.600,65 | PAGO |
| 10/10/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 7.117,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 13.185,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 17.554,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 94.296,71 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 12.645,03 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79. | 190.358,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 532/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 83. | 51.280,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090052 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68. | 77,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA TÂNIA MESQUITA BRAGA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,09 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 89,31 | PAGO |
| 10/10/2024 | 25090003 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: MUNICÍPE CARENTE ANA MARIA COELHO RODRIGUES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304. | 1.212,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090037 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO NOS POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2375. | 4.890,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1278. | 2.499,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1277. | 7.497,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090008 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: CORSA CLASSIC LS 2015 DE PLACAS PNA - 6076 E HILUX CD 4X4 2008 DE PLACAS HYJ - 8747. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1006. | 3.486,96 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1806. | 188,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 340,56 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 276,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. | 253.266,14 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.565,22 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.719,63 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.892,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.263,90 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 634,65 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 450,16 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 692,67 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 1.612,27 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 2.409,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 63,22 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 380,32 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,89 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 110,05 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,47 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.618,05 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.077,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 138,54 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. | 2.368,19 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 12.963,52 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100006 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 531/2024. | 215.858,22 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 532/2024. | 51.280,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 134,96 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.758,90 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010141. | 7.698,85 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010028. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010006. | 870,63 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 782,32 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010140. | 218,21 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.397,88 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 340,56 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 01 (UMA) PROCURAÇÃO PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020956. | 100,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090050 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69. | 82,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 24090002 | CRIARTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS PRO-SIEC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 309. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 651,11 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2403. | 4.315,66 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 66,65 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 141,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 764,95 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 17.837,76 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 786,22 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 66,65 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 250,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1142. | 1.365,90 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 5.450,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 624,35 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.628,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 30080004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48. | 30.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1138. | 12.639,27 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 656,81 | PAGO |
| 08/10/2024 | 24090002 | CRIARTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS PRO-SIEC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 309. | 10.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1141. | 1.410,52 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 61,70 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2714. | 3.451,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2756. | 3.451,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2741. | 3.451,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 919. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 953. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 993. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79. | 20.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 275,36 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME COMPETENCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 920. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1140. | 1.057,89 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 3.450,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.286,10 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.01. | 275,15 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 5.360,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 141,30 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 06090023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 5.832,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 30090002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 15.779,70 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100028 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611, REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01070031/2024. | 27.364,87 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 63,62 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 1.222,83 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 571,29 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100001 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 27090009 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: SETEMBRO/2024. | 22.606,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 12.099,20 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 83.632,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090051 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 105.723,87 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090011 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. | 47.391,85 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24090002 | CRIARTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONTRATAÇÃO DEASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS PRO-SIEC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. | 252.600,65 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.704,85 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04090003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 760. | 45.725,53 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79. | 15.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.704,85 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090058 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - COMPLEMENTAR. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090057 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.- COMPLEMENTAR. | 3.884,95 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 6.969,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 3.544,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 4.815,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. . | 6.027,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. | 11.842,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 59.854,42 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 521,93 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 25.314,19 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER/EFETIVO EFETIVO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 9.310,69 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 30.732,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 3.451,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.800,12 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICROONIBUS V8L 4X4 2024, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 15.484,25 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 12.178,54 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. | 13.313,54 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 698,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 1.133,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS 2016, PLACAS: PMF-5791, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.07. | 7.969,84 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 143,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 110,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100025 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 39.825,46 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 11.049,28 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100028 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100029 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR O PROFESSOR DO CURSO DE FLORES ARTESANAIS OFERTADO À COMUNIDADE, UMA PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 530,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100030 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 110,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090050 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090059 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER/EFETIVO EFETIVO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 9.310,69 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 521,93 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 30.732,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 25.314,19 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 59.854,42 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090048 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 26.002,90 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090046 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 107.156,66 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090045 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 17.472,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06090018 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 26.696,73 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 25090003 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: MUNICÍPE CARENTE ANA MARIA COELHO RODRIGUES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.212,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. | 28.516,70 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.19. | 1.098,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.15. | 472,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 507. | 8.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090015 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 188. | 52.931,34 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 17090004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.05.01 E CONTRATO Nº 202406200002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 761. | 870,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL ADM/OPER/EFETIVO EFETIVO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 9.310,69 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 521,93 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 30.732,80 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 25.314,19 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 59.854,42 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090048 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 411. | 8.204,21 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090046 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 413. | 93.639,59 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090018 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 412. | 26.696,73 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090033 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66. | 665,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 23090002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010100. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1805. | 5.848,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1805. | 15.963,18 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090026 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07, REFERENTE A NF Nº 1405687. | 4.815,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090045 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 414. | 17.472,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 89,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010140. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010006. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA TÂNIA MESQUITA BRAGA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,09 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 532/2024. | 51.280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 531/2024. | 215.858,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 530/2024. | 253.266,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | GL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | ROYAL SERVICE LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP 2610. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.25.03 E CONTRATO 202407050004. | 119.529,26 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROJETO, MAPP - 2617. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.02 E CONTRATO 202407050002. REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 114.539,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06 | 122.381,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTOS DE DADOS, GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.619,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS EM (02) DOIS COMPUTADORES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DO GESTOR E INVESTIDOR SR. ALEXANDRE CAVALVANTE MOREIRA, PROCURADOR DO GSPREV E DO SR. KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO, PRESIDENTE DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | THIAGO BARBOSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 104.880,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 13.251,32 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 14.116,95 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 8.715,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010055. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 5.125,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 118.750,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611, REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01070031/2024. | 27.364,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02090056 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090060 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01050001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 33.200,26 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090038 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 1.401,87 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090049 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 110.609,81 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090043 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 29.452,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01050003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA TÂNIA MESQUITA BRAGA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,09 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 89,31 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090052 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DO GESTOR E INVESTIDOR SR. ALEXANDRE CAVALVANTE MOREIRA, PROCURADOR DO GSPREV E DO SR. KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO, PRESIDENTE DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 451. | 1.252,83 | PAGO |
| 01/10/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008, REFERENTE A NF Nº 789. | 1.091,77 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 789. | 66,88 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 505. | 2.969,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 506. | 2.969,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 510. | 33.200,26 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090038 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 203. | 61.355,22 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 447. | 14.639,41 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 30080006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 47. | 48.327,15 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 509. | 4.195,45 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090023 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1803. | 37.189,49 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024, REFERENTE A NF Nº 508. | 14.918,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 27090003 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.952,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 16.379,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 6.128,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 14.254,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 14.671,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 11.013,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 20.725,87 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 12.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 21316. | 550,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090013 | R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇOES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 2094. | 11.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090014 | ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 9. | 11.830,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS NUP-3C40 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 887,54 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 15.779,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.082,59 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11,37 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 7.651,22 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 1.083,55 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.059,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 345,77 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11,37 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 16090005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090015 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 52.931,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04090003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 51.567,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.082,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.137,79 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010100. | 5.848,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 15.963,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090034 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 940,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090033 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 665,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25090002 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 120/2024, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/09/2024 NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS NUP-3C40 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 887,54 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090037 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO NOS POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.890,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 608,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 239,54 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090003 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.952,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090014 | ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.830,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06090013 | R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇOES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 5.521,28 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 17.424,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05080024 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001, REFERENTE A NF Nº 58. | 132,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 3.600,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 9.617,63 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 24.094,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090047 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 6.513,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 17.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 21135. | 1.451,54 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.059,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMEBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMEBRO/2024 | 52.563,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMEBRO/2024 | 9.786,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070030 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 21133. | 8.715,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11,37 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMEBRO/2024. | 17.770,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMEBRO/2024 | 4.132,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 53.056,71 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 5.600,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015, REFERENTE A NF Nº 21134. | 1.050,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 3.008,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 22.749,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 1.750,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 10.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090003 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.082,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 31.890,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 31.667,72 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 4.368,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 2.432,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 159.088,37 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 104.212,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090022 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 38.456,28 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 95.899,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 12.345,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 1.181,38 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 295.132,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 200.786,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090024 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01, REFERENTE A NF Nº 1804. | 12.738,04 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090025 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01, REFERENTE A NF Nº 1405740. | 6.969,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090027 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08, REFERENTE A NF Nº 1405664. | 3.690,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090030 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06, REFERENTE A NF Nº 1405639 | 8.300,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090029 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05, REFERENTE A NF Nº 1405648. | 3.544,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090028 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04, REFERENTE A NF Nº 1405658. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090031 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03, REFERENTE A NF Nº 1405694. | 6.027,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090032 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02, REFERENTE A NF Nº 1405627. | 3.720,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25090001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 119/2024, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/09/2024 NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.468,77 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 487,62 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 560,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 21132. | 824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25090002 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 120/2024, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/09/2024 NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 125,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | RESTITUÇÃO DE VALORES PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 11411267000123015 - RECUSOS PROGRAMA UBS REFORMA. | 446.751,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | RESTITUÇÃO DE VALORES PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 11411267000123013 - RECUSOS PROGRAMA UBS REFORMA. | 454.468,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.952,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 83.632,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.15. | 472,40 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.19. | 1.098,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. | 252.600,65 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. | 28.516,70 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090009 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: SETEMBRO/2024. | 22.606,40 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 12.099,20 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090011 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: SETEMBRO/2024. | 47.391,85 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.10. | 1.105,40 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090013 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.08. | 3.077,01 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02090036 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 17090004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.05.01 E CONTRATO Nº 202406200002. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090023 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 37.189,49 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090025 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 6.969,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090026 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 4.815,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090027 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090030 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090029 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 3.544,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090028 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090031 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. . | 6.027,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090032 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. | 3.720,48 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090024 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 12.738,04 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | RESTITUÇÃO DE VALORES PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 11411267000123013 - RECUSOS PROGRAMA UBS REFORMA. | 454.468,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | RESTITUÇÃO DE VALORES PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 11411267000123015 - RECUSOS PROGRAMA UBS REFORMA. | 446.751,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | RESTITUÇÃO DE VALORES PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 11411267000123013 - RECUSOS PROGRAMA UBS REFORMA. | 454.468,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | RESTITUÇÃO DE VALORES PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA Nº 11411267000123015 - RECUSOS PROGRAMA UBS REFORMA. | 446.751,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 20090003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,49 | PAGO |
| 26/09/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 8.812,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 06090020 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 172.173,43 | PAGO |
| 26/09/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 | 99.140,67 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090053 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 26/09/2024 | 06090011 | ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO A CRIAÇÃO DE LAYOUT OPERACIONAL DO SITIO ELETRÔNICO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8. | 11.300,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.521,28 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.424,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 9.617,63 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.094,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090047 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.513,33 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 1.451,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 01 (UMA) PROCURAÇÃO PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 52.563,15 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090004 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 680,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090012 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 8.715,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.770,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.132,32 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 53.056,71 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 3.008,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.749,24 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 31.890,44 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.667,72 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 2.432,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 4.368,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 159.088,37 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 104.212,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090022 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 38.456,28 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 95.899,76 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 1.181,38 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.345,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 295.132,76 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 200.786,35 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 17.554,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 106.941,74 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54.951,89 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.435,68 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 107.280,61 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.185,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.379,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 14.254,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 14.671,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 11.947,42 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.013,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 20.725,87 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090058 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - COMPLEMENTAR. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090057 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.- COMPLEMENTAR. | 3.884,95 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 06090020 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 172.173,43 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 99.140,67 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090053 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 09090006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3850. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 20090004 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 680,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 119/2024, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/09/2024 NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 120/2024, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/09/2024 NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: MUNICÍPE CARENTE ANA MARIA COELHO RODRIGUES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.212,50 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230003. | 11.375,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230004. | 10.625,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090006 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.01.01 E CONTRATO Nº 202409230002. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 194,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 20,36 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 28,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 51,09 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 31.478,16 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 119/2024, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/09/2024 NO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 41,49 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06090011 | ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO A CRIAÇÃO DE LAYOUT OPERACIONAL DO SITIO ELETRÔNICO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06090010 | YZALLON M. LOPES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO COM ESTUDO DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS TCE CEARÁ, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 502. | 1.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 247. | 1.590,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 20,36 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 28,80 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 51,09 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 246. | 1.590,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 300,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 31.478,16 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 05080023 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60. | 77,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090001 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2212. | 81.956,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 244. | 2.120,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 245. | 424,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1606. | 15.654,28 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01, REFERENTE A NF Nº 503. | 7.999,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 41,49 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPENTÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 249. | 1.590,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,43 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA ANTÔNIA RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,53 | PAGO |
| 25/09/2024 | 06090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO COM ESTUDO DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 06090010 | YZALLON M. LOPES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 587. | 11.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 55.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 16090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 801. | 1.206,82 | PAGO |
| 24/09/2024 | 16090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 801. | 9.006,43 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070006 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4059. | 5.526,06 | PAGO |
| 24/09/2024 | 11060001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.19. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5756. | 610,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 05080018 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 953. | 1.340,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 30080003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 15.521,40 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090007 | RAMON FLORENCIO MARREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO COM CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD, COM A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37. | 11.600,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA ANTÔNIA RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,53 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | CRIARTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONTRATAÇÃO DEASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS PRO-SIEC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 125,58 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090001 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 81.956,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 06090008 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.37. | 4.408,92 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 16090003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 462,75 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 1.639,01 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA ANTÔNIA RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,53 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30080005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 50. | 22.606,40 | PAGO |
| 24/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1139. | 518,10 | PAGO |
| 24/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 790. | 235,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1135. | 376,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 782. | 209,20 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 125,58 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149. | 1.470,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149. | 55.373,74 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 3280. | 3.950,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4067. | 8.204,77 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029, COMPETENCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 248. | 1.590,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14. | 6.661,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2326. | 36.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 787. | 362,63 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 787. | 308,07 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1136. | 1.245,72 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014, REFERENTE A NF Nº 783. | 1.567,86 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 3279. | 4.950,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 01 (UMA) PROCURAÇÃO PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010100. | 5.848,10 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REPASSE DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDA DA EMPRESA: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 04. | 3.301,64 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 539,90 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00149079420134058100, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 762,77 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 800,70 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 09090006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 907,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 276,11 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REPASSE DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDA DA EMPRESA: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 04. | 3.301,64 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 17090003 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.14. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 15.654,28 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.106,47 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 106,96 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00149079420134058100, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 762,77 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 17090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 15.236,75 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 16090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.213,25 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 993,86 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06090007 | RAMON FLORENCIO MARREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO COM CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD, COM A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REPASSE DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDA DA EMPRESA: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 04. | 3.301,64 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090005 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00149079420134058100, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 762,77 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 17090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01, REFERENTE A NF Nº 802. | 15.236,75 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.628,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 3.546,37 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 75.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,43 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,49 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 680,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 1.523,03 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090004 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 184,13 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. | 22.948,05 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 7.999,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 5.713,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,49 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,43 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02080007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCA Nº 1059. | 5.832,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 1.523,03 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090004 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3196. | 350,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 184,13 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 135. | 1.800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2326. | 18.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2326. | 19.000,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 47.501,29 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 47.501,29 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: JULHO/2024. | 1.560,22 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: JULHO/2024. | 1.913,58 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: JULHO/2024. | 421,92 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: JULHO/2024. | 2.523,43 | PAGO |
| 19/09/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: JULHO/2024. | 1.357,44 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 47.501,29 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: JULHO/2024. | 1.919,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 449. | 895,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 786. | 744,14 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE MOTA DE MOURA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 172,70 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21020. | 1.820,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21218. | 1.820,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1260. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA TREINAMENTO DE MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.02. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 19080007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ROCIDELIA LOPES SE SOUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 12.639,27 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080074 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 1.045,20 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 742,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 1.018,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 723,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 819,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,11 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 448. | 423,89 | PAGO |
| 18/09/2024 | 13090002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 118/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCA Nº 788. | 13.040,88 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080029 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 260. | 13.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149. | 10.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090021 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NA SEDE - MAPP 2613. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.01 E CONTRATO 202407040002. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 124. | 96.459,45 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. PREDIO DO ECOENEL. COMP: SETEMBRO/2024. | 47,11 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 450. | 770,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 444. | 1.192,49 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 446. | 2.175,99 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE MOTA DE MOURA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 172,70 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 15.236,75 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.14. | 125,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.05.01 E CONTRATO Nº 202406200002. | 870,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090021 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NA SEDE - MAPP 2613. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.01 E CONTRATO 202407040002. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 96.459,45 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE MOTA DE MOURA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 172,70 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1137. | 14.261,41 | PAGO |
| 17/09/2024 | 16090001 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS SBV-9B43, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1275. | 290,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080020 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 303. | 10.619,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: AGOSTO/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010141. | 4.365,57 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: AGOSTO/2024. | 367,59 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: JULHO/2024. | 6.796,16 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09080001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCINEIDE UCHOA MOTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 235. | 476,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09080001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCINEIDE UCHOA MOTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 235. | 1.495,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS SBV-9B43, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 290,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: JOSÉ NETO DE SUUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.310,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 6.463,23 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.213,25 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 462,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 1.365,90 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 518,10 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 376,80 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02080008 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO BALNEÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 71.596,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 1.410,52 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 14.261,41 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS SBV-9B43, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.245,72 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.245,72 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 1.057,89 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090004 | INSTITUTO SOCIAL DE ARTE CULTURA E ESPORTE GOTA SO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - PROGRAMA DE DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DE GENERAL SAMPAIO - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024. | 67.796,02 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 22.444,58 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 118/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 118/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 22.444,58 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 22.444,58 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080073 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE VIA WEB, ON-LINE, PARA ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE OBRAS, COMPOSTO PELOS MÓDULOS DE ORÇAMENTOS, GESTÃO DE CONTRATOS E MEDIÇÕES DE OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.08.01 E CONTRATO Nº 202407220001. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 22.444,58 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090009 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2311. | 8.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2326. | 33.304,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13080006 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CRIANÇAS, PAIS E RESPONSÁVEIS DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2268. | 1.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2324. | 1.800,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 150,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 7.117,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 43.350,20 | PAGO |
| 13/09/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11.601,69 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 97.467,59 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 7.332,59 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11090018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080018 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109. | 85.035,03 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090003 | ART IMPRESSAO LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS FOSCAS MEDINDO 02X04M COM ILHOS (LATERAIS PORTICO DE ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 09X01 COM ILHOS (FRENTE PORTICO ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 13,20M 2,00M (FRENTE PORTICO PALCO) EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETATARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13073. | 6.440,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM FOCO ? 2º SEMESTRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.21.01 E CONTRATO Nº 202409110002. | 8.005,60 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 05090003 | ART IMPRESSAO LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS FOSCAS MEDINDO 02X04M COM ILHOS (LATERAIS PORTICO DE ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 09X01 COM ILHOS (FRENTE PORTICO ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 13,20M 2,00M (FRENTE PORTICO PALCO) EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETATARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05090003 | ART IMPRESSAO LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS FOSCAS MEDINDO 02X04M COM ILHOS (LATERAIS PORTICO DE ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 09X01 COM ILHOS (FRENTE PORTICO ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 13,20M 2,00M (FRENTE PORTICO PALCO) EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETATARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05090002 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA FORRÓ REAL" CONFORME CONTRATO Nº 202409020001. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 106.304,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 106.304,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05090002 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA FORRÓ REAL" CONFORME CONTRATO Nº 202409020001. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 493. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 495. | 8.400,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 494. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/09/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1291. | 4.400,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1169. | 4.400,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 492. | 16.873,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05090002 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA FORRÓ REAL" CONFORME CONTRATO Nº 202409020001, REFERENTE A NF Nº 237. | 100.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 501. | 4.195,45 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090015 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 303. | 18.799,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090010 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2312. | 14.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2313. | 40.468,45 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090019 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA "MARCIA A FENOMENAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 699. | 150.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090014 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE CANGATI, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.05.01 E CONTRATO Nº 202406200002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 737. | 1.450,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 491. | 6.919,70 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.096,46 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 445. | 10.041,17 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 785. | 17.242,58 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.08.30.01 E CONTRATO Nº 2024.09.10.01. | 81.956,60 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 126,39 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 124,11 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 26.119,34 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 30080009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.29.01 E O CONTRATO Nº 2024.03.12.01. | 69.495,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 30080009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.29.01 E O CONTRATO Nº 2024.03.12.01. | 69.495,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.709,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.694,95 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 13.040,88 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.665,87 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 522,71 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090019 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA "MARCIA A FENOMENAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090019 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA "MARCIA A FENOMENAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090015 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.06. | 18.799,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090014 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE CANGATI, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.05.01 E CONTRATO Nº 202406200002. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 362,63 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 308,07 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 626,91 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 727,06 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.468,77 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. | 225.858,22 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. | 262.502,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 469/2024. | 51.280,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 143,48 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.628,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. | 1.178,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. | 1.178,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 623,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38325. | 1.064,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38222. | 395,63 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 26.119,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, REFERENTE A NF Nº 46. | 12.099,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38318. | 376,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.694,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38321. | 10.268,98 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38324. | 1.584,36 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04090002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 248.879,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38319. | 1.704,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 47,09 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 35,12 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 36,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09090003 | MARIA BARROS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 116/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM FORTALEZA-CE. DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 À 12/09/2024. | 375,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: AGOSTO/2024. | 1.571,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 727,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: AGOSTO/2024. | 8.135,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 386. | 44.948,84 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 385. | 14.025,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 14.144,21 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 114.811,67 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 72.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73. | 83.764,12 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 469/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 80. | 51.280,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 143,48 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 6.664,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 42.458,29 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 12.708,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 48.774,07 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 12.995,30 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090003 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA MARCIA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 111,49 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080022 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61. | 242,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA MARIA SOUSA GONDIM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 147,11 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: NADIA MARIA SILVA NUNES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 86,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 68,97 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080028 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANUELITO M DE FARIAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME - MAPP 5037 E PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.03.01 E CONTRATO 202407050003. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 287. | 75.749,98 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 68,97 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 117/2024, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDU SUMMIT, EM FORTALEZA-CE. DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2024 À 13/09/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | MARIA BARROS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 116/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM FORTALEZA-CE. DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 À 12/09/2024. | 375,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | INSTITUTO SOCIAL DE ARTE CULTURA E ESPORTE GOTA SO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - PROGRAMA DE DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DE GENERAL SAMPAIO - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024. | 67.796,02 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA TREINAMENTO DE MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.02. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 1.091,77 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 66,88 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 5.832,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 235,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 209,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 3.094,82 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.639,02 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 30080004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 83.442,95 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.757,08 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 490,55 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | INSTITUTO SOCIAL DE ARTE CULTURA E ESPORTE GOTA SO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - PROGRAMA DE DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DE GENERAL SAMPAIO - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024. | 67.796,02 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 40.468,45 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090010 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090009 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 1.557,47 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 1.648,42 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 2.537,81 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 17.242,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.567,86 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | MARIA BARROS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 116/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM FORTALEZA-CE. DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 À 12/09/2024. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 117/2024, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDU SUMMIT, EM FORTALEZA-CE. DURANTE O PERÍODO DE 12/09/2024 À 13/09/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 8.135,60 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. | 1.571,06 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090020 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.579,32 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010141. | 4.365,57 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 367,59 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 744,14 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 68,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 3.094,82 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA MARIA SOUSA GONDIM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 147,11 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: NADIA MARIA SILVA NUNES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 86,38 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA MARCIA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 111,49 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 106.304,50 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01070008. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | RAMON FLORENCIO MARREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO COM CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD, COM A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.37. | 4.408,92 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO COM ESTUDO DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090010 | YZALLON M. LOPES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090011 | ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO A CRIAÇÃO DE LAYOUT OPERACIONAL DO SITIO ELETRÔNICO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.300,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090012 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 8.715,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090013 | R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇOES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.800,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090014 | ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.830,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090015 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 52.931,34 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090016 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01050001. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090017 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090018 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 26.696,73 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPRENHO: 02010019. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090020 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 172.173,43 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 295.132,76 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090022 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 38.456,28 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: AGOSTO/2024. | 22.606,40 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 48.327,15 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,09 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,12 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,32 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080006 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06 | 121.687,66 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010028. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09080001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCINEIDE UCHOA MOTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.971,60 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA MARCIA PEREIRA DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 111,49 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: NADIA MARIA SILVA NUNES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 86,38 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA MARIA SOUSA GONDIM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 147,11 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD ESTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3847. | 1.420,02 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 873. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080063 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 727. | 75.571,82 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080042 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1664. | 34.742,01 | PAGO |
| 06/09/2024 | 16080006 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59. | 121.687,66 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 872. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 969. | 1.550,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1007. | 13.014,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080007 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE GENERAL SAMPAIO, CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.18.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 391. | 35.999,85 | PAGO |
| 06/09/2024 | 16080005 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62. | 489,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 16080004 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63. | 357,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: JULHO/2024. | 9.035,40 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. COMP: JULHO/2024. | 1.668,76 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: JULHO/2024. | 453,02 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 871. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 874. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 836. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02070025 | OCELIO FERREIRA SOARES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DE AVISOS SOBRE A REALIZAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DE VIDA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO GSPREV. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020913. | 700,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107. | 800,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108. | 800,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA FORRÓ REAL" CONFORME CONTRATO Nº 202409020001. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | ART IMPRESSAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS FOSCAS MEDINDO 02X04M COM ILHOS (LATERAIS PORTICO DE ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 09X01 COM ILHOS (FRENTE PORTICO ENTRADA), 01 LONA FOSCA MEDINDO 13,20M 2,00M (FRENTE PORTICO PALCO) EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETATARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.440,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 1.252,83 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD ESTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.420,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 423,89 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 16.873,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 561,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 561,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 471,75 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 471,75 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 14.639,41 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 770,24 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 6.919,70 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 2.175,99 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 10.041,17 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 13.014,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.192,49 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA SOLENIDADE DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.04. | 6.152,94 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 895,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05080021 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59. | 110,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 13080001 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1733. | 10.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2347. | 4.315,66 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080043 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1663. | 14.673,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 837. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA - CEARA UM SO - TEMA - AVANÇOS NA TRIBUTAÇÃO E AUTONOMIA DE CONTROLE NOS REPASSES CONSTITUCIONAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06/09/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 248.879,35 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 51.567,11 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 30080008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 12.099,20 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA - CEARA UM SO - TEMA - AVANÇOS NA TRIBUTAÇÃO E AUTONOMIA DE CONTROLE NOS REPASSES CONSTITUCIONAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06/09/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21080005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 16080005 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 489,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 248.879,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 16080004 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 357,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090008 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: CORSA CLASSIC LS 2015 DE PLACAS PNA - 6076 E HILUX CD 4X4 2008 DE PLACAS HYJ - 8747. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.486,96 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO HONDA CG 125 FAN 2011 DE PLACA OCJ - 0560 E MOTO HONDA CG 150 FAN 2013 DE PALCA ORZ ? 9445. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 619,08 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 28.516,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA - CEARA UM SO - TEMA - AVANÇOS NA TRIBUTAÇÃO E AUTONOMIA DE CONTROLE NOS REPASSES CONSTITUCIONAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06/09/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 400,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 839. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 384. | 73.249,51 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 384. | 60.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383. | 55.209,14 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080004 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68. | 11.750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 23080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE GRANDE O PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DA INFÂNCIA, COM O TEMA: BRINCADEIRAS COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 948. | 5.030,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMP: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1246. | 7.497,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMP: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1247. | 2.499,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02090002 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A FORTALEZA-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10. | 750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080059 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788. | 11.073,78 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 840. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38323. | 546,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 27080001 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 113/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 27080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 114/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 30.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080063 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. | 75.571,82 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080042 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 34.742,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080043 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 14.673,80 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 14.025,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 73.249,51 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 111.916,95 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 55.209,14 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090002 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A FORTALEZA-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38093. | 668,81 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37658. | 423,89 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02070016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1011. | 2.916,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37655. | 1.629,66 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38089. | 207,24 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02050036 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 413. | 37.213,60 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37284. | 337,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37651. | 295,38 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38086. | 266,51 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37654. | 9.739,48 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38094. | 12.271,48 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080062 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198. | 61.355,22 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080058 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO PINDA SOBRE O RIACHO DOS PORCOS, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2022.09.21.02TP E CONTRATO 2023.02.14.02. 1ª (PRIEMIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 117. | 69.339,52 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.159,49 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37657. | 840,26 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37652. | 1.196,30 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38087. | 1.600,10 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.614,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A FORTALEZA-CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA SOLENIDADE DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.04. | 6.152,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 13.014,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD ESTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.420,02 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO HONDA CG 125 FAN 2011 DE PLACA OCJ - 0560 E MOTO HONDA CG 150 FAN 2013 DE PALCA ORZ ? 9445. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 619,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS: CORSA CLASSIC LS 2015 DE PLACAS PNA - 6076 E HILUX CD 4X4 2008 DE PLACAS HYJ - 8747. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.486,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.05. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS TRADICIONAIS NOVENÁRIOS EM HONRA A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 40.468,45 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010008. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010016. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE CANGATI, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.05.01 E CONTRATO Nº 202406200002. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DE 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.06. | 18.799,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. | 225.858,22 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 469/2024. | 51.280,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 467/2024. | 262.502,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA "MARCIA A FENOMENAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.579,32 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NA SEDE - MAPP 2613. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.01 E CONTRATO 202407040002. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 96.459,45 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 14.639,41 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 37.189,49 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 12.738,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 6.969,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 4.815,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 3.544,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. . | 6.027,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. | 3.720,48 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 665,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 940,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | LARA MARTINS LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 3.451,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO NOS POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.890,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 9.996,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 29.988,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01050003. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 29.452,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 17.472,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 107.156,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.513,33 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 26.002,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS. | 110.609,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 82,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 105.723,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 77,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 35.541,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 82.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010035/2024. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 40.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 137,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.- COMPLEMENTAR. | 3.884,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 - COMPLEMENTAR. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 82,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 258,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.614,94 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 114,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080062 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05080023 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240014. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 76,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 147,26 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.614,94 | PAGO |
| 02/09/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 114,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 147,26 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 76,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080018 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109. | 48.328,70 | PAGO |
| 02/09/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11.947,42 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 8.972,18 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 8.466,02 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11.013,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 21.839,87 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 12.300,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PELO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 24,02 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080004 | FOPAG - 13º GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS - 13º SALARIO, PARCELA FINAL. | 126.196,88 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080007 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 555,79 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080002 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 91,02 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 728,22 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 728,22 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 91,02 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 28.516,70 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 83.442,95 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: AGOSTO/2024. | 22.606,40 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: AGOSTO/2024. | 48.327,15 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 555,79 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 12.099,20 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.29.01 E O CONTRATO Nº 2024.03.12.01. | 69.495,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 05080024 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080021 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240002. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 1.451,54 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 181,56 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.321,56 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05080022 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 555,79 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 91,02 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 728,22 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 6.532,58 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 17.424,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 3.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 10.751,93 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 24.094,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 6.340,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024 | 17.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080020 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3760. | 559,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA A CONSULTORIA DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2258. | 825,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 50.138,30 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 181,56 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.321,56 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 350,78 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 17.770,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.132,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 5.600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 51.749,12 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080057 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 118. | 52.276,85 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 3.008,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 24.377,74 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 11.510,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE VISTORIA VEICULAR PARA EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.662,59 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.662,59 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080007 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE GENERAL SAMPAIO, CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.18.02. | 35.999,85 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE VISTORIA VEICULAR PARA EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28080002 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 16.782,68 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 295.132,76 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.662,59 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 31.890,44 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 31.667,72 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 157.165,55 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 102.517,06 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080001 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 38.456,28 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 95.899,76 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 200.786,35 | PAGO |
| 29/08/2024 | 10070007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.32, REFERENTE A NF Nº 658. | 4.998,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 05080008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4114. | 23.845,93 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE VISTORIA VEICULAR PARA EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA OFICIAL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 114,99 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 17.985,14 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 6.128,08 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 14.254,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 15.236,25 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 14.168,96 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080003 | FOPAG - 13º GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 17.565,94 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 520,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 18.759,26 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 271.314,10 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080003 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA CLEUMA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 71,14 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 38.456,28 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 16.782,68 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FOPAG - 13º GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 17.565,94 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | FOPAG - 13º GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS - 13º SALARIO, PARCELA FINAL. | 126.196,88 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 295.132,76 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 6.532,58 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.424,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080006 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON L3250, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 689,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 10.751,93 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.094,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM NOTEBOOK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 714,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 50.138,30 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 17.770,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.132,32 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 16.782,68 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 51.749,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080058 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO PINDA SOBRE O RIACHO DOS PORCOS, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2022.09.21.02TP E CONTRATO 2023.02.14.02. 1ª (PRIEMIRA) MEDIÇÃO. | 69.339,52 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 3.008,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 24.377,74 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 11.510,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 295.132,76 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 31.980,44 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.667,72 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 157.165,55 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.517,06 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 38.456,28 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 95.899,76 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 200.786,35 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 104.800,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 55.166,53 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 48.774,07 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.664,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54.951,89 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.435,68 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.972,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.466,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 17.985,14 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 14.254,20 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 15.236,25 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 14.168,96 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080059 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 11.073,78 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 11.947,42 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.013,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 21.839,87 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080019 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VALES GAS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 1.815,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080018 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | FOPAG - 13º GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS - 13º SALARIO, PARCELA FINAL. | 126.196,88 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FOPAG - 13º GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, 13º SALARIO PARCELA FINAL. | 17.565,94 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 18.759,26 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 271.314,10 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.35. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 643. | 8.397,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,03 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005 - MEDIÇAO REFERENTE AO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53. | 28.071,07 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080033 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113. | 42.969,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38320. | 13.749,89 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080049 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386778. | 4.815,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080048 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386624. | 10.063,60 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080047 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386788. . | 6.027,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080051 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386725. | 3.900,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386641. | 3.544,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080053 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386635 | 10.160,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080054 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386796. | 6.969,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080055 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1386768. | 3.690,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 113/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 114/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA CLEUMA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 71,14 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080057 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 52.276,85 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.268,98 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.584,36 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080055 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080054 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 6.969,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080053 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 10.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 3.544,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080051 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080049 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 4.815,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080048 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02.. | 10.063,60 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080047 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. . | 6.027,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA CLEUMA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 71,14 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 114/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 113/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 546,35 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 7.812,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO - ADIANTAMENTO. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 163,65 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO - ADIANTAMENTO. | 1.500,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 11.972,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADIANTAMENTO. | 3.083,33 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, ADIANTAMENTO. | 5.833,33 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19080003 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA E 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020916. | 120,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 7,70 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 85,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, ADIANTAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 1.833,33 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.893,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, - ADIANTAMENTO. | 1.500,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02070027 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 3.849,70 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO | 4.176,96 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADIANTAMENTO. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 3.700,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 60.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - ADIANTAMENTO. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 3.026,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 5.350,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADIANTAMENTO. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24060007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE CAMPO, QUADRA E SOCIETY PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 621. | 4.660,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19080005 | CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE - MEI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2. | 550,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19080004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3840. | 1.300,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05080015 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56. | 209,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05080016 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55. | 319,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05070009 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA COM ELEVAÇÃO DA COBERTA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, OBJETANDO O REFORÇO DE ESTRUTURAS E MELHORIAS DA QUEDA D'AGUA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 450. | 49.462,28 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05080006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICRO-ÔNIBUS V8L 4X4 2014, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4117. | 11.807,28 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05080007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4115. | 15.467,45 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38090. | 141,30 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 6.433,33 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADIANTAMENTO. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38091. | 829,84 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO. | 4.281,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 12070002 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV. EXERCÍCIO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1212. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM NOTEBOOK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 714,90 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 1.064,45 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 395,63 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 6,31 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,21 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 7,70 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 376,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080050 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 8.715,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 24.941,22 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 19080005 | CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE - MEI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 19080004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.704,32 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 13.749,89 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02070010 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 220,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1741. | 125,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 6,31 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,21 | PAGO |
| 26/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 24.941,22 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070032 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA SEDE, SOBRE O RIO CURU (PEDRINHAS) NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.01. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 110. | 10.950,87 | PAGO |
| 26/08/2024 | 20080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38088. | 3.876,89 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38088. | 6.288,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE GRANDE O PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DA INFÂNCIA, COM O TEMA: BRINCADEIRAS COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | E JOTA COMERCE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.07.30.03. | 7.744,80 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 13080006 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CRIANÇAS, PAIS E RESPONSÁVEIS DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE GRANDE O PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CULMINÂNCIA DAS AÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DA INFÂNCIA, COM O TEMA: BRINCADEIRAS COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 5.030,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 497,25 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 969,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080028 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANUELITO M DE FARIAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME - MAPP 5037 E PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.03.01 E CONTRATO 202407050003. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 77.955,60 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080046 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN ESDI DE PLACA ORZ-9445, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 857,70 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 829,84 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 141,30 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080027 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618, CONFORME CONTRATO Nº 202407030001, - 2ª MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2. | 69.072,55 | PAGO |
| 23/08/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4. | 74.790,59 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080041 | THIAGO BARBOSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1. | 1.300,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080044 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VW/GOL 1.0L MC4 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4149. | 1.078,47 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080045 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 DE PLACAS PMN--8421, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4147. | 1.096,10 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA A ENTREGA DOS CELULARES AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 946. | 1.840,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 12080003 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9. | 1.700,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080040 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 947. | 6.360,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 23070002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA O SÃO JOÃO DO CEDI. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2260. | 3.600,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070032 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618, CONFORME CONTRATO Nº 202407030001, - 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 79. | 2.556,24 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080034 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4, DE PLACAS NUP-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4144. | 198,76 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080037 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULOCHEVROLET/CLASSIC DE PLACA PNT-4706, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4148. | 903,97 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080036 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/ETIOS HB XS DE PLACA PNA-6076, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4143. | 160,27 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080035 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG FAN KS DE PLACA OCJ-0560, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4145. | 427,09 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080038 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL CORSA CLASSIC DE PLACA: PNA-6076 DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4142. | 6.356,17 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080039 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 439/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77. | 1.412,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 47,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA A ENTREGA DOS CELULARES AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. | 845,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17,32 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 8,46 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17,32 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080033 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 42.969,02 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 8,46 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA A ENTREGA DOS CELULARES AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080040 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.01.15.07 | 6.360,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05080017 | MARINHEIRO SUPERMERCADO LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8668. | 2.030,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080030 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 2º MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1. | 86.200,34 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 6.497,87 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3. | 90.124,70 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 8,46 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 145,53 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 56,88 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 28,43 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 350,78 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 28,43 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080003 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA E 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA A CONSULTORIA DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 350,78 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 145,53 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080009 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 235,99 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.668,51 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.809,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080041 | THIAGO BARBOSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 12080003 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 23070002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA O SÃO JOÃO DO CEDI. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 56,88 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080031 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3837. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 28,43 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 145,53 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3237. | 3.950,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03060030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº332. | 72.804,16 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 235,99 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.668,51 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.809,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMP: JULHO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMP: JULHO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMP: JULHO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMP: JULHO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 25.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 4.108,56 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 1.628,25 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 56,88 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 238. | 1.590,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37289. | 508,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37656. | 791,74 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080002 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 110/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080003 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 109/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15080005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 63,59 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080001 | MARIA HERBENY COELHO PIRES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 108/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3238. | 3.450,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15080006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,11 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA A CONSULTORIA DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | 825,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 146,91 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 45,71 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4,75 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 146,91 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.560,22 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 1.626,57 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.913,58 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 12.271,48 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 421,92 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 45,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 1.357,44 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 2.523,43 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.159,49 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. | 1.668,76 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 453,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 9.035,40 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05080016 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05080015 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 209,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.600,10 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 3.876,89 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 6.288,40 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.796,16 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080039 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 439/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.919,40 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37292. | 329,69 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37613. | 4.727,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236. | 1.590,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37288. | 1.215,17 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4,75 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 146,91 | PAGO |
| 20/08/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8956. | 1.700,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 235. | 1.590,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1346. | 13.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 1.626,57 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 237. | 1.590,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37287. | 8.991,11 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2665. | 4.948,51 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. PARCELA 06 DE 06. | 3.528,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 45,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 233. | 2.120,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37291. | 935,44 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 111/2024, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO CEARENSE DE GESTÃO DO ESPORTE E DO ENCONTRO DOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESPORTE DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 21/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234. | 424,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37285. | 796,12 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3236. | 4.950,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080021 | CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS (CRECHES) MUNICIPAIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5. | 1.600,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070017 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2289831. | 1.032,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04060004 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NF Nº 2282845. | 1.032,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 111/2024, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO CEARENSE DE GESTÃO DO ESPORTE E DO ENCONTRO DOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESPORTE DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 21/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA E 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON L3250, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 689,60 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ROCIDELIA LOPES SE SOUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.590,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 668,81 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 207,24 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 266,51 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080017 | MARINHEIRO SUPERMERCADO LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080027 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618, CONFORME CONTRATO Nº 202407030001, - 2ª MEDIÇÃO. | 69.072,55 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080029 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. | 90.124,70 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. | 74.790,59 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 111/2024, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO CEARENSE DE GESTÃO DO ESPORTE E DO ENCONTRO DOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESPORTE DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 21/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080045 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 DE PLACAS PMN--8421, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 1.096,10 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080044 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VW/GOL 1.0L MC4 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.078,47 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080038 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL CORSA CLASSIC DE PLACA: PNA-6076 DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 6.356,17 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080037 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULOCHEVROLET/CLASSIC DE PLACA PNT-4706, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 903,97 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080036 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/ETIOS HB XS DE PLACA PNA-6076, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 160,27 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080035 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG FAN KS DE PLACA OCJ-0560, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 427,09 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080034 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4, DE PLACAS NUP-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 198,76 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 214,15 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 097/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080009 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4113. | 7.759,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080010 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZONIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4116. | 16.207,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37653. | 11.439,03 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070019 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1501. | 45.223,52 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 214,15 | PAGO |
| 19/08/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 21,49 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080011 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VW GOL DE PLACAS POY 3056, CHEVROLET CLASSIC DE PLACAS PNT 4706 E TOYOTA ETIOS DE PLACAS OSA 4710, PERTENCENTE AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 996. | 2.060,88 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080014 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,DOS VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. PERTENCENTE AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 997. | 4.241,60 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080012 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DOBLÔ DE PLACAS PMN 8421 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 998. | 598,32 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080013 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOFORD FIESTA DE PLACAS ORR 1905. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.15. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 995. | 1.396,08 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 68,45 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01080024 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 301. | 9.069,48 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01080011 | CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020911. | 1.042,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03070027 | J R COELHO TAVARES - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS - PROGRAMA SIGTV. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.03.21.01 E CONTRATO 202406140002 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1784. | 29.424,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | MARIA HERBENY COELHO PIRES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 108/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 110/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 109/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 357,50 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 489,50 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MANOEL JUSTINO MONTEIRO) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.02.16.02 CP E CONTRATO 2024.04.17.06 | 121.687,66 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 01080031 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. | 7.000,64 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 0,73 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080020 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.619,60 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080011 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VW GOL DE PLACAS POY 3056, CHEVROLET CLASSIC DE PLACAS PNT 4706 E TOYOTA ETIOS DE PLACAS OSA 4710, PERTENCENTE AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 2.060,88 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080014 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,DOS VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. PERTENCENTE AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.13 | 4.241,60 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080013 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOFORD FIESTA DE PLACAS ORR 1905. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.15 | 1.396,08 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080012 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DOBLÔ DE PLACAS PMN 8421 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 598,32 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 109/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 110/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | MARIA HERBENY COELHO PIRES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 108/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 791,74 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 22040002 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAPA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO MEDINDO 1,00 X 1,20M COM MOLDURA E FOTO AÉREA MEDINDO 0,80 X 1,20M, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30. | 5.080,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 0,73 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CARMEILE NASCIMENTO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 105/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | FRANCISCA TANIA MATOS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 63,59 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,11 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. | 28.071,07 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 68,45 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | FRANCISCA TANIA MATOS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CARMEILE NASCIMENTO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 63,59 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 105/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,11 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOBILIARIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE 2º PARCELA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 503. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03070030 | FRANCISCO R. TORRES | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROGRAMA SIGTV. CONFORME CONTRATO 202406140001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4038. | 3.120,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CARMEILE NASCIMENTO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 125,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080003 | FRANCISCA TANIA MATOS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 100,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 105/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03070023 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 2020912. | 3.900,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080007 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024, REFERENTE A NF Nº 75. | 15.720,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 414/2024, REFERENTE A NF Nº 76. | 14.280,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.251,64 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 7.487,82 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,57 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080005 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO RICARDO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 115,63 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 208,65 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUE DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 89,05 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 65,02 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080009 | ANTONIO ROMULO UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: BRENA KERSIA RUFINO SAMPAIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 07080008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 61,13 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PELO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 560,17 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 544,80 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 230,41 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 274,37 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 4,75 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 84,32 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 4,75 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 560,17 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080030 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 2º MEDIÇÃO. | 86.200,34 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 84,32 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 274,37 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 230,41 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 544,80 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080001 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080024 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 9.069,48 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02070025 | OCELIO FERREIRA SOARES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DE AVISOS SOBRE A REALIZAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DE VIDA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO GSPREV. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 4,75 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 560,17 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22070001 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO INERENTES A ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254. | 13.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2024 PARA PARTICIPAR DA 121º REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CNDPI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 84,32 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 274,37 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 230,41 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 544,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02070024 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1377846. . | 4.199,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02070023 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1377832. | 3.978,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080005 | JOSE REINALDO DA SILVA NETO 72768754315 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2. | 3.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE - PAIC INTEGRAL | 95,43 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CRIANÇAS, PAIS E RESPONSÁVEIS DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 1.451,54 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080020 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 559,90 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070030 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 8.715,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 9.739,48 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 840,26 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05070009 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA COM ELEVAÇÃO DA COBERTA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, OBJETANDO O REFORÇO DE ESTRUTURAS E MELHORIAS DA QUEDA D'AGUA. | 49.462,28 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080021 | CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS (CRECHES) MUNICIPAIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 824,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE - PAIC INTEGRAL | 95,43 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 11.439,03 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.196,30 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 36478. | 1.102,14 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPETÊNCIA: JULHO/2027. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 480. | 8.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 478. | 2.969,70 | PAGO |
| 13/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36475. | 1.422,42 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 479. | 2.969,70 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 364747. | 13.775,04 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 483. | 16.873,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 482. | 4.195,45 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36477. | 681,54 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02070019 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 50. | 159,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2234. | 1.125,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 481. | 6.919,70 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36472. | 1.301,61 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080002 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE - PAIC INTEGRAL | 95,43 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080018 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109. | 96.502,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. | 12.451,83 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2024. | 1.448,87 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080015 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ( RAIMUNDA ALVES DA SILVA), DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28740. | 125.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080001 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22791. | 502,78 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02080001 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22791. | 1.072,22 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 36,05 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 50,14 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 283,45 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 263,48 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA , COMPETENCIA: JULHO/2024. | 15,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 34,22 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 414/2024, REFERENTE A NF Nº 76. | 30.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024, REFERENTE A NF Nº 73. | 130.716,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ORR1905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 936,62 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 28060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 353/2024, REFERENTE A NF Nº 67. | 185.951,10 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ORR1905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 936,62 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2024 PARA PARTICIPAR DA 121º REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CNDPI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 34,22 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA , COMPETENCIA: JULHO/2024. | 15,50 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 263,48 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 283,45 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 50,14 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 36,05 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 423,89 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS TCE CEARÁ, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOBILIARIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE 2º PARCELA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 1.629,66 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 295,38 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070026 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 101/2024 PARA PARTICIPAR DA 121º REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CNDPI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 10070007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.32. | 4.998,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02070024 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03 . | 4.199,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02070023 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 3.978,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 36,05 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 50,14 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 283,45 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 263,48 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA , COMPETENCIA: JULHO/2024. | 15,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 34,22 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ORR1905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 936,62 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03070023 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 31070002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 42. | 22.606,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070026 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208. | 11.924,90 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070026 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208. | 15.002,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 31070003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 45. | 26.656,05 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43. | 86.029,95 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41. | 12.099,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4067. | 3.500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06080002 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 098/2024 PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO TÉCNICO AO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 18/08/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 31070001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 40. | 47.401,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080014 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44. | 80.192,75 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44. | 170.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080021 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL JUSTINO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCINEIDE UCHOA MOTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.971,60 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 308.314,36 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 421,45 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.35. | 8.397,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 1,25 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.972,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 7.853,07 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 86.029,95 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 31070001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 47.401,80 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 308.314,36 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 23.845,93 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080009 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 7.759,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICRO-ÔNIBUS V8L 4X4 2014, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 11.807,28 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 15.467,45 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080010 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZONIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 16.207,50 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. | 249.280,39 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 414/2024. | 44.280,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. | 214.480,32 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 134,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 421,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 1,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.972,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 7.853,07 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070016 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 196. | 61.355,22 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 308.314,36 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02070021 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1372059. | 3.852,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02070022 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1373754. | 1.772,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02070020 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1373748. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO/2024. | 3.420,91 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO/2024. | 4.946,62 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2024. | 10.942,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2024. | 99.645,52 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 7.117,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 11.601,69 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 43.650,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070004 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 7.332,59 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070004 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 78.969,59 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 18.086,02 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070005 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS 2016, PLACAS: PMF-5791, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4058. | 7.077,52 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09070001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: IVAN COSMO CAVALCANTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226. | 2.562,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 4.589,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 10.930,39 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080021 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL JUSTINO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080022 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PERICIAL MÉDICA EM PROCESSOS FÍSICOS DOCUMENTAIS DE SERVIDORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE MOTA DE MOURA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 172,70 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080024 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 856,25 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 31070002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: JULHO/2024. | 22.606,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080024 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 856,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 624,35 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 31070003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 26.656,05 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 12.099,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.628,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 656,81 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 651,11 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 487,62 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080014 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 80.192,75 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080022 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PERICIAL MÉDICA EM PROCESSOS FÍSICOS DOCUMENTAIS DE SERVIDORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 560,30 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.096,46 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080021 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL JUSTINO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080018 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. | 229.865,93 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080011 | CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.042,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.628,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080020 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080019 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080018 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080017 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080016 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080014 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080013 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080010 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080001 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080001 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 275,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 2.760,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02070017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 01010. | 2.916,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 3.788,86 | PAGO |
| 08/08/2024 | 10060012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.09, REFERENTE A NF Nº 1219. | 1.119,70 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01080003 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 3752. | 879,90 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080024 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 856,25 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO. | 24.804,35 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 2.209,10 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 25.198,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 1.496,97 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 11.308,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO 13 º SALARIO - ADIANTAMENTO. | 875,44 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 37286. | 6.260,28 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02070014 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1372481. | 3.690,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02070018 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1373760. | 5.080,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02070015 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1372384. | 1.405,12 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 165,92 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 38,81 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 96,93 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 37,09 | PAGO |
| 08/08/2024 | 07080002 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 100/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09,21,22 E 23/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 625,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 99/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM MUSEUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09/08/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 100/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09,21,22 E 23/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 625,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUE DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 89,05 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 208,65 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO RICARDO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 115,63 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,57 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 65,02 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 61,13 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080009 | ANTONIO ROMULO UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: BRENA KERSIA RUFINO SAMPAIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 163,65 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02070017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 2.916,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02070016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 2.916,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 106,87 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 06080001 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.17.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.07. | 8.772,80 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02070019 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 159,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 99/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM MUSEUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09/08/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080005 | JOSE REINALDO DA SILVA NETO 72768754315 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 100/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09,21,22 E 23/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080009 | ANTONIO ROMULO UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: BRENA KERSIA RUFINO SAMPAIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 61,13 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 65,02 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,57 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO RICARDO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 115,63 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 208,65 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUE DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 89,05 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010028. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02070008 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001, REFERENTE A NF Nº 49. | 77,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 05080001 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 A 08/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 05080002 | LUANA DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 08/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 20060008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.04, REFERENTE A NF Nº 3113. | 116,10 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇO PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS IMOBILIÁRIO URBANO, DA ELABORAÇÃO DE PLANTA COM GEORREFERENCIAMENTO DO PERÍMETRO URBANO E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.16.01 E CONTRATO Nº 2023.04.04.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 101388. | 12.550,66 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 106,87 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050033 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 36. | 1.660,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02070011 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003, REFERENTE A NF Nº 48. | 165,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070022 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 4403. | 1.890,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58988. | 819,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 16050007 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.10, REFERENTE A NF Nº 365. | 86,80 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060026 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04, REFERENTE A NF Nº 59344. | 357,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070018 | F AIRTON VICTOR - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO EM ESTRADAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.08.18.01TP E CONTRATO Nº 2022.12.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 525. | 14.939,37 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04, REFERENTE A NF Nº 59345. | 510,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060025 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04, REFERENTE A NF Nº 59346. | 586,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060024 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04, REFEREMTE A NF Nº 59347. | 433,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050031 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04, REFERENTE A NF Nº 58987. | 800,40 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050032 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04, REFERENTE A NF Nº 58989. | 819,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02070009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004, REFERENTE A NF Nº 52. | 148,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 18070001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 262,55 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060049 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 37. | 660,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,02 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02070013 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DAS BANDAS PARA O 19º FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.06, REFERENTE A NF Nº 298. | 15.900,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 28060002 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07, REFERENTE A NF Nº 54491. | 220,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060016 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07, REFERENTE A NF Nº 59113. | 770,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10070006 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.16.03 (EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07, REFERENTE A NF Nº 59517 | 688,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10070005 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.16.03 (EXTRATO DO CONTRATO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07, REFERENTE A NF Nº 59516. | 548,25 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060017 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07, REFERENTE A NF Nº 59114. | 440,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 99/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM MUSEUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 A 09/08/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 23050003 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07, REFERENTE A NF Nº 59286. | 628,80 | PAGO |
| 07/08/2024 | 24060007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE CAMPO, QUADRA E SOCIETY PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 621. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58363. | 860,85 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, REFERENTE A NF Nº 2258. | 425,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064, REFERENTE A NF Nº 2305. | 425,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58602. | 1.402,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58976. | 1.383,90 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02., REFERENTE A NF Nº 58977. | 510,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58978. | 510,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58979. | 510,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58980. | 1.433,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: JUNHO/2024. | 2.100,16 | PAGO |
| 07/08/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: JUNHO/2024. | 8.540,88 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: JUNHO/2024. | 3.225,13 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060010 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02, REFERENTE A NF Nº 58975. | 842,25 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. COMPETÊNCIA: JULHO/2024, REFERENTE A NF Nº 2304. | 4.315,66 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10060009 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.07, REFERENTE A NF Nº 1220. | 1.617,10 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10060010 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 1221. | 263,80 | PAGO |
| 07/08/2024 | 28060013 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 778. | 10.874,93 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05, REFERENTE A NF Nº 58365. | 1.607,60 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05, REFERENTE A NF Nº 58 | 1.365,30 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02070007 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 2777. | 506,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022, REFERENTE A NF Nº 37290. | 188,40 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03070029 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROGRAMA SIGTV, REFERENTE A NF Nº 9406. | 6.008,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 24070006 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS A SEREM USADAS NO SÃO JOÃO DA INCLUSÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3. | 1.410,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09, REFERENTE A NF Nº 36333. | 188,40 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.17.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.07. | 8.772,80 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 098/2024 PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO TÉCNICO AO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 18/08/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 31.444,81 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 16.873,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.991,11 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 098/2024 PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO TÉCNICO AO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 18/08/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01080004 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02070022 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 1.772,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02070021 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 3.852,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02070020 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02070018 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02070015 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02.. | 1.405,12 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02070014 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,93 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 508,54 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14, REFERENTE A NF Nº 36336. | 489,84 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015, REFERENTE A NF Nº 36400. | 932,58 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 31.444,81 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 36331. | 10.395,71 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 36335. | 1.976,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014, REFERENTE A NF Nº 36329. | 1.048,68 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 A 08/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | LUANA DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 08/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.710,10 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.35. | 8.397,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 097/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICRO-ÔNIBUS V8L 4X4 2014, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 11.807,28 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 15.467,45 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 23.845,93 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 7.759,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZONIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 16.207,50 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080011 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VW GOL DE PLACAS POY 3056, CHEVROLET CLASSIC DE PLACAS PNT 4706 E TOYOTA ETIOS DE PLACAS OSA 4710, PERTENCENTE AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 2.060,88 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080012 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DOBLÔ DE PLACAS PMN 8421 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 598,32 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080013 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOFORD FIESTA DE PLACAS ORR 1905. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.15 | 1.396,08 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080014 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,DOS VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. PERTENCENTE AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.13 | 4.241,60 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080015 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 209,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080016 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240006. | 319,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080017 | MARINHEIRO SUPERMERCADO LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.030,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080018 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080019 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VALES GAS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 1.815,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080020 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.619,60 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080021 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240002. | 110,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080022 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 242,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. | 77,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080024 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 132,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 329,69 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 097/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | LUANA DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 08/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 1.215,17 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080001 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 A 08/08/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 337,25 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.710,10 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 169,55 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070016 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 935,44 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 6.919,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 6.260,28 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 796,12 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 24070006 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS A SEREM USADAS NO SÃO JOÃO DA INCLUSÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.410,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 21,49 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. COMPETÊNCIA: MAIO/2024, REFERENTE A NF Nº 37343. | 4.727,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.710,10 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 169,55 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060015 | RAIMUNDA OLANIA HONORIO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO DE 30 INDUMENTÁRIAS DO GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO INFANTIL E ADULTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 2020903. | 1.182,40 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070015 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1507. | 13.744,38 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1215. | 7.497,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01080001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 94/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09,21,22 E 23/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 625,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1216. | 2.499,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 30070002 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4096. | 685,38 | PAGO |
| 02/08/2024 | 10060011 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.08, REFERENTE A NF Nº 1222. | 230,20 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 14.025,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 111.916,95 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 73.249,51 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 55.209,14 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080008 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO BALNEÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 71.596,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070023 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010060. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,09 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,81 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 165,92 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080015 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ( RAIMUNDA ALVES DA SILVA), DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.02.01. | 125.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 94/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09,21,22 E 23/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 625,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS | | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 879,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | JOSE REINALDO DA SILVA NETO 72768754315 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.094,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE GENERAL SAMPAIO, CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.18.02. | 35.999,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 12.099,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 86.029,95 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.042,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.27.03. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 80.192,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | UNITED CAR LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ( RAIMUNDA ALVES DA SILVA), DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.02.01. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 414/2024. | 44.280,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 415/2024. | 214.480,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO. | 229.865,93 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 416/2024. | 249.280,39 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 559,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS (CRECHES) MUNICIPAIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOBILIARIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE 2º PARCELA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS TCE CEARÁ, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 9.069,48 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. | 90.124,70 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. | 117.883,51 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618, CONFORME CONTRATO Nº 202407030001, - 2ª MEDIÇÃO. | 69.072,55 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANUELITO M DE FARIAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME - MAPP 5037 E PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.03.01 E CONTRATO 202407050003. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 77.955,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.06.04.01 E CONTRATO Nº 202406200003. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 2º MEDIÇÃO. | 86.200,34 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 01040026. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 42.969,02 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4, DE PLACAS NUP-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 198,76 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG FAN KS DE PLACA OCJ-0560, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 427,09 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/ETIOS HB XS DE PLACA PNA-6076, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 160,27 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULOCHEVROLET/CLASSIC DE PLACA PNT-4706, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 903,97 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL CORSA CLASSIC DE PLACA: PNA-6076 DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 6.356,17 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 439/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.01.15.07 | 6.360,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | THIAGO BARBOSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 34.742,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 14.673,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VW/GOL 1.0L MC4 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.078,47 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 DE PLACAS PMN--8421, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 1.096,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN ESDI DE PLACA ORZ-9445, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 857,70 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03. . | 6.027,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02.. | 10.063,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 4.815,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 8.715,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 3.544,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 10.160,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 6.969,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 52.276,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO PINDA SOBRE O RIACHO DOS PORCOS, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2022.09.21.02TP E CONTRATO 2023.02.14.02. 1ª (PRIEMIRA) MEDIÇÃO. | 69.339,52 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 11.073,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240012. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.04.30.02 E CONTRATO 202407040001. | 75.571,82 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 29010020/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 112.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 344.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 377,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080068 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010112. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080069 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010141. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080070 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080071 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.02.01 E O CONTRATO Nº 202407120001. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080072 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080073 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE VIA WEB, ON-LINE, PARA ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE OBRAS, COMPOSTO PELOS MÓDULOS DE ORÇAMENTOS, GESTÃO DE CONTRATOS E MEDIÇÕES DE OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.07.08.01 E CONTRATO Nº 202407220001. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080074 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 879,90 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 377,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.094,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS | | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 94/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09,21,22 E 23/08/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040251462 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 0040266800 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMGS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 417,95 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 125,21 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35890. | 160,14 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35662. | 536,92 | PAGO |
| 01/08/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35884. | 135,40 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35884. | 844,27 | PAGO |
| 01/08/2024 | 18030002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | INSCRIÇÕES PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024 EM FORTALEZA/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 2645. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040250253 - SEDE DA PREFEITURA, 0040257690 - FORUM, 0040252205 - GUARDA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 807,96 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: JUNHO/2024. | 1.254,76 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 3239. | 5.450,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040250385 - MERCADO PÚBLICO PMG, 0040263223 - CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, 0040392767 - PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 0040266257 - PRÉDIO PÚBLICO - PRAÇA JOSÉ VILANI BARBOSA, 0040265560 - PRAÇA MORRO DA PAZ, 0040250911 - PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 0040260461 - PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 1.803,25 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: JUNHO/2024. | 2.135,77 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 2631. | 4.948,51 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35885. | 8.428,53 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,03 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040252183 - SEDERMA PMGS, 0040259145 - ECOENEL, 0040359867 - CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PMGS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 384,57 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: JUNHO/2024. | 448,80 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 377,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040250059 - SECULT PMGS, 0040266621 - CAMPO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 0040411222 - SECRETARIA DE ESPORTE, 0040263380 - QUADRA POLIESPORTIVA, 0040250571 - CENTRO COMUNITÁRIO PMG. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 640,95 | PAGO |
| 01/08/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: JUNHO/2024. | 220,35 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: JUNHO/2024. | 1.252,09 | PAGO |
| 01/08/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: JUNHO/2024. | 2.972,82 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35889. | 646,75 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080006 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.094,92 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 15.539,06 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 50.558,96 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 100.393,05 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS | | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 57,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 0040252345 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 128,19 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 97,24 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024, REFERENTE A NF Nº 730. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 36330. | 7.943,06 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35882. | 1.168,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 36473. | 5.865,09 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 36334. | 613,27 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 36476. | 800,69 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040264599 - CRAS, 0040263576 - CRAS PMGS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 505,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: JUNHO/2024. | 2.044,22 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35888. | 376,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 353/2024, REFERENTE A NF Nº 67. | 30.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070001 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4089. | 1.411,04 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 10.768,85 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 20.671,63 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 12.733,50 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 47.401,80 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: JULHO/2024. | 22.606,40 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JULHO/2024. | 26.656,05 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.512,30 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 354,18 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 10060012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.09. | 1.119,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 354,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 25070001 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 706,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070022 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. | 148,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070013 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DAS BANDAS PARA O 19º FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.06. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.512,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070017 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 10060009 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.07 | 1.617,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 10060011 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.08. | 230,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 10060010 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.22. | 263,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 800,69 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070007 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.133,14 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17.424,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 10.120,36 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 24.094,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070005 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 354,18 | PAGO |
| 31/07/2024 | 25070001 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 706,24 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 54.206,28 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17.770,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.118,20 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.620,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 51.622,03 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 2.993,94 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 24.278,90 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 36.665,36 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.512,30 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 875,44 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 3.400,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 6.763,40 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 40.885,40 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 24.288,21 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 31.890,44 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 31.512,40 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 159.478,74 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 102.234,66 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29070003 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 38.456,28 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 93.976,94 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 200.786,35 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 277,74 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 685,38 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 02070008 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02070010 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240002. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.677,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02070011 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 15070002 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DOS JOVENS BOLSISTAS DO CEARA ATLETA, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070019 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 45.223,52 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070015 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 13.744,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 685,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 277,74 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070029 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROGRAMA SIGTV. CONFORME CONTRATO 202406140003 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.008,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 4.677,41 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | PAGO |
| 30/07/2024 | 15070002 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DOS JOVENS BOLSISTAS DO CEARA ATLETA, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 922. | 1.340,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TURURU-CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE CULTURA DA REGIÃO LITORAL OESTE/VALE DO CURU. | 200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TURURU-CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE CULTURA DA REGIÃO LITORAL OESTE/VALE DO CURU. CONFORME PORTARIA 92/2024. | 125,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 260.390,21 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28060009 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 38. | 251.685,25 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 13.588,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 14.109,33 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 19.819,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 14.254,20 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 17.014,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 6.128,08 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35887. | 414,53 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 277,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 24070005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 100,75 | PAGO |
| 30/07/2024 | 24070004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 153,21 | PAGO |
| 30/07/2024 | 23070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:ANTONIA JAQUELINE DO NASCIMENTO RIBEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54,95 | PAGO |
| 30/07/2024 | 24070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 86,62 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070024 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JULHO/2024 | 8.812,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 271.314,10 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 500,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TURURU-CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE CULTURA DA REGIÃO LITORAL OESTE/VALE DO CURU. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TURURU-CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE CULTURA DA REGIÃO LITORAL OESTE/VALE DO CURU. CONFORME PORTARIA 92/2024. | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 38.456,28 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 86.302,18 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 260.390,21 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 6.133,14 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.424,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 1.102,14 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 10.120,36 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.094,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 1.422,42 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 54.206,28 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.770,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.118,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070018 | F AIRTON VICTOR - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO EM ESTRADAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.08.18.01TP E CONTRATO Nº 2022.12.22.01. | 14.939,37 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 51.622,03 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 13.775,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.993,94 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 24.278,90 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TURURU-CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE CULTURA DA REGIÃO LITORAL OESTE/VALE DO CURU. CONFORME PORTARIA 92/2024. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TURURU-CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE CULTURA DA REGIÃO LITORAL OESTE/VALE DO CURU. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 681,54 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 260.390,21 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 31.890,44 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.512,40 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 159.478,74 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.234,66 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 38.456,28 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 93.976,94 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 36.665,36 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 200.786,35 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 5.865,09 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.301,61 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 701,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 13.588,93 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 14.109,33 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 19.819,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 86.302,18 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 18.086,02 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 14.254,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 112.036,69 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 55.251,89 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.014,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.435,68 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.768,85 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 11.947,42 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 20.671,63 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 12.733,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070024 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 271.314,10 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 1.411,04 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02070002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 1.411,04 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02070012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O 19º (DECIMO NONO) FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2023.09.01.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2163. | 24.204,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02070001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O 19º FESTIVAL JUNINO ARRAIA BOM JESUS 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2023.07.02-0001 E CONTRATO Nº 2024.02.05.16. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 911. | 6.370,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,03 | PAGO |
| 26/07/2024 | 27060006 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORR-1905, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4064. | 4.885,65 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | 24060003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS DO CURSO DE MAQUIAGEM E LANÇAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2123. | 900,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24060009 | RAMON FLORENCIO MARREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14. | 11.890,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 706,24 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,26 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,26 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 153,21 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 86,62 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A TAXA DE VERICAÇÃO DE TACOFRAFO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA: POQ1F73. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 90,09 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | TARCOVEL SERVIÇO E COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLOGICOS NO TACOFRAFO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA: POQ1F73. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 100,75 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070006 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS A SEREM USADAS NO SÃO JOÃO DA INCLUSÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.410,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03060050 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREDIAL: MANUTENÇÕES E REPAROS DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA: TELHADO/COBERTURA: PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.02.16.02CP E CONTRATO 2024.04.17.04 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 80.567,15 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | TARCOVEL SERVIÇO E COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLOGICOS NO TACOFRAFO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA: POQ1F73. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.048,68 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 7.943,06 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A TAXA DE VERICAÇÃO DE TACOFRAFO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA: POQ1F73. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 90,09 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 100,75 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 153,21 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 86,62 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 613,27 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070013 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CRIAÇÃO DE SISTEMA DE ROTINAS E MÉTODOS DE PERÍCIAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 18070002 | ANTONIO LINDEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS EM PAREDES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 261,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOBILIARIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 495. | 2.500,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35659. | 631,13 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35658. | 5.358,64 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35661. | 1.247,75 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070003 | TARCOVEL SERVIÇO E COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLOGICOS NO TACOFRAFO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA: POQ1F73. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3287. | 330,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35656. | 1.144,68 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A TAXA DE VERICAÇÃO DE TACOFRAFO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA: POQ1F73. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 90,09 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 28060005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 355/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69. | 6.780,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070001 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8. | 900,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070011 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55. | 808,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 17070002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2190. | 4.500,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35660. | 146,07 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070013 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CRIAÇÃO DE SISTEMA DE ROTINAS E MÉTODOS DE PERÍCIAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART. 95 DA LEI 14.133/2021. REFEENTE A NOTA FISCAL Nº 577. | 10.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24060008 | ANFRE ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO DE ARQUIVOS E MOVEIS DO INSTITUTO DE PREVIDENCI DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 114. | 2.500,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 18070002 | ANTONIO LINDEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS EM PAREDES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020909. | 261,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 817,66 | PAGO |
| 23/07/2024 | 28060005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 355/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69. | 46.000,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA O SÃO JOÃO DO CEDI. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 932,58 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.395,71 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 17070002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.03. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 09070001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: IVAN COSMO CAVALCANTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.562,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070006 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09. | 5.526,06 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070005 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS 2016, PLACAS: PMF-5791, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.07. | 7.077,52 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070002 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV. EXERCÍCIO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 329. | 7.195,08 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO INERENTES A ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO CE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 489,84 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOBILIARIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO INERENTES A ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO CE. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.976,17 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.713,50 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.713,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 2.057,69 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 95,74 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 15070001 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 2.057,69 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 95,74 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: JUNHO/2024. | 5.156,33 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMP: JULHO/2024. | 72,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 17070001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 362/2024. | 7.417,51 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMP: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2693. | 3.451,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ANTONIO LINDEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS EM PAREDES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 261,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 17,61 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 17,61 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03060049 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 24060009 | RAMON FLORENCIO MARREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 11.890,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 24060008 | ANFRE ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO DE ARQUIVOS E MOVEIS DO INSTITUTO DE PREVIDENCI DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 17,61 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 362/2024. | 7.417,51 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.03. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:ANTONIA JAQUELINE DO NASCIMENTO RIBEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54,95 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 7,69 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 65,31 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INF ADM OPER, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 79,77 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 685,28 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS. | 259,54 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER AUX DOENÇA | 4,49 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS. | 290,61 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 66,70 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 160,14 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 66,70 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 7,69 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS. | 259,54 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS. | 290,61 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER AUX DOENÇA | 4,49 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 685,28 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INF ADM OPER, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 79,77 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070011 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 808,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 362/2024. | 7.417,51 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 65,31 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:ANTONIA JAQUELINE DO NASCIMENTO RIBEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54,95 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060046 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS TCE CEARÁ, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE NOTA FISCAL N° 479. | 3.500,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMP: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL N° 2692. | 3.451,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 20060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 02024.02.05.17. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 882. | 1.340,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 223. | 1.590,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 222. | 1.590,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070035 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. - 1º MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 50. | 40.062,43 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 66,70 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 224. | 1.590,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 7,69 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 221. | 2.120,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS. | 290,61 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER AUX DOENÇA | 4,49 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024 - FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS. | 259,54 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 685,28 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INF ADM OPER, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 79,77 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2694. | 3.451,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 220. | 424,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 353/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67. | 20.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 65,31 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070004 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA MENDES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 223. | 2.250,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070004 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA MENDES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 223. | 96,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225. | 1.590,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO Nº: 0040250164. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 1.628,25 | PAGO |
| 16/07/2024 | 08070001 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 311. | 5.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO Nº: 0040250156 - CENTRO DE S INES MEDEIROS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMP: JUNHO/2024. | 74,18 | PAGO |
| 16/07/2024 | 23050001 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 765. | 6.177,29 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34929. | 94,20 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34931. | 237,77 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34931. | 139,03 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34930. | 261,15 | PAGO |
| 16/07/2024 | 05070007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 62,85 | PAGO |
| 16/07/2024 | 10070001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA EVILENE GOMES SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,06 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4280 | 6.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 138,18 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 136,80 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 21,60 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 11,34 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 21,60 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 138,18 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.254,76 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 11,34 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070030 | FRANCISCO R. TORRES | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROGRAMA SIGTV. CONFORME CONTRATO 202406140001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 136,80 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.135,77 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 448,80 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 2.972,82 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 220,35 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.252,09 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 646,75 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.100,16 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 8.540,88 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.225,13 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.156,33 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,36 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.044,22 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34933. | 91,31 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060045 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 476. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMP: ABRIL/2024. | 32,18 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 21,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34928. | 913,73 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 138,18 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8738. | 1.700,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 11,34 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 136,80 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149. | 17.485,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34927. | 8.727,21 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34932. | 792,22 | PAGO |
| 16/07/2024 | 24060007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE CAMPO, QUADRA E SOCIETY PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 621. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34933. | 238,38 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34925. | 1.121,45 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº 00401266311 - CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 0040251098 - CRECHE PINGO DE GENTE, 0040252280 - CRECHE FCA A R MESQUITA, 0040263894 - PROINFANCIA. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 1.105,17 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES Nº: 0040260089 - ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, 0040252825 - UNIDADE ESCOLAR ARINDA LOBO DE MESQUITA. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 1.495,30 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35883. | 6.613,36 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070002 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DOS JOVENS BOLSISTAS DO CEARA ATLETA, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.01.30.01 E CONTRATO 2024.02.05.16 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 03060046 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS TCE CEARÁ, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32,18 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 417,95 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 135,40 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 844,27 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 807,96 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.428,53 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.803,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 384,57 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070006 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.16.03 (EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070005 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.16.03 (EXTRATO DO CONTRATO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 548,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 640,95 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04060004 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.168,10 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 6.613,36 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.105,17 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.495,30 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,19 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.628,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08070001 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 376,80 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 414,53 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 505,01 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 817,66 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10070002 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57. | 6.800,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10070003 | LUIS CORDEIRO LIMA JUNIOR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, PROMOVIDO POR CECATE NORDESTE E FNDE". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/07/2024. | 250,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10070004 | FRANCISCO FAGNER RIBEIRO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, PROMOVIDO POR CECATE NORDESTE E FNDE". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/07/2024. | 250,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 17060001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 75/2024 PARA PARTICIPAR DO FEEP CULTEDUCA 2024 - "O GRANDE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV. EXERCÍCIO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 522,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 28060013 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.874,93 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 74,18 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A FIM DE COMPARECER AO AUDITÓRIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA FISCAL INTERFEDERATIVA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 20060012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A FIM DE COMPARECER AO AUDITÓRIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA FISCAL INTERFEDERATIVA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02070012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O 19º (DECIMO NONO) FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2023.09.01.01. | 39.204,01 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 10070002 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 98,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050010 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CONTROLADORIA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5266. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060034 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 970. | 5.832,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050011 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5267. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 16050005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 57/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 26/05/2024 EM BRASÍLIA/DF. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2672. | 3.451,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 447. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 449. | 8.400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A FIM DE COMPARECER AO AUDITÓRIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA FISCAL INTERFEDERATIVA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/2024, EM FORTALEZA-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050012 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5268. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 800. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1326. | 13.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 448. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060047 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108. | 86.047,26 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060019 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL N° 194. | 61.355,22 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050013 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5269. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57531. | 610,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57533. | 1.288,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010137 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMP: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2562. | 4.948,51 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 452. | 16.873,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4067. | 20.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O 19º (DECIMO NONO) FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2023.09.01.01, REFERENTE A NF Nº 2163. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 451. | 4.195,45 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050014 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CUTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5270. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050015 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5271. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 799. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 724. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57487. | 816,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57489. | 1.275,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57490. | 1.273,90 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57488. | 433,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57486. | 433,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57485. | 433,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2674. | 3.451,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 450. | 6.919,70 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 98,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070025 | FOPAG - 13º PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO. | 45.622,62 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 3.064,04 | PAGO |
| 11/07/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 3.509,09 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 2.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO. | 3.687,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 4.183,76 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 49.537,58 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, , REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 8.579,64 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, REFERENTE: 13º SALARIO/ADIANTAMENTO. | 6.566,66 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - ADIANTAMENTO. | 6.763,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050016 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SAUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5272. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 798. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57360. | 440,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57365. | 440,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57363. | 440,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57364. | 440,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57361. | 440,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57362. | 440,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2673. | 3.451,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMP: JUNHO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050017 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5273. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 801. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57532. | 2.121,25 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTIUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 353/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67. | 11.954,10 | PAGO |
| 10/07/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63. | 95.596,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 354/2024. REFERENTE NOTA FISCAL N° 68. | 187.756,02 | PAGO |
| 10/07/2024 | 26060011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA REUNIÃO PARA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.03. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2148. | 1.110,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39. | 24.795,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34744. | 75,36 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA EVILENE GOMES SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,06 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | LUIS CORDEIRO LIMA JUNIOR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, PROMOVIDO POR CECATE NORDESTE E FNDE". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/07/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | FRANCISCO FAGNER RIBEIRO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, PROMOVIDO POR CECATE NORDESTE E FNDE". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/07/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070005 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.16.03 (EXTRATO DO CONTRATO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 548,25 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070006 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA 2024.05.16.03 (EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 688,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.32. | 4.998,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,21 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 28060012 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: JUNHO/2024. | 22.606,40 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.817,87 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 26,42 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 3.816,46 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070035 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. - 1º MEDIÇÃO. | 40.062,43 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 49.061,32 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 28060007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 82.912,36 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.358,64 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02070001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O 19º FESTIVAL JUNINO ARRAIA BOM JESUS 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2023.07.02-0001 E CONTRATO Nº 2024.02.05.16. | 6.370,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 28060008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. | 44.605,85 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 28060002 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | FRANCISCO FAGNER RIBEIRO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, PROMOVIDO POR CECATE NORDESTE E FNDE". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/07/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | LUIS CORDEIRO LIMA JUNIOR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, PROMOVIDO POR CECATE NORDESTE E FNDE". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/07/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010028. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 28060006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. | 24.795,40 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 146,07 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA EVILENE GOMES SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,06 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060012 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36. | 22.606,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34743. | 1.262,28 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34. | 10.238,55 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.817,87 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 26,42 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 3.816,46 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1062. | 4.440,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060048 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE: 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 109. | 239.194,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4067. | 7.356,55 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030003 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ CAMINHÃO PIPA ATRON 2729 K 6X4 DE PLACAS OSV-8138, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3952. | 22.643,45 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34742. | 6.043,11 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37. | 82.912,36 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35. | 44.605,85 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34748. | 1.219,81 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34751. | 376,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34364. | 94,19 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34740. | 1.233,38 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35657. | 6.869,67 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: IVAN COSMO CAVALCANTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.562,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 06050010 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CONTROLADORIA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050011 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 7.090,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050012 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050013 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050014 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CUTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.247,75 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 6.869,67 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.144,68 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050015 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050016 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SAUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 355/2024. | 52.780,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 354/2024. | 187.756,02 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 353/2024. | 247.905,20 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050017 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTIUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 7.090,84 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01030002 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3946. | 4.111,77 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81. | 2.548,08 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060015 | RAIMUNDA OLANIA HONORIO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO DE 30 INDUMENTÁRIAS DO GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO INFANTIL E ADULTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020903. | 800,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 253,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34926. | 10.618,86 | PAGO |
| 09/07/2024 | 05070006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ANTIGOS E EM ESTADO DE SUCATEAMENTO QUE IRÃO COMPOR AO FUTURO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3828. | 1.482,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 332. | 11.852,92 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060031 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 331. | 14.025,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 536,92 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060034 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 5.832,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 631,13 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 10.238,55 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070026 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060009 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. | 251.685,25 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 97,24 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070026 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3188. | 320,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 04070003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 1º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 1.297,26 | PAGO |
| 08/07/2024 | 05070008 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 - 1º MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82. | 2.669,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030002 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3946. | 9.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070028 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202407030002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 107. | 2.612,76 | PAGO |
| 08/07/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63. | 100.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070006 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070004 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070022 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070014 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070013 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070005 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070015 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070016 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070017 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070018 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070019 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070020 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070021 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070024 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 08/07/2024 | 10060007 | IMEPH INST META DE EDUC PES. E FOR DE REC HUM LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA CONTEMPLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.04 E CONTRATO 202406060001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4548. | 72.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 21060002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 893. | 337,31 | PAGO |
| 08/07/2024 | 21060002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 893. | 5.450,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 26060004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 084/2024, PARA PARTICIPAR DA XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 10/07/2024 A 12/07/2024 EM SÃO PAULO/SP. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 21060001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ? ASSISTENTE SOCIAL E SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 894. | 5.787,31 | PAGO |
| 08/07/2024 | 27060002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 085/2024, PARA PARTICIPAR DA XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 10/07/2024 A 12/07/2024 EM SÃO PAULO/SP. | 900,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: MANOEL NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 118,58 | PAGO |
| 05/07/2024 | 07060001 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 772. | 7.686,27 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ANTIGOS E EM ESTADO DE SUCATEAMENTO QUE IRÃO COMPOR AO FUTURO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.482,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 62,85 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.669,40 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070009 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA COM ELEVAÇÃO DA COBERTA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, OBJETANDO O REFORÇO DE ESTRUTURAS E MELHORIAS DA QUEDA D'AGUA. | 49.462,28 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 158,24 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - MAPP 5759. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.05.16.04 E CONTRATO 202407050001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.669,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 1º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. | 1.297,26 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070031 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611. | 27.364,87 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070032 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA SEDE, SOBRE O RIO CURU (PEDRINHAS) NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.01. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 24.701,44 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060048 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE: 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO. | 239.194,75 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060047 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 86.047,26 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060039 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO SO AÇUDE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 22.020,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. | 2.548,08 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 24060007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE CAMPO, QUADRA E SOCIETY PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.660,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070028 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. | 2.612,76 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070006 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ANTIGOS E EM ESTADO DE SUCATEAMENTO QUE IRÃO COMPOR AO FUTURO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.482,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060031 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 14.025,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 84.657,08 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 30.657,13 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060028 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 117.549,96 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070032 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618, CONFORME CONTRATO Nº 202407030001, - 1º MEDIÇÃO. | 2.556,24 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 62,85 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 158,24 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070007 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 329. | 23.462,05 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060028 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 330. | 117.549,96 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS HTY-8H87, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040003, PROJETO, MAPP -741/2022. | 100.286,72 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO,MAPP-2612, - 1º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202407040004. | 1.297,26 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070004 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE MAPP 2613. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.01 E CONTRATO 202407040002 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.649,60 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 03060038 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 38.999,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070001 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS HTY-8H87, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 26060011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA REUNIÃO PARA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.03. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 07060001 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 7.686,27 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070004 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA MENDES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.346,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070027 | J R COELHO TAVARES - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS - PROGRAMA SIGTV. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.03.21.01 E CONTRATO 202406140002 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.424,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,44 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | EMPLAKI LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS HTY-8H87, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1119. | 250,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 084/2024, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTAVEL - EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ DIA 04/07/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: MANOEL NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 118,58 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 088/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ DIA 04/07/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070013 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070014 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070015 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070016 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070017 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070018 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070019 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070020 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070021 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070022 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070024 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070025 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPANHO: 02010048. | 5.647,98 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070026 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070029 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROGRAMA SIGTV. CONFORME CONTRATO 202406140003 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.008,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070030 | FRANCISCO R. TORRES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROGRAMA SIGTV. CONFORME CONTRATO 202406140001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070023 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070027 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS - PROGRAMA SIGTV. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.03.21.01 E CONTRATO 202406140002 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.424,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070028 | 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP-2615. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.30.04 E CONTRATO 202107030002. | 2.612,76 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070032 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618, CONFORME CONTRATO Nº 202407030001, - 1º MEDIÇÃO. | 2.556,24 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070001 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 084/2024, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTAVEL - EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ DIA 04/07/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 088/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ DIA 04/07/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 16.873,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060025 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 586,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060024 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070024 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070022 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070021 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 282,42 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070020 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070019 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070018 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070017 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070016 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070015 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070014 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070013 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 27060009 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA PNT-4706, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.966,99 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 27060008 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4 GL DE PLACA NUO-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 4.940,39 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 27060007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/HILUX DE PLACA HYJ-8747, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 7.954,69 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 27060006 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORR-1905, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. | 4.885,65 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 11060001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.19. | 610,25 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 21060002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.787,31 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 21060001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ? ASSISTENTE SOCIAL E SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.787,31 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: MANOEL NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 118,58 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 084/2024, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTAVEL - EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ DIA 04/07/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 12060022 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3827. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070003 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 088/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ DIA 04/07/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 20060010 | L LOPES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.11, REFERENTE A NF Nº 4049. | 1.359,28 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 24060006 | CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS DO PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020906. | 521,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 20060006 | JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020905. | 1.200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 282,42 | PAGO |
| 03/07/2024 | 20060007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILUX DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10, REFERENTE A NF Nº 4050. | 2.729,04 | PAGO |
| 03/07/2024 | 20060009 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOFORD FIESTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.09, REFERENTE A NF º 4051. | 639,56 | PAGO |
| 03/07/2024 | 20060003 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.1, REFERENTE A NF Nº 4052 | 645,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 27060009 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA PNT-4706, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 4063. | 1.966,99 | PAGO |
| 03/07/2024 | 27060008 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4 GL DE PLACA NUO-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 4065. | 4.940,39 | PAGO |
| 03/07/2024 | 27060007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/HILUX DE PLACA HYJ-8747, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE ANF Nº 4006. | 7.954,69 | PAGO |
| 03/07/2024 | 27060005 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 4061. | 2.927,53 | PAGO |
| 03/07/2024 | 27060004 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 4060 | 2.988,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 2.124,65 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.935,35 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 5.815,57 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 6.131,85 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 64,19 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: BENEDITA PEREIRA DE MAGALHAES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,07 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 23,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070026 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 5.590,25 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 2.327,93 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 10.057,67 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 44.750,14 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 1.718,18 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 6.649,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 11.101,01 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 89.084,02 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 8.876,61 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 99.253,37 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060020 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95. | 113.009,83 | PAGO |
| 02/07/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63. | 20.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 10060008 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: MUNICÍPE CARENTE MARIA ELEINE PEREIRA DE SOUSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 306. | 10.800,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, REFERENTE A NF Nº 1184. | 2.499,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, REFERENTE A NF Nº 1183. | 7.497,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: MAIO/2024. | 1.765,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMP: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20901. | 1.820,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O 19º FESTIVAL JUNINO ARRAIA BOM JESUS 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2023.07.02-0001 E CONTRATO Nº 2024.02.05.16. | 6.370,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO E DEMANDAS DO SETOR, E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2024.05.14.01 E CONTRATO 202406170001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 506,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070008 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240001. | 77,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240004. | 148,50 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070010 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240002. | 220,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070011 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240003. | 165,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070012 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O 19º (DECIMO NONO) FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2023.09.01.01. | 39.204,01 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070013 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DAS BANDAS PARA O 19º FESTIVAL ARRAIA BOM JESUS, EDIÇÃO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.06. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070014 | JOSÉ JOACI MAGALHÃES SARAIVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.08. | 3.690,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070015 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.02.. | 1.405,12 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 2.916,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 2.916,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070018 | ERIDIANE DA SILVA PAULA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.06. | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070019 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONTRATO Nº 202406240005. | 159,50 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070020 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.04. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070021 | LUCILENE ALVES SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.07. | 3.852,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070022 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.05. | 1.772,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070023 | ROSALIA DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.01. | 3.978,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070024 | RICARDO MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024CP E CONTRATO Nº 2024.06.26.03 . | 4.199,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070025 | OCELIO FERREIRA SOARES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DE AVISOS SOBRE A REALIZAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DE VIDA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO GSPREV. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070026 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070027 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 3.849,70 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.812,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,41 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 2.760,64 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 12060022 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 11.972,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.083,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.833,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 3.788,86 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 20060008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.04. | 116,10 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.833,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 4.893,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 99,90 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 24.804,35 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070027 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO. | 3.849,70 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 4.176,96 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 2.209,10 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 18060005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 25.198,30 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060026 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 357,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060019 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.727,21 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 3.026,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 1.496,97 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 11.308,30 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 875,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 15.539,06 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 875,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 50.558,96 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.763,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 40.885,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.288,21 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 100.393,05 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 253,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 6.919,70 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070026 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 3.064,04 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 3.509,09 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 3.687,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 4.183,76 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 49.537,58 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070025 | FOPAG - 13º PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO. | 45.622,62 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 1.178,80 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 8.579,64 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 6.566,66 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 6.763,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060004 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.988,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060005 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.927,53 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 10060008 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: MUNICÍPE CARENTE MARIA ELEINE PEREIRA DE SOUSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.433,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.589,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 10.930,39 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 4.281,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,41 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 128,66 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 34360. | 376,79 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020011 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 402. | 35.665,48 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 99,90 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02, REFERENTE A NF Nº 34378. | 325,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 394,04 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: MAIO/2024. | 1.778,93 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34359. | 5.239,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 800,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: MAIO/2024. | 2.245,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.846,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 385,98 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: MAIO/2024. | 300,39 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34082. | 1.076,17 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34363. | 980,13 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08050009 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.17, REFERENTE A NF Nº 1128. | 3.804,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08050008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.24, REFERENTE A NF Nº 1127. | 714,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: MAIO/2024. | 2.396,28 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: MAIO/2024. | 1.498,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 643,30 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014, REFERENTE A NF Nº 34357. | 1.589,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2257. | 4.315,66 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.329,46 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.223,74 | PAGO |
| 02/07/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06, REFERENTE A NF Nº 5713. | 2.850,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 128,66 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 58,60 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 162,63 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 64,19 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: BENEDITA PEREIRA DE MAGALHAES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,07 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA MENDES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 2.346,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS 2016, PLACAS: PMF-5791, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.07. | 7.077,52 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | L LOPES EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LS 2016 DE PLACAS: PMU-4181, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.09. | 5.526,06 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO / MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 49.061,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOBILIARIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | MANUTENÇÃO TÉCNICA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 808,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 1.189,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CRIAÇÃO DE SISTEMA DE ROTINAS E MÉTODOS DE PERÍCIAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 20.709,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 13.744,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | F AIRTON VICTOR - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO EM ESTRADAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.08.18.01TP E CONTRATO Nº 2022.12.22.01. | 14.939,37 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 45.223,52 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010064. | 2.550,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010062. | 25.893,96 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010060. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JULHO/2024. | 35.541,94 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | FOPAG - 13º PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALARIO ADIANTAMENTO. | 45.622,62 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010110. | 20.709,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240011. | 4.944,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240009. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 8.715,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CONTRATO 202106270001. MAPP-2611. | 27.364,87 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA SEDE, SOBRE O RIO CURU (PEDRINHAS) NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.01. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 24.701,44 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. - 1º MEDIÇÃO. | 40.062,43 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240008. | 8.709,24 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 5.016,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.05.08.01 E CONTRATO Nº 202406240015. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02040008. | 91,31 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 913,73 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 18,71 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 176,29 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 792,22 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 238,38 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 10.618,86 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.121,45 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010022. | 237,77 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 139,03 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 94,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 261,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: BENEDITA PEREIRA DE MAGALHAES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,07 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 64,19 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 18,71 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 176,29 | PAGO |
| 01/07/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5714. | 106.926,20 | PAGO |
| 01/07/2024 | 22040016 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 22040017 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 63. | 17.450,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 10060007 | IMEPH INST META DE EDUC PES. E FOR DE REC HUM LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA CONTEMPLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.04 E CONTRATO 202406060001. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4548. | 100.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 759. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 23050002 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 285. | 10.849,36 | PAGO |
| 28/06/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 63. | 18.384,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010024 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0002/2019. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5263. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2631. | 3.451,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 25.495,48 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA JUNHO/2024. | 9.178,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 13.300,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 762. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0003/2019. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5264. | 2.625,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 24060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSISTAS DO CURSO DE MAQUIAGEM E LANÇAMENTO DO CURSO DE CORTE COSTURA DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADE. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 885. | 1.750,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 24060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES E DO CURSO AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 884. | 1.750,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 27,14 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEPLAN, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 12,64 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 220,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 353/2024. | 247.905,20 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 354/2024. | 187.756,02 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 355/2024. | 52.780,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. | 24.795,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 82.912,36 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. | 44.605,85 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JUNHO/2024. | 251.685,25 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 10.238,55 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.117,14 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: JUNHO/2024. | 22.606,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.874,93 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010092. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.256,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEPLAN, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 12,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 25.985,34 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.117,14 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 24060003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS DO CURSO DE MAQUIAGEM E LANÇAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 27,14 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 6.858,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 17.304,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 24.394,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 8.469,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2633. | 3.451,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 5.256,86 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 14,53 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 53.837,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1344. | 13.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 761. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010023 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0004/2019. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5265. | 4.125,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 16.270,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 4.418,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEPLAN, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 12,64 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 53.373,01 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 2.993,94 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 70,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 25.985,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060003 | ANTONIO VAGNER ALEXANDRE MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PROMOVER O APOIO ÀS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DA 39ª OLIMPÍADA DE APUIARÉS, ENTRE OS DIAS 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE APUIARÉS-CE, GARANTINDO A ASSISTÊNCIA E AJUDA DE CUSTOS NOS GASTOS COMO ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, ÁGUA, DURANTE OS JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.200,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 20060013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 123.321,11 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060011 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCÁRIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.117,14 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32.843,96 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.512,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 164.152,19 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.234,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060013 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 38.609,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 101.050,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 308.677,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 113.224,53 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 266.992,81 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 708. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010025 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0001/2019, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5262. | 3.750,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2632. | 3.451,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 760. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 086/2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO ALECE ESG NA GESTÃO PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 085/2024, PARA PARTICIPAR DA XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 10/07/2024 A 12/07/2024 EM SÃO PAULO/SP. | 900,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | ANTONIO VAGNER ALEXANDRE MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PROMOVER O APOIO ÀS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DA 39ª OLIMPÍADA DE APUIARÉS, ENTRE OS DIAS 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE APUIARÉS-CE, GARANTINDO A ASSISTÊNCIA E AJUDA DE CUSTOS NOS GASTOS COMO ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, ÁGUA, DURANTE OS JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.988,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 2.927,53 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORR-1905, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. | 4.885,65 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA/HILUX DE PLACA HYJ-8747, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 7.954,69 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060008 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MMC/L200 4X4 GL DE PLACA NUO-3240, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 4.940,39 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060009 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA PNT-4706, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 1.966,99 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060010 | AP SOLUCOES LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.06.12.01 - CONTRATO Nº 202406240013. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060045 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 086/2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO ALECE ESG NA GESTÃO PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | ANTONIO VAGNER ALEXANDRE MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PROMOVER O APOIO ÀS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DA 39ª OLIMPÍADA DE APUIARÉS, ENTRE OS DIAS 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE APUIARÉS-CE, GARANTINDO A ASSISTÊNCIA E AJUDA DE CUSTOS NOS GASTOS COMO ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, ÁGUA, DURANTE OS JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 23050003 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 628,80 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 46,68 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 70,12 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 24060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSISTAS DO CURSO DE MAQUIAGEM E LANÇAMENTO DO CURSO DE CORTE COSTURA DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADE. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.750,40 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 24060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES E DO CURSO AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.750,40 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 085/2024, PARA PARTICIPAR DA XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 10/07/2024 A 12/07/2024 EM SÃO PAULO/SP. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 58,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 086/2024 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SELO ALECE ESG NA GESTÃO PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 204. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JONAS DA SILVA PEIXOTO NO TRAJETO FORTALEZA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A NF Nº 791. | 7.968,55 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 203. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01030002 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REFERENTE A NF Nº 3946 | 8.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 205. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 201. | 2.120,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 46,68 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 202. | 424,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.128,08 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 7.213,75 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 16.379,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 16.805,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 17.159,28 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: JUNHO/2024 | 13.133,35 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 14.285,51 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 70,12 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA AURILEIDE PEREIRA DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 69,43 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060001 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA CARLA EMANUELE ALVES EUFRÁSIO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 401,98 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060002 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 401,98 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20, REFERENTE A NF Nº 206. | 1.590,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 34746. | 800,68 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DA SILVA RODRIGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 141,89 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 250,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 269.401,10 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 10060006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL E ATENDIMENTO INTEGRAL AOS CURSISTAS DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3086. | 132,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 63,81 | PAGO |
| 26/06/2024 | 15050005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS COLABORADORAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2061. | 1.050,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 19060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,45 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060001 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA CARLA EMANUELE ALVES EUFRÁSIO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 401,98 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 401,98 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS/INSS - MULTA POR ATRASO DE DCTFWEB DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 084/2024, PARA PARTICIPAR DA XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 10/07/2024 A 12/07/2024 EM SÃO PAULO/SP. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 66,39 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 5,07 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 15,80 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 22,86 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 8,57 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 63,81 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA REUNIÃO PARA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.03. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 308.677,34 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060013 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 38.609,80 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060014 | FOPAG - 13º GSPREV FUNCIONARIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO | 4.281,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 6.858,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.304,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 15,80 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 24.394,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 8.469,56 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 53.837,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS/INSS - MULTA POR ATRASO DE DCTFWEB DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 16.270,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.418,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 53.373,01 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.993,94 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060014 | FOPAG - 13º GSPREV FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO | 4.281,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 5,07 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 66,39 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32.843,96 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.512,40 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 164.152,19 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.234,66 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060013 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JUNHO/2024. | 38.609,80 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 101.050,30 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 308.677,34 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 113.224,53 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 266.992,81 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 8,57 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 22,86 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 7.918,18 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.213,75 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.379,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 54.807,81 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 100.185,03 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.805,60 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 108.129,98 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 17.159,28 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.133,35 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 14.285,51 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 24060006 | CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS DO PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 521,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 25.495,48 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.178,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 5.815,57 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 6.131,85 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 2.124,65 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 4.935,35 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 63,81 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS AJUDAS DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 084/2024, PARA PARTICIPAR DA XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 10/07/2024 A 12/07/2024 EM SÃO PAULO/SP. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 75,36 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 800,68 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 401,98 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA CARLA EMANUELE ALVES EUFRÁSIO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 401,98 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 269.401,10 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 15,80 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2115. | 3.900,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 17060007 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS/INSS - MULTA POR ATRASO DE DCTFWEB DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 5,07 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 66,39 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 8,57 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 22,86 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050025 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 310. | 14.025,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050026 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 311. | 94.290,68 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34741 | 8.248,11 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DA SILVA RODRIGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 141,89 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA AURILEIDE PEREIRA DE SOUSA . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 69,43 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 18060003 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (02) DUAS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 02024.02.05.17. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 50,37 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 54,92 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 46,68 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060010 | L LOPES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.11. | 1.359,28 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 6.208,83 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 42.244,79 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060009 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOFORD FIESTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.09. | 639,56 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILUX DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 2.729,04 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060003 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 645,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060006 | JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA AURILEIDE PEREIRA DE SOUSA . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 69,43 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DA SILVA RODRIGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 141,89 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 18060003 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (02) DUAS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3818. | 1.512,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34080. | 826,12 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 50,37 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 54,92 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,04 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,04 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 46,68 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 6.208,83 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 42.244,79 | PAGO |
| 25/06/2024 | 29050001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25. | 10.238,55 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 177. | 26.926,90 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34079. | 4.919,61 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 29050003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 29. | 43.411,85 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34083. | 282,60 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14.REFERENTE NOTA FISCAL Nº 33438. | 141,30 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13050023 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA ? CNPJ: 04.186.050/0001-66 E ABERTURA DO CNPJ: 54.223.001/0001-24 ? COOPERATIVA DE PRODUTORES HOMENS E MULHERES DO AGRONEGÓCIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3184. | 1.412,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34077. | 174,89 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 25/06/2024 | 31050004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 276/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 65. | 56.280,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 29050006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33. | 24.705,85 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34361. | 169,56 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34081. | 485,13 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 252,22 | PAGO |
| 25/06/2024 | 19060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | PAGO |
| 25/06/2024 | 19060003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060001 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 083/2024 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 2024-2027, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA 83/2024. | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 082/2024 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 2024-2027, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34362. | 188,40 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 18060002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2116. | 4.103,99 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 36,21 | PAGO |
| 24/06/2024 | 15050007 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO A FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE EXAMES E CONSULTAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6. | 1.100,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060014 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PERICIAL MÉDICA EM PROCESSOS FÍSICOS DE APOSENTADORIA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 559. | 11.900,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 20637. | 1.820,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 20550. | 1.820,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 083/2024 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 2024-2027, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 082/2024 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 2024-2027, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS DO CURSO DE MAQUIAGEM E LANÇAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES E DO CURSO AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.750,40 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSISTAS DO CURSO DE MAQUIAGEM E LANÇAMENTO DO CURSO DE CORTE COSTURA DO PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADE. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.750,40 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060006 | CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS DO PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 521,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE CAMPO, QUADRA E SOCIETY PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.660,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060008 | ANFRE ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO DE ARQUIVOS E MOVEIS DO INSTITUTO DE PREVIDENCI DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060009 | RAMON FLORENCIO MARREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 11.890,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 1.262,28 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.043,11 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.219,81 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 376,80 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.233,38 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 8.248,11 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060020 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO. | 113.009,83 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 082/2024 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 2024-2027, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 083/2024 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 2024-2027, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 17060006 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 081/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18/06/2024 A 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 500,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ? ASSISTENTE SOCIAL E SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.787,31 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SRA. CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, NO TRAJETO FORTALEZA-CE/SÃO PAULO-SP, SÃO PAULO-SP/FORTALEZA-CE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 09/07/2024 A 12/07/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.787,31 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.713,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 18060002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.103,99 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060014 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PERICIAL MÉDICA EM PROCESSOS FÍSICOS DE APOSENTADORIA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060013 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS NO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 211. | 3.750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.713,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 20.961,09 | PAGO |
| 20/06/2024 | 15050006 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.01 E CONTRATO Nº 202405100001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9. | 134.900,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 881. | 1.340,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA JAQUELINE DO NASCIMENTO RIBEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | 27050005 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3814. | 445,62 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: ABRIL/2024. | 1.306,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33237. | 263,75 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 255,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 28050003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS CURSISTAS DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA (AUXILIAR DE MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS) E DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES (CURSO DE CABELEREIRO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2060. | 205,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 28050003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS CURSISTAS DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA (AUXILIAR DE MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS) E DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES (CURSO DE CABELEREIRO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2060. | 395,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 88,12 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.27.01. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | J R COELHO TAVARES - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 02024.02.05.17. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 645,72 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 167,17 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 170,79 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILUX DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 2.729,04 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.04. | 116,10 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060009 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOFORD FIESTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.09. | 639,56 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060010 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.11. | 1.359,28 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 88,12 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 123.321,11 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 167,17 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.684,08 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 3.720,46 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 170,79 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 123.321,11 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 18060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. | 88,12 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02050037 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS EM DOIS AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3816. | 812,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 255,08 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 151,02 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 58,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33434. | 885,48 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050035 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3815. | 1.796,62 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 46,88 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 167,17 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 428,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: ABRIL/2024. | 1.525,31 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1501. | 125,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.684,08 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 3.720,46 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 170,79 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 166. | 16.617,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 166. | 10.309,90 | PAGO |
| 20/06/2024 | 29050002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31. | 80.016,91 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 1.680,71 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 33433. | 6.849,36 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: ABRIL/2024. | 1.793,21 | PAGO |
| 20/06/2024 | 17060002 | JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 079/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 17060004 | JOSE DO EGITO SALES ANDRADE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 077/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18/06/2024 A 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REF NOTA FISCAL Nº 149. | 15.355,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 388,09 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: ABRIL/2024. | 311,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | 17060003 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 078/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 646,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 33437. | 1.099,02 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: ABRIL/2024. | 2.201,28 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: ABRIL/2024. | 1.439,13 | PAGO |
| 20/06/2024 | 17060005 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 80/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 485,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 129,28 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33431. | 1.493,90 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34358. | 7.694,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 28050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MESSIAS DELFINO ALVES, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 852. | 1.340,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050034 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ENVASE DE ÁGUA MINERAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REF NOTA FISCAL Nº 53. | 11.880,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060009 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 74/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,45 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,50 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 03060013 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS NO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL E ATENDIMENTO INTEGRAL AOS CURSISTAS DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.14. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,50 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,45 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.20.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.103,99 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (02) DUAS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.14. | 125,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | A. A. FRAGOSO - ME | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 02050037 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS EM DOIS AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 812,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 106.926,20 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 169,56 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 27050005 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 445,62 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060007 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 700,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060008 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 73/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 37,08 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: MAIO/2024. | 2.178,44 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: MAIO/2024. | 13.094,95 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMP: MAIO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 13060006 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 068/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 250,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 13060005 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 069/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 75/2024 PARA PARTICIPAR DO FEEP CULTEDUCA 2024 - "O GRANDE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 079/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 078/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | JOSE DO EGITO SALES ANDRADE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 077/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18/06/2024 A 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 80/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 081/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18/06/2024 A 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 376,79 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050035 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 1.796,62 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 325,72 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | JOSE DO EGITO SALES ANDRADE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 077/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18/06/2024 A 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 079/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | FRANCISCO GEAN DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 078/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060017 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060016 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 980,13 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 80/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 94,19 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 081/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18/06/2024 A 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.589,35 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 7.694,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 75/2024 PARA PARTICIPAR DO FEEP CULTEDUCA 2024 - "O GRANDE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 15050007 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO A FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE EXAMES E CONSULTAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 08050007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.20. | 2.393,72 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.076,17 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060015 | RAIMUNDA OLANIA HONORIO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO DE 30 INDUMENTÁRIAS DO GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO INFANTIL E ADULTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.065,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 10060007 | IMEPH INST META DE EDUC PES. E FOR DE REC HUM LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA CONTEMPLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.04 E CONTRATO 202406060001. | 172.240,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 15050006 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.01 E CONTRATO Nº 202405100001. | 134.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 070/2024 PARA PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 071/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | MARIA CORDEIRO MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 060/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA JAQUELINE DO NASCIMENTO RIBEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,07 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 069/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 068/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 73/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060009 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 74/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 071/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,66 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 73/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 070/2024 PARA PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 394,04 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 385,98 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.846,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 643,30 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060009 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 74/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.223,74 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.329,46 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,66 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 23050002 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.849,36 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | MARIA CORDEIRO MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 060/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 12060021 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0L MCA DE PLACA: POY-3056. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10. | 1.279,12 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,70 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.634,16 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 068/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 069/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA JAQUELINE DO NASCIMENTO RIBEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,07 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 485,13 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 252,22 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 071/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 070/2024 PARA PARTICIPAR DO XII SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 04060002 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1325. | 44.706,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34078. | 8.392,68 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2213. | 425,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 35,12 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 53,83 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 39,95 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 38,39 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 64,52 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 35,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 72,66 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 38,08 | PAGO |
| 13/06/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 54. | 1.890,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 54. | 12.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 54. | 100.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060003 | MARIA CORDEIRO MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 060/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESAFIOS E MELHORES PRÁTICAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18/06/2024 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060021 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0L MCA DE PLACA: POY-3056. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4044. | 1.279,12 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 1.634,16 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: MAIO/2024. | 7.404,04 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 125,70 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060020 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060019 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060015 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060017 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060018 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060016 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060014 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060012 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060011 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060010 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060006 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060009 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060007 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12060008 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 04060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 298/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 66. | 4.761,90 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO GABLIEL PEREIRA DA SILVA FILHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,41 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 84,08 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO GABLIEL PEREIRA DA SILVA FILHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 46,27 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA RAQUEL ALVES DE ARAUJO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 104,28 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 33435. | 127,17 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 33436. | 565,19 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060008 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060009 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060010 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060011 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060012 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060014 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060015 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060016 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060017 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060018 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060019 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060020 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060021 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0L MCA DE PLACA: POY-3056. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10. | 1.279,12 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060022 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 02050033 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 23050001 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 6.177,29 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 298/2024. | 4.761,90 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060020 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060019 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060018 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060017 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060016 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060015 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060014 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060012 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060011 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060010 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060009 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060008 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22, REFERENTE A NF Nº 4017. | 23.980,22 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04060001 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS ? DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 11060001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.19. | 610,25 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 06060011 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 274/2024. | 247.649,94 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.778,93 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050032 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 819,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050031 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 800,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 819,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.245,87 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,39 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.396,28 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.498,51 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,12 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,08 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 13.094,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.178,44 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.404,04 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 31050004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 276/2024. | 56.280,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. | 263.409,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.765,44 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 432. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 434. | 8.400,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060011 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 274/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 64. | 247.649,94 | PAGO |
| 11/06/2024 | 29050004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: MAIO/2024, REFERENTE A NF Nº 30. | 22.606,40 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 433. | 2.969,70 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 35,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 437. | 16.873,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050018 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: MAIO/2024, REFERENTE A NF Nº 193. | 61.355,22 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: MAIO/2024, REFERENTE A NF Nº 436. | 4.195,45 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 435. | 6.919,70 | PAGO |
| 11/06/2024 | 29050005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024, REFERENTE A NF Nº 32. | 247.028,65 | PAGO |
| 11/06/2024 | 18040004 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02, REFERENTE A NF Nº 732. | 134.440,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060009 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060008 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM(COORDENAÇÃO) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 972,73 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060007 | MAGNA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060001 | ANA PALOMA RIBEIRO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060003 | MARIA HELEA MUNIZ ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060005 | MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060004 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060002 | MARTINA DE CARVALHO RAMOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06060006 | SANDRA MARIA MAGALHAES ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 11/06/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024, REFERENTE A NF Nº 63. | 11.979,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 10060001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 65/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SISPAA - LEITE). QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/06/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060008 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060007 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 62/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060009 | KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 61/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 33238. | 169,56 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 33239. | 640,56 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060013 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 11.101,01 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 90.543,86 | PAGO |
| 10/06/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 100.766,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 65/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SISPAA - LEITE). QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/06/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 84,08 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA RAQUEL ALVES DE ARAUJO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 104,28 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO GABLIEL PEREIRA DA SILVA FILHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,41 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO GABRIEL PEREIRA DA SILVA FILHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 46,27 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL E ATENDIMENTO INTEGRAL AOS CURSISTAS DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.14. | 132,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | IMEPH INST META DE EDUC PES. E FOR DE REC HUM LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA CONTEMPLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.04 E CONTRATO 202406060001. | 172.240,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: MUNICÍPE CARENTE MARIA ELEINE PEREIRA DE SOUSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.07 | 1.617,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.22. | 263,80 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060011 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.08. | 230,20 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.03.27.09. | 1.119,70 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060013 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 4.727,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 826,12 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 7.304,22 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 4.919,61 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 80.016,91 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 174,89 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 8.392,68 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060010 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 842,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.383,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.433,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 282,60 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 162,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,08 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 64,52 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,39 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. | 247.028,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060013 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO GABRIEL PEREIRA DA SILVA FILHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 46,27 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO GABLIEL PEREIRA DA SILVA FILHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41,41 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA RAQUEL ALVES DE ARAUJO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 104,28 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 84,08 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 65/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SISPAA - LEITE). QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/06/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. | 24.705,85 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 7.304,22 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050024 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 308. | 7.532,45 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050027 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 309. | 32.293,17 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305. | 11.287,53 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 306. | 48.499,62 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05060002 | MARIA BARROS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 64/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS12/06/2024 A 14/06/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060001 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 7.686,27 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 02050028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇO PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS IMOBILIÁRIO URBANO, DA ELABORAÇÃO DE PLANTA COM GEORREFERENCIAMENTO DO PERÍMETRO URBANO E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.16.01 E CONTRATO Nº 2023.04.04.02. | 12.550,66 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 29050003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. | 43.411,85 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060002 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 44.706,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | ANA PALOMA RIBEIRO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | MARTINA DE CARVALHO RAMOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060003 | MARIA HELEA MUNIZ ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060006 | SANDRA MARIA MAGALHAES ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060007 | MAGNA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060008 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM(COORDENAÇÃO) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 972,73 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060009 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060010 | REGIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060011 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 274/2024. | 247.649,94 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 29050004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: MAIO/2024. | 22.606,40 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 29050001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 10.238,55 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 47,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060010 | REGIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 16.873,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050023 | FRANCISCO LINDOERGUE BARBOSA 04598839333 | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.055,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 08050008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.24. | 714,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 08050009 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.17. | 3.804,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 11.287,53 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 48.499,62 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050027 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 32.293,17 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050026 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 94.290,68 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050025 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 14.025,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050024 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 7.532,45 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 6.919,70 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060009 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060008 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM(COORDENAÇÃO) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 972,73 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060007 | MAGNA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060006 | SANDRA MARIA MAGALHAES ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060003 | MARIA HELEA MUNIZ ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | MARTINA DE CARVALHO RAMOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | ANA PALOMA RIBEIRO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03050003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 923. | 2.916,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03060004 | ART IMPRESSAO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 12695. | 1.910,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060012 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 47,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060010 | REGIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 216,16 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050023 | FRANCISCO LINDOERGUE BARBOSA 04598839333 | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2. | 11.055,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 476. | 115,18 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06050008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACAS HTY-8787 E IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACAS OCQ-9942. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 973. | 5.976,80 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06050007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO VOLARE MUCROÔNIBUS V8L 4X4 DE PLACAS PNI-5518, VW/NEOBUS MINI ESC DE PALCAS POQ-1F73 E VW/15.90 EOD E.HD ORE DE PLACAS OSS-0452. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 974. | 8.579,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4018. | 15.368,04 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1175. | 2.499,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1174. | 7.497,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050003 | L LOPES EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4. PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4011. | 23.991,85 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040033 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01, REFERENTE A NF Nº 3803. | 747,32 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 62/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, PROCESSO: Nº 22001.036855/2023-04 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC. | 1.079,64 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | MARIA BARROS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 64/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS12/06/2024 A 14/06/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 151,02 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 03060004 | ART IMPRESSAO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.910,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050007 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.10. | 86,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050023 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA ? CNPJ: 04.186.050/0001-66 E ABERTURA DO CNPJ: 54.223.001/0001-24 ? COOPERATIVA DE PRODUTORES HOMENS E MULHERES DO AGRONEGÓCIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | MARIA BARROS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 64/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS12/06/2024 A 14/06/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 62/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, PROCESSO: Nº 22001.036855/2023-04 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC. | 1.079,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 94,74 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 30040010 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05, REFERENTE A NF Nº 3801. | 778,96 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050019 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11, REFERENTE A NF Nº 1480. | 10.000,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 33432. | 7.985,05 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 62/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, PROCESSO: Nº 22001.036855/2023-04 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC. | 1.079,64 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060001 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS ? DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 44.706,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 298/2024. | 4.761,90 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 03050003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. | 2.916,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060001 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS ? DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS MUNICIPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050003 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: REGISTRO DE 02 (DUAS) ATA E PRENOTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº20200901. | 540,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040037 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2255604. | 1.677,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2212. | 4.315,66 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040034 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3639. | 1.258,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 23,04 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22040014 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4. | 850,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050012 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PMN 8421 . DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 971. | 1.396,08 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050014 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 970. | 4.627,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 29040002 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5. | 850,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22050004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIS REGINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 82,63 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03060003 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS FAUSTINO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 194,36 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA MARIA SOUSA GONDIM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 420,13 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22040011 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.27. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 455. | 992,30 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22050003 | ANTONIO ROMULO UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: BRENA KERSIA RUFINO SAMPAIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060005 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.168,60 | PAGO |
| 03/06/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 10.057,67 | PAGO |
| 03/06/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 43.850,14 | PAGO |
| 03/06/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 03/06/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 8.876,61 | PAGO |
| 03/06/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 91.186,19 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050017 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2067. | 4.088,60 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050016 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO DESENVOLVIDO PELO NASF ALUSIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 854. | 4.286,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA MARIA SOUSA GONDIM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 420,13 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS FAUSTINO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 194,36 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | ART IMPRESSAO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.168,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 62/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 61/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 2.913,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.02. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS NO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | SLIM GESTÃO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PERICIAL MÉDICA EM PROCESSOS FÍSICOS DE APOSENTADORIA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | RAIMUNDA OLANIA HONORIO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO DE 30 INDUMENTÁRIAS DO GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO INFANTIL E ADULTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 770,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO. | 113.009,83 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060021 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010046. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060022 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010073/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060024 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 433,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060025 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 586,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060026 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 357,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060027 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060028 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 117.549,96 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 30.657,13 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 84.657,08 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 14.025,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010026. | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010030. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060034 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060035 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010027. | 7.950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060036 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010029. | 7.950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060037 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. | 7.950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060038 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. | 38.999,72 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060039 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO SO AÇUDE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 22.020,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060040 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010028. | 7.950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060041 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010033. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060042 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060044 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060045 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E ANALISES DE DADOS, UTILIZANDO A FERRAMENTA (BUSINESS INTELIGENTE), PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060046 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS TCE CEARÁ, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060047 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 86.047,26 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060048 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE: 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO. | 239.194,75 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060049 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060050 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREDIAL: MANUTENÇÕES E REPAROS DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA: TELHADO/COBERTURA: PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2023.02.16.02CP E CONTRATO 2024.04.17.04 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 80.567,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050036 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 37.213,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 885,48 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.849,36 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050018 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.099,02 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 141,30 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050019 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 7.985,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.493,90 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,21 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.168,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 61/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 63/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 62/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04/06/2024 A 05/06/2024, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 127,17 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 565,19 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS FAUSTINO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 194,36 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA MARIA SOUSA GONDIM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 420,13 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 31050001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.562,48 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.810,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 275/2024. | 263.409,40 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 276/2024. | 56.280,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 31050002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.810,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 31050001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.562,48 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 28050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 2066. | 35.347,27 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 31050002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.810,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 203.696,86 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 31/05/2024 | 27050004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 38.475,47 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 303.182,80 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 97.822,57 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 134.806,72 | PAGO |
| 31/05/2024 | 31050001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.562,48 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 147.307,95 | PAGO |
| 31/05/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 9.742,61 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 31/05/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 41.871,69 | PAGO |
| 31/05/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 30.555,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 10.238,55 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 80.016,91 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. | 43.411,85 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: MAIO/2024. | 22.606,40 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. | 247.028,65 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MAIO/2024. | 24.705,85 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 103,92 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 5.202,17 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 35.347,27 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35,92 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 53,83 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 39,95 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050017 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.088,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS CURSISTAS DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA (AUXILIAR DE MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS) E DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES (CURSO DE CABELEREIRO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 16050006 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA - CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.678,99 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 16050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA E, ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 15050005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS COLABORADORAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 169,56 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 263,75 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 640,56 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 5.521,28 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 17.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 8.051,13 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 25.894,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024 | 6.600,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33236. | 1.007,94 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010104 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 392. | 33.460,65 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 191. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA:MAIO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA:MAIO/2024 | 50.722,76 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA:MAIO/2024 | 9.786,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 190. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 103,92 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 5.202,17 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA:MAIO/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA:MAIO/2024 | 16.270,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA:MAIO/2024 | 4.418,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050015 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1135. | 61.900,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 51.883,08 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 192. | 1.590,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 2.993,94 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 23.276,38 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 1.750,88 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08030010 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TRANSMISSÃO AO VIVO "ON LINE" DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 4. | 2.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 188. | 2.120,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050002 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3727. | 1.178,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 11040022 | M S A DE ALMEIDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 283. | 10.719,56 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 189. | 424,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 16.379,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 18.439,49 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 7.713,75 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 17.440,91 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 6.128,08 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 13.588,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024, REFERENTE A NF Nº 054. | 15.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050013 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PMN 5761. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE A NF Nº 968. | 2.410,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22040015 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10759. | 22.553,50 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2649. | 3.451,50 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010024 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0002/2019, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5259. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 714. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. REFERENTE A NOTA FISCAL N º 57357. | 440,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03, REFERENTE A NF Nº 57358. | 440,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03, REFERENTE A NF Nº 57359. | 440,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03, REFERENTE A NF Nº 57356. | 440,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2024, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 11.947,42 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 9.178,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 22.363,07 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 13.300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 16050006 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA - CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197. | 3.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 16050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA E, ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2063. | 750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2059. | 6.678,99 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 193. | 1.590,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040035 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.09, REFERENTE A NF Nº 249. | 2.173,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 09040002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SANTA FÉ/CE A PENTECOSTE/CE DO VEÍCULO ETIOS DE PLACA OSA-4710, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48. | 650,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 22050001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 58/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DESCENTRALIZADA DA APS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 22050002 | EMANUELE DO ROSARIO BARBOSA MARINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 59/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DESCENTRALIZADA DA APS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040036 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 250. | 19.653,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0003/2019, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5260. | 2.625,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 717. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 415,20 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 270.813,10 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MESSIAS DELFINO ALVES, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 6.678,99 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS CURSISTAS DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO JOVEM BOLSISTA (AUXILIAR DE MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS) E DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADES (CURSO DE CABELEREIRO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 35.347,27 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 36.740,81 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 172,58 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MESSIAS DELFINO ALVES, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040002 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050016 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO DESENVOLVIDO PELO NASF ALUSIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. | 4.286,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 415,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2647. | 3.451,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 36.740,81 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30040013 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 453. | 12.783,20 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1324. | 13.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010023 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0004/2019. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5261. | 4.125,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 716. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 172,58 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010137 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2539. | 4.948,51 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 600,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33235. | 3.962,79 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56881. | 586,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56879. | 663,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56878. | 586,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56880. | 586,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33240. | 787,95 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33024. | 566,18 | PAGO |
| 28/05/2024 | 09050003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1421. | 800,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 692. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31086. | 329,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33241. | 207,24 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31650. | 188,40 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33233. | 1.151,08 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010025 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0001/2019, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5258. | 3.750,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57355. | 533,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2648. | 3.451,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 715. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050001 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ DO BOM JESUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 247,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE FILIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA INFANTIL FLOR DO SERTÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 247,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: REGISTRO DE 02 (DUAS) ATA E PRENOTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 38.475,47 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 445,62 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.521,28 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 8.051,13 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 25.894,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 1.007,94 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8,81 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 50.722,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 16.270,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.418,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 51.883,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 3.962,79 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.993,94 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 23.276,38 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 787,95 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE FILIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA INFANTIL FLOR DO SERTÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 247,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ DO BOM JESUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 247,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 203.696,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 38.475,47 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 303.182,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 97.822,57 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 134.806,72 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 9.742,61 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 147.307,95 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.750,88 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 41.871,69 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 30.555,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: REGISTRO DE 02 (DUAS) ATA E PRENOTAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 11040022 | M S A DE ALMEIDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.719,56 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 207,24 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 6.177,82 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.151,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 101.644,87 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 53.907,81 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 7.918,18 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 100.062,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 16.379,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 18.439,49 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.713,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.440,91 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 13.588,93 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.133,35 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 11.947,42 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.178,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.363,07 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 270.813,10 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8,81 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050002 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE FILIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA INFANTIL FLOR DO SERTÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 247,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050001 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ DO BOM JESUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 247,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33234. | 6.177,82 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 13.133,35 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 6.177,29 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.849,36 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.07. | 628,80 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 01040037 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 17050002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DE PRÉ FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.02.27.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº | 375,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 17050001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO MEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.02.27.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2048. | 1.125,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01030035 | ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACENCIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.E.F PASCOAL DE ALMEIDA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HIDRÔMETRO Nº 485878. | 1.395,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15050003 | ART IMPRESSAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 12627. | 1.520,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15050002 | ART IMPRESSAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 12626. | 2.300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15040001 | EXPERT CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46. | 9.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,98 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 1.644,37 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: ABRIL/2024. | 8.556,88 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 188,64 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050011 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS GOL POY 3056, CLASSIC PNT 4706, ETIOS OSA 4710. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 969. | 3.656,40 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33023. | 632,10 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 69,49 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 58/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DESCENTRALIZADA DA APS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | EMANUELE DO ROSARIO BARBOSA MARINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 59/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DESCENTRALIZADA DA APS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | ANTONIO ROMULO UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: BRENA KERSIA RUFINO SAMPAIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIS REGINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 82,63 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 17050002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DE PRÉ FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.02.27.01. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 17050001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO MEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.02.27.01. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050015 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO. | 66.063,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,98 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22040017 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22040016 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | EMANUELE DO ROSARIO BARBOSA MARINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 59/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DESCENTRALIZADA DA APS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 58/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DESCENTRALIZADA DA APS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIS REGINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 82,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | ANTONIO ROMULO UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: BRENA KERSIA RUFINO SAMPAIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 30040012 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3544. | 83.046,48 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01040025 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 02 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3549. | 1.155,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01040023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 2 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3542. | 7.549,68 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040011 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3543. | 12.705,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 69,49 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.252,83 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,55 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 69,49 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 15040001 | EXPERT CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 255,20 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 135,19 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 421. | 2.969,70 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 423 | 8.400,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33021. | 1.793,70 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31644. | 1.174,51 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32359. | 819,54 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32664. | 960,84 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 617,97 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: MARÇO/2024. | 1.422,63 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 422. | 2.969,70 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010043 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 4210. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 08050004 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 753. | 2.662,56 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 33020. | 4.852,68 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 32663. | 6.206,29 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.670,53 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: MARÇO/2024. | 2.616,49 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 426. | 25.036,63 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 385,50 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: MARÇO/2024. | 374,77 | PAGO |
| 21/05/2024 | 27030017 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 747. | 8.256,22 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº32667. | 1.168,67 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: MARÇO/2024. | 1.440,26 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: MARÇO/2024. | 2.065,52 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 425. | 4.195,45 | PAGO |
| 21/05/2024 | 08030010 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 424. | 14.918,70 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 33018. | 216,74 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014, REFERENTE A NF Nº 32661. | 485,47 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 33019. | 7.409,80 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,10 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 128,50 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 58,48 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 162,26 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.252,83 | PAGO |
| 21/05/2024 | 04030020 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 746. | 10.218,83 | PAGO |
| 21/05/2024 | 04040007 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 752. | 6.659,85 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 114,55 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 74,51 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10,45 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09, REFERENTE A NF Nº 32360. | 188,40 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: MARÇO/2024. | 1.225,71 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 39,95 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33022. | 329,71 | PAGO |
| 20/05/2024 | 15050001 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 55/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024 EM BRASÍLIA/DF. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 20305. | 235,33 | PAGO |
| 20/05/2024 | 14050004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 139,76 | PAGO |
| 20/05/2024 | 16050001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: WYARA CRISCYA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 189,48 | PAGO |
| 20/05/2024 | 14050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 82,37 | PAGO |
| 20/05/2024 | 16050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 144,67 | PAGO |
| 20/05/2024 | 16050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 81,55 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 61.106,42 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 360,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 1.793,70 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.412,43 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 4.852,68 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 566,18 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050034 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ENVASE DE ÁGUA MINERAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 61.106,42 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 216,74 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 7.409,80 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 22040015 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 22.553,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 22040014 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 329,71 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 632,10 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 15050003 | ART IMPRESSAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 15050002 | ART IMPRESSAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05, REFERENTE A NF Nº 20304. | 1.037,88 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050010 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 (CINCO) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3422. | 795,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050002 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 360,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 20301. | 2.625,83 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 20303. | 1.798,99 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.412,43 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06, REFERENTE A NF Nº 20306. | 458,28 | PAGO |
| 20/05/2024 | 10050005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) CE20241416149 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ORÇAMENTO E PROJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 61.106,42 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 20302 | 371,58 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 1.156,49 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: ABRIL/2024. | 11.514,57 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: ABRIL/2024. | 1.910,39 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 1.033,19 | PAGO |
| 20/05/2024 | 18040003 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.03, REFERENTE A NF Nº 765. | 600,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO MEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.02.27.01. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DE PRÉ FÓRUM DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.02.27.01. | 375,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 01040034 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.258,40 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 39,95 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: WYARA CRISCYA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 189,48 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 81,55 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 144,67 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 57/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 26/05/2024 EM BRASÍLIA/DF. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A ABERTURA DA CAMPANHA E, ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050006 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA - CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050007 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.10. | 86,80 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 17,86 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 115,80 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 6,69 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 48,82 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 111,22 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9,88 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 12,28 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 50,40 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 3,88 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 12,28 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 255,08 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 57/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 26/05/2024 EM BRASÍLIA/DF. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 111,22 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.525,31 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 428,27 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9,88 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,55 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.793,21 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.680,71 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 6,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 311,07 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 388,09 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 3,88 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 50,40 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.439,13 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.201,28 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 646,40 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 06050009 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO FORD/F4000 G DE PALCAS OCK-1110. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.11. | 3.084,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 06050008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACAS HTY-8787 E IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACAS OCQ-9942. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 5.976,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 06050007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO VOLARE MUCROÔNIBUS V8L 4X4 DE PLACAS PNI-5518, VW/NEOBUS MINI ESC DE PALCAS POQ-1F73 E VW/15.90 EOD E.HD ORE DE PLACAS OSS-0452. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 8.579,60 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.910,39 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.514,57 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.156,49 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.033,19 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,28 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 485,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 48,82 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 115,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 17,86 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.556,88 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 188,64 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.664,37 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 144,67 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 81,55 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: WYARA CRISCYA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 189,48 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.306,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 255,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - CGM EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 12,28 | PAGO |
| 16/05/2024 | 14050003 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 54/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | 4.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 09050001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 14050002 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 56/2024, PARA PARTICIPAR DO DA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2024, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. | 200,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - FOPAG - SEAFIN EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 111,22 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SEPLAN EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9,88 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 23,55 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEDERMA - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 6,69 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ AUX DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 3,88 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SECEJ EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 50,40 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 642,50 | PAGO |
| 16/05/2024 | 08030010 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06, REFERENTE A NF Nº 5576. | 13.424,25 | PAGO |
| 16/05/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06, REFERENTE A NF Nº 5575. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - SMPS EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 48,82 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEINFRA - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 115,80 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SEGOV - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 17,86 | PAGO |
| 16/05/2024 | 30040014 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 85. | 201.213,32 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 239,06 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040030 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ ATTRACTIVE DE PLACAS PMN-8421, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24, REFERENTE A NF Nº 3993 | 6.610,99 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040031 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 3985. | 5.671,65 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040029 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA: OSA-4710, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 3987. | 5.062,31 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040028 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC LS DE PLACA PNT-4706, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23, REFERENTE A NF Nº 3986. | 3.995,57 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPERÊNCIA: ABRIL/2024. | 119,71 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050004 | L LOPES EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO MICROONIBUS CITYCLASS 70C16, PLACAS: OCQ-9942, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22, REFERENTE A NF Nº 4008. | 18.839,85 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050001 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 55/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024 EM BRASÍLIA/DF. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | ART IMPRESSAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | ART IMPRESSAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA DA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 239,06 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS COLABORADORAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050006 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.01 E CONTRATO Nº 202405100001. | 134.900,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050007 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO A FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE EXAMES E CONSULTAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 29,67 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 08050005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.18. | 1.804,50 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 10050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DOS PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03. | 1.342,50 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 29,67 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 239,06 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050011 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS GOL POY 3056, CLASSIC PNT 4706, ETIOS OSA 4710. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.656,40 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050014 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.627,20 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050013 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PMN 5761. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050012 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PMN 8421 . DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.396,08 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040033 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 747,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 55/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOA MUNICÍPIOS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024 EM BRASÍLIA/DF. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CONTROLADOR GERAL JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050006 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA TESOUREIRA MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3411. | 159,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DOS PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03, REFERENTE A NF Nº 2037. | 1.342,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | 14050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO DIA DO DESAFIO E CICLO SESC DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 839. | 1.231,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050008 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 29,67 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101, REFERENTE A NF Nº 32662. | 587,27 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 32662. | 3.215,34 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22, REFERENTE A NF Nº 4016. | 24.783,90 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO DIA DO DESAFIO E CICLO SESC DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE | 1.231,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 56/2024, PARA PARTICIPAR DO DA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2024, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 54/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 139,76 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 82,37 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050006 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 1.850,52 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08050010 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 (CINCO) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 795,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (04) QUATRO AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 54/2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM BRASILIA/DF. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | JOSIANE MAGALHÃES SOARES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 56/2024, PARA PARTICIPAR DO DA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/05/2024, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,45 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050002 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.178,70 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO DIA DO DESAFIO E CICLO SESC DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE | 1.231,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 18040004 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. | 134.440,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 242/2024. | 71.374,74 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 82,37 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 139,76 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050006 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 1.850,52 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 11,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024, REFERENTE A NF Nº 948. | 4.440,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024,, REFERENTE A NF Nº 834. | 4.440,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,45 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 158. | 14.924,75 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024., REFERENTE A NF Nº 158. | 12.002,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050020 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050017 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050018 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050012 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050014 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050015 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050019 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050016 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050008 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050006 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050009 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050007 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050010 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024, REFERENTE A NF Nº 54. | 20.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMP: ABRIL/2024. | 700,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02050010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 242/2024, REFERENTE A NF Nº 58. | 71.374,74 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 31649. | 329,70 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 32364. | 659,40 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 31645. | 379,80 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 32361. | 452,16 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 32665. | 453,96 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 32666. | 565,20 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050006 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 1.850,52 | PAGO |
| 13/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 4.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 13.942,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 10.057,67 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 51.861,57 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 6.720,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 8.876,61 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 91.929,14 | PAGO |
| 13/05/2024 | 25040005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 220/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 55. | 65.247,98 | PAGO |
| 13/05/2024 | 27030016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 163/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52. | 34.900,36 | PAGO |
| 13/05/2024 | 13050001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050006 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050007 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050010 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050012 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050014 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050015 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050016 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050017 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050018 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050019 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050020 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050021 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.31. | 9.302,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050022 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.07.10.01 E CONTRATO Nº 2024.04.08.30. | 5.581,65 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050023 | ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FISCAL DOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA ? CNPJ: 04.186.050/0001-66 E ABERTURA DO CNPJ: 54.223.001/0001-24 ? COOPERATIVA DE PRODUTORES HOMENS E MULHERES DO AGRONEGÓCIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 960,84 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.206,29 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 25.036,63 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 0,93 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.168,67 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 18040003 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.03. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 587,27 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 3.215,34 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 485,47 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040025 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 02 DIAS LETIVOS. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050020 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050019 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050018 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050017 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050016 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050015 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050014 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050013 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050012 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050010 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050007 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050006 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050005 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 565,20 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 453,96 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 0,93 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 327,93 | PAGO |
| 13/05/2024 | 30040002 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES LETIVAS DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 823. | 1.340,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 49.614,80 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DOS PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03. | 1.342,50 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) CE20241416149 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ORÇAMENTO E PROJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 59.965,69 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 25.314,19 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/- EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 30.273,74 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 517,73 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ADM/OPER/EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9.247,55 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 44,36 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 325,93 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 20,11 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 14,64 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 56,40 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - NASF. COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 43,20 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 327,93 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 325,93 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 30040013 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 12.783,20 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 49.614,80 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.543,50 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 8.547,48 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 59.965,69 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) CE20241416149 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ORÇAMENTO E PROJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,07 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 327,93 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ADM/OPER/EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9.247,55 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 517,73 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/- EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 30.273,74 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 25.314,19 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.402,50 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - NASF. COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 43,20 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 56,40 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 14,64 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 20,11 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 44,36 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 22040011 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.27. | 992,30 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 22040010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.30. | 1.393,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 22040009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.29. | 6.511,18 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 155,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050012 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 325,93 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24. | 21.621,35 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050003 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.700,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 49.614,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22. | 10.238,55 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04, COMPETENCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3802. | 761,74 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.543,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 8.547,48 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 59.965,69 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25. | 80.116,41 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040011 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 192. | 61.355,22 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 367. | 25.554,74 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 11,07 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23. | 42.814,85 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 880,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL ADM/OPER/EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9.247,55 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 517,73 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/- EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 30.273,74 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 25.314,19 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26. | 247.963,95 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040013 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 281. | 13.541,68 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040015 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282. | 48.514,01 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2177. | 425,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08050001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 50/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA ANA GLAUCIA VAZ MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3408. | 159,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040016 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 279. | 20.304,65 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280. | 72.852,51 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - NASF. COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 43,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 56,40 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050014 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: MARÇO/2024 | 14,64 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050013 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 20,11 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 44,36 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 2.551,40 | PAGO |
| 10/05/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 145.975,01 | PAGO |
| 10/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 12.005,76 | PAGO |
| 10/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 54. | 44.100,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 11.101,01 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 91.708,03 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030006 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMN 5761, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3947. | 16.978,15 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03, COMPETENCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3805. | 760,76 | PAGO |
| 10/05/2024 | 25040006 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 218/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 56. | 58.696,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 22040009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.29. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 456. | 6.511,18 | PAGO |
| 10/05/2024 | 24040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27. | 26.566,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 22040010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.30. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 454. | 1.393,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050009 | IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23 | 2.128,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050005 | FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020900. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040010 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.03.01TP E CONTRATO 2022.05.06.01 REFERENTE: 5ª(QUINTA) E ULTIMA MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 98. | 75.861,49 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040009 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.03.01TP E CONTRATO Nº 2022.05.06.02, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99. | 72.866,82 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 14,47 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.662,07 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 127,71 | PAGO |
| 09/05/2024 | 16040013 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 276. | 10.179,48 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03050002 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 686. | 56.992,58 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 127,77 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 356,06 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04040006 | J RIBAMAR DE ARAUJO JUNIOR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MARETIAL PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 78. | 3.006,45 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31084. | 75,36 | PAGO |
| 09/05/2024 | 09050001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.178,70 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 29040001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JONAS DA SILVA PEIXOTO NO TRAJETO FORTALEZA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 7.968,55 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09050001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040010 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 778,96 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: ABRIL/2024. | 21.621,35 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 06050006 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA TESOUREIRA MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. | 761,74 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 10.238,55 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 80.116,41 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 7,09 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 42.814,85 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02050008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 15.368,04 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040012 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 83.046,48 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040011 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 12.705,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 2 DIAS LETIVOS. | 7.549,68 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 247.963,95 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 14,47 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09040002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SANTA FÉ/CE A PENTECOSTE/CE DO VEÍCULO ETIOS DE PLACA OSA-4710, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 30040014 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. | 201.213,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. | 344.664,85 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040006 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 218/2024. | 58.696,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 25040005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 220/2024. | 65.247,98 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. | 760,76 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02050003 | L LOPES EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4. PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 23.991,85 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02050004 | L LOPES EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO MICROONIBUS CITYCLASS 70C16, PLACAS: OCQ-9942, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 18.839,85 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462-CONTROLADORIA E 40266800-ALMOXARIFADO CENTRAL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 183,75 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31080. | 1.548,86 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31484. | 866,64 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.212,38 | PAGO |
| 09/05/2024 | 08050003 | ELIENE BRITO DA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 52/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 08050002 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 51/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.660,97 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31487. | 5.662,84 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31648. | 6.102,22 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. MARÇO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32358. | 5.620,68 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 7,09 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 383,36 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 638,91 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32366. | 877,12 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31646. | 908,13 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31486. | 654,29 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30915. | 141,30 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040018 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1220. | 31.493,48 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.004,91 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.023,06 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 127,80 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32356. | 1.627,59 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31642. | 263,81 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31642. | 1.176,81 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30910. | 2.303,27 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31078. | 1.815,97 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31482. | 2.127,85 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31489. | 141,30 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 08050001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 50/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 51/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | ELIENE BRITO DA CUNHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 52/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 2.662,56 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.18. | 1.804,50 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.10. | 1.167,19 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.20. | 2.393,72 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050008 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.24. | 714,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050009 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.01.01 E CONTRATO Nº 2024.03.27.17. | 3.804,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050010 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 (CINCO) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS TIPO E-CPF A1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 795,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | ELIENE BRITO DA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 52/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 51/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 2.662,56 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 23.980,22 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 24.783,90 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040018 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 31.493,48 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 50/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO À GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL". QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 A 24/05/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04040007 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 6.659,85 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050002 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 56.992,58 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 24040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 26.566,50 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050009 | IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.128,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02040010 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.03.01TP E CONTRATO 2022.05.06.01 REFERENTE: 5ª(QUINTA) E ULTIMA MEDIÇÃO. | 75.861,49 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02040009 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.03.01TP E CONTRATO Nº 2022.05.06.02, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. | 72.866,82 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 06050004 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 48/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO E VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 06050005 | FRANCISCO JOELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 49/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO E VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1148. | 2.499,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1147. | 7.497,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELA NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS | 3.144,95 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 135,19 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELA NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS | 3.144,95 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040002 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES LETIVAS DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 58,48 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 162,26 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELA NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS | 3.144,95 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050001 | JOAO VIANEY SANTOS LUZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 047/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ DIA 07/05/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 100,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050002 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ DIA 07/05/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2176. | 4.315,66 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32357. | 4.448,17 | PAGO |
| 07/05/2024 | 19040001 | FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE PINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 45/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050001 | JOAO VIANEY SANTOS LUZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 047/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ DIA 07/05/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ DIA 07/05/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA ANA GLAUCIA VAZ MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 48/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO E VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | FRANCISCO JOELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 49/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO E VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050006 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA TESOUREIRA MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO VOLARE MUCROÔNIBUS V8L 4X4 DE PLACAS PNI-5518, VW/NEOBUS MINI ESC DE PALCAS POQ-1F73 E VW/15.90 EOD E.HD ORE DE PLACAS OSS-0452. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 8.579,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACAS HTY-8787 E IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACAS OCQ-9942. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.12. | 5.976,80 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050009 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEÍCULO FORD/F4000 G DE PALCAS OCK-1110. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.11. | 3.084,80 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050010 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CONTROLADORIA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050011 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050012 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050013 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050014 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CUTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050015 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050016 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SAUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050017 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO INSTIUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 95, INCISO II, § 2º, DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050019 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.12.01 E CONTRATO Nº 202405030002. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 02050002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CONTROLADOR GERAL JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 819,54 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 046/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ DIA 07/05/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050001 | JOAO VIANEY SANTOS LUZ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 047/2024 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ DIA 07/05/2024 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.620,68 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040011 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 877,12 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 72.852,51 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040016 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 20.304,65 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040015 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 48.514,01 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040013 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 13.541,68 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA ANA GLAUCIA VAZ MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 1.627,59 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 4.448,17 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | FRANCISCO JOELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 49/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO E VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 48/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO E VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LEPTOSPIROSE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 452,16 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 659,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050005 | FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,50 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 350,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01050008 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 41/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01030036 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3501. | 1.716,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ -TJCE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE PRECATORIO. TENDO COMO EXEQUENTE: MAIARA ANDRADE DE OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001781-49.2022.8.06.0000. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 471.037,21 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 56.992,58 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 E CONTRATO Nº 202405030003. | 2.916,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2024.04.10.01 E CONTRATO Nº 202405030004. | 33.089,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | FSALES ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005. | 90.121,08 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ -TJCE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE PRECATORIO. TENDO COMO EXEQUENTE: MAIARA ANDRADE DE OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001781-49.2022.8.06.0000. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 471.037,21 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040010 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.03. | 79.530,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO AUTISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. | 3.832,90 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 8,21 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ -TJCE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE PRECATORIO. TENDO COMO EXEQUENTE: MAIARA ANDRADE DE OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001781-49.2022.8.06.0000. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 471.037,21 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31643. | 4.733,23 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO AUTISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 818. | 3.832,90 | PAGO |
| 03/05/2024 | 22040013 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2016. | 3.360,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 26040001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES ALUSIVAS À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GRIPE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2015. | 885,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 8,21 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO AUTISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. | 3.832,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CONTROLADOR GERAL JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4. PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 23.991,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO MICROONIBUS CITYCLASS 70C16, PLACAS: OCQ-9942, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 18.839,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 24.783,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 23.980,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 15.368,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.128,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 242/2024. | 71.374,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PMN 8421 . DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.396,08 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PMN 5761. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.410,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.627,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS GOL POY 3056, CLASSIC PNT 4706, ETIOS OSA 4710. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 3.656,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO. | 66.063,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO DESENVOLVIDO PELO NASF ALUSIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.07. | 4.286,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.088,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 29.988,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050021 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 9.996,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | FRANCISCO LINDOERGUE BARBOSA 04598839333 | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.055,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050024 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 7.532,45 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 14.025,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2024.04.30.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 94.290,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 32.293,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇO PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS IMOBILIÁRIO URBANO, DA ELABORAÇÃO DE PLANTA COM GEORREFERENCIAMENTO DO PERÍMETRO URBANO E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.16.01 E CONTRATO Nº 2023.04.04.02. | 12.550,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: MAIO/2024. | 48.499,62 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 11.287,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050031 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 800,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050032 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 819,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050033 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM 4 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR DURANTE O PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050034 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ENVASE DE ÁGUA MINERAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.880,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050035 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 1.796,62 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050036 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. | 37.213,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050037 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS EM DOIS AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 812,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | | PAGO |
| 02/05/2024 | 02040007 | ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 64322106315 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12. | 830,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02040007 | ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 64322106315 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12. | 2.670,00 | PAGO |
| 01/05/2024 | 01050004 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010108. | 67.200,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050001 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050002 | ANDERSON MAICON MONTEIRO MESQUITA E OUTROS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 826/2022, EM CONSONÂNCIA À INICIATIVA 1 MILHÃO DE OPORTUNIDADES (1MIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GENERAL SAMPAIO. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050003 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010142. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010113/2024. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050006 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010032. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050007 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050008 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 41/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050008 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 41/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES LETIVAS DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.562,48 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 80.116,41 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 247.963,95 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 10.238,55 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: ABRIL/2024. | 21.621,35 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 42.814,85 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.410,63 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 778,96 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 12.705,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 83.046,48 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 12.783,20 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. | 201.213,32 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 0,54 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 92,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 9,93 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 33.556,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 100,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 5.355,97 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 0,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO ASSIS CAVALCANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 4,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.410,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.562,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES ALUSIVAS À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GRIPE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.04. | 885,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22040013 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.04. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 17.824,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 5.493,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 22040012 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 292. | 170,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 92,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 8.051,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 26.411,73 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 6.600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 9,93 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 49.812,27 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 33.556,11 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 100,38 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 5.355,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.418,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 15.670,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 0,54 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 51.926,42 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 4,91 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 2.993,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 22.608,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040009 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.410,63 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 31.455,92 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040003 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.562,48 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 158.667,11 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 102.672,38 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 97.822,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 299.030,90 | PAGO |
| 30/04/2024 | 25040004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 38.456,28 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024 | 48.576,51 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 201.159,65 | PAGO |
| 30/04/2024 | 18040002 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 731. | 24.553,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 5.307,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 24.694,75 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 33.477,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 6.113,96 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 7.713,75 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 180,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 18.732,50 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 22.372,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 17.145,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 2.333,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 13.133,35 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 13.546,57 | PAGO |
| 30/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 50.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 22040008 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 9.178,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 21.902,21 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 13.300,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 11.476,75 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 1,55 | PAGO |
| 29/04/2024 | 23010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: MILTON CERSA ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01, REFERENTE A NF Nº 193. | 332,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 23010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: MILTON CERSA ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01, REFERENTE A NF Nº 193. | 1.510,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22040007 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 31485. | 480,42 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11, REFERENTE A NF Nº 31488. | 687,66 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11,. REFERENTE A NF Nº 31085. | 470,99 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 35.541,94 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 270.813,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040003 | FOPAG - 13º GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO - ABRIL/2024. | 17.653,29 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040002 | FOPAG - 13º GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO APOSENTADOS - ABRIL/2024. | 135.406,47 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JONAS DA SILVA PEIXOTO NO TRAJETO FORTALEZA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 7.968,55 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 1.174,51 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 170,14 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.102,22 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 908,13 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 188,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040002 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. | 24.553,97 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 263,81 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.176,81 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 4.733,23 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 329,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 379,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 1,55 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 99,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 170,14 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES ALUSIVAS À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GRIPE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.04. | 885,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 13.424,25 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 860,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 119,71 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040008 | NOSSA FARMA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, A FIM DE ATENDER AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS ATRAVÉS DA SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004958-04-2022.4.05.8109 EM FAVOR DA SRA. ANTÔNIA JAQUELINE UCHOA DE OLIVEIRA. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIODE GENERAL SAMPAIO. | 1.047,40 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 05030007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.34, REFERENTE A NF Nº 397. | 6.372,40 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040001 | MARIA JOSE MOURA TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 044/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 26/04/2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE A NF Nº 294. | 202.925,78 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040008 | NOSSA FARMA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, A FIM DE ATENDER AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS ATRAVÉS DA SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004958-04-2022.4.05.8109 EM FAVOR DA SRA. ANTÔNIA JAQUELINE UCHOA DE OLIVEIRA. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIODE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE A NF Nº 01. | 1.047,40 | PAGO |
| 26/04/2024 | 22030002 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA ADULTO PARA CONTROLE NACIONAL DE VACINA DA GRIPE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 1417. | 832,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 22030003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PVC, CANETAS PERSONALIZADAS E PLACA EM METALON COM LONA PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 1418. | 2.760,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | MARIA JOSE MOURA TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 044/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 26/04/2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | FOPAG - 13º GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO APOSENTADOS - ABRIL/2024. | 135.406,47 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | FOPAG - 13º GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO - ABRIL/2024. | 17.653,29 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 38.456,28 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 220/2024. | 65.247,98 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 218/2024. | 58.696,80 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040007 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 219/2024. | 344.664,85 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 22040012 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.493,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 8.051,13 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 26.411,73 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 49.812,27 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | MARIA JOSE MOURA TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 044/2024, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 26/04/2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.418,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 15.670,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 51.926,42 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.993,94 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,86 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.608,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 201.159,65 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: ABRIL/2024. | 38.456,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 299.030,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 97.822,58 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.672,38 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 158.667,11 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.455,92 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.307,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 24.694,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 202.925,78 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.551,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 13.546,57 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.133,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.333,33 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 17.145,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 100.805,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 22.372,62 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 102.809,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 61.919,24 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 18.732,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.713,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.038,18 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.113,96 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040013 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.179,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. | 1.365,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. | 1.607,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04040006 | J RIBAMAR DE ARAUJO JUNIOR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MARETIAL PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.006,45 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 21.902,21 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.178,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 11.476,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 35.541,94 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 270.813,10 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | FOPAG - 13º GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO - ABRIL/2024. | 17.653,29 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | FOPAG - 13º GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO APOSENTADOS - ABRIL/2024. | 135.406,47 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,86 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 130,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43/2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 27/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43/2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 27/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: ABRIL/2024. | 26.566,50 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040006 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CARAÚBAS NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 10.329,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 27030017 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 8.256,22 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43/2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 27/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43/2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 27/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02040007 | ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 64322106315 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 18040001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.486,66 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 74,51 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04030020 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.218,83 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 09040001 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1280. | 125,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08030010 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3. | 5.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TRANSMISSÃO AO VIVO "ON LINE" DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 10040001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 326. | 539,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43/2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 27/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43/2024, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 27/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 375,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 12040002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 40B/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNINO 2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 40A/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNINO 2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5515. | 19.369,77 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030033 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1125. | 32.865,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31483. | 6.181,71 | PAGO |
| 24/04/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06, REFERENTE A NF Nº 5516. | 4.013,25 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23040001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA COMEMORATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2002. | 4.103,99 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08030014 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A SEMANA DO AUTISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 802. | 1.340,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3788. | 753,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08040002 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLAS ORR-1905. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3978. | 639,56 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08040003 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3979. | 639,56 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 45,11 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 310,86 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04040004 | FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 38/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31081. | 319,13 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30542. | 706,49 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30013. | 1.028,18 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04040001 | KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 37/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 10.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 27030016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 163/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52. | 10.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 312,53 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20237. | 1.820,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20238. | 1.820,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20270. | 1.820,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA COMEMORATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.103,99 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040006 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PRODUTOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 18017. NO ENDEREÇO AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02, BELA VISTA, FORTALEZA - CE (CASA DE APOIO) ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040005 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) E AUTOTRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 771,89 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 2,07 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA COMEMORATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 4.103,99 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040006 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PRODUTOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 18017. NO ENDEREÇO AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02, BELA VISTA, FORTALEZA - CE (CASA DE APOIO) ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040005 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) E AUTOTRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 18017. | 771,89 | PAGO |
| 23/04/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 550,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 399. | 2.969,70 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 401. | 8.400,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 2,07 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040008 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 400. | 2.969,70 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040006 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040007 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040009 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA E LAGOA DO MEIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO SOBRE O RIACHO JUREMA E LOCALIDADE DO PINDA SOBRE O RIACHO DOS PORCOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADE PINDA E PEDRINHAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CURU. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MINICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31083. | 10.305,48 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 367. | 12.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 397. | 25.036,63 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 27030010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19. | 39.093,55 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 396. | 4.195,45 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 398. | 14.918,70 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030024 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3470. | 24.906,24 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 41/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAPA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO MEDINDO 1,00 X 1,20M COM MOLDURA E FOTO AÉREA MEDINDO 0,80 X 1,20M, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO Nº 092/2021 - CIDADES. | 5.858,52 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO Nº 092/2021 - CIDADES (MULTA PELA NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO) | 656,24 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) E AUTOTRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 771,89 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PRODUTOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 18017. NO ENDEREÇO AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02, BELA VISTA, FORTALEZA - CE (CASA DE APOIO) ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.29. | 6.511,18 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.30. | 1.393,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.27. | 992,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.04. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO I/M.BWNZ SPRINTER PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNUCÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA A POLICLÍNICA DE CAUCAIA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 22.553,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAPA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO MEDINDO 1,00 X 1,20M COM MOLDURA E FOTO AÉREA MEDINDO 0,80 X 1,20M, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 866,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO Nº 092/2021 - CIDADES (MULTA PELA NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO) | 656,24 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO Nº 092/2021 - CIDADES. | 5.858,52 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.662,84 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 654,29 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 141,30 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 6.181,71 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 2.127,85 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | MILTON ALEXANDRE GOMES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 41/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040031 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 5.671,65 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040030 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ ATTRACTIVE DE PLACAS PMN-8421, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 6.610,99 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040029 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA: OSA-4710, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 5.062,31 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040028 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC LS DE PLACA PNT-4706, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 3.995,57 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.078,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22030003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PVC, CANETAS PERSONALIZADAS E PLACA EM METALON COM LONA PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22030002 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA ADULTO PARA CONTROLE NACIONAL DE VACINA DA GRIPE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 45,11 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 480,42 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 687,66 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO Nº 092/2021 - CIDADES (MULTA PELA NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO) | 656,24 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONVENIO Nº 092/2021 - CIDADES. | 5.858,52 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31079. | 5.919,74 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.078,67 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040001 | MARIA CORDEIRO MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 040/2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ/CE NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024, REFERENTE A NF Nº 51. | 15.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE PINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 45/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.498,50 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE PINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 45/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM - CEARÁ DO SELO UNICEF PARA 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/04/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.498,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149. | 14.857,88 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 3 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3468. | 11.324,52 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030028 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3469. | 8.662,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030027 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3465. | 67.947,12 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030025 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 3 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3467. | 1.732,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030024 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3470. | 31.716,36 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030026 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3466. | 10.395,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.486,66 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. | 24.553,97 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.03. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | INFORSISTEM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.02. | 134.440,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040005 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 291. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04040003 | ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 36/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NO DIA 09 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04040002 | ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 39/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NO DIA 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 11030006 | FRANCISCO GLAUBER ALVES PINTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.882,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 11030005 | OTACIANO SOUZA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.882,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030009 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO/PBF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº2020896 | 450,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 11040020 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: MARÇO/2024. | 8.162,58 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.670,57 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 128,49 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 163/2024, REFERENTE A NF Nº 52. | 20.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07030001 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS ETIOS DE PLACAS OSA-4710 E HILUX DE PLACAS HYJ-8747, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10, REFERENTE A NF Nº 3942. | 2.458,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08030011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NA SEMANA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03, REFERENTE A NF Nº 1964 | 2.002,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMP: MARÇO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024, REFERENTE A NF Nº 51. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05030007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.34. | 6.372,40 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 10040001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 539,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030035 | ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACENCIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.E.F PASCOAL DE ALMEIDA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HIDRÔMETRO Nº 485878. | 1.395,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 128,02 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 30912. | 2.447,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 30541. | 650,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010040 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01, REFERENTE A NF Nº 383. | 31.518,56 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: MARÇO/2024. | 17.900,05 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 730,24 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 30916. | 6.241,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.666,42 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO, REFERENTE A NF Nº 367. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 395,24 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 31082. | 882,65 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 640,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 128,02 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MINICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CURU. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADE PINDA E PEDRINHAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO SOBRE O RIACHO JUREMA E LOCALIDADE DO PINDA SOBRE O RIACHO DOS PORCOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA E LAGOA DO MEIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 793,08 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 360,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 59.503,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.179,48 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA E LAGOA DO MEIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO SOBRE O RIACHO JUREMA E LOCALIDADE DO PINDA SOBRE O RIACHO DOS PORCOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADE PINDA E PEDRINHAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CURU. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MINICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040005 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 882,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. | 115,18 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 59.503,92 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08030014 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A SEMANA DO AUTISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 793,08 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02040001 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3792. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 59.503,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 360,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 18030004 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 793,08 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | EXPERT CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 1.548,86 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 09040001 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.305,48 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 329,79 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 5.919,74 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.815,97 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 470,99 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 319,13 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 75,36 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.012,30 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 1.159,81 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 32,52 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 36,94 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 192,71 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696-GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 58,30 | PAGO |
| 15/04/2024 | 05030003 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5096. | 16.216,65 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA CORDEIRO MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 040/2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ/CE NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 40B/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNINO 2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 40A/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNINO 2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02040001 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO DAVI MACENA LOPES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 40A/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNINO 2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 40B/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNINO 2024 NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA CORDEIRO MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 040/2024, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CEARÁ, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ/CE NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 31.536,91 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 35.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040008 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040006 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040005 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040002 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040003 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040013 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040011 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040010 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040016 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040004 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040009 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040007 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040012 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040014 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040018 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040017 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040019 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040002 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5520. | 625,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5521. | 625,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 10.057,67 | PAGO |
| 11/04/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 11/04/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 8.876,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 91.070,36 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 81,90 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040012 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040013 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040014 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040016 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040017 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040018 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040019 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040020 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040021 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 56,48 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040022 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 10.719,56 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 255,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 617,97 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.670,53 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 385,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 642,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040021 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 56,48 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030033 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 32.865,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 19.369,77 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 4.013,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.012,30 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.159,81 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040020 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040019 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040018 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040017 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040016 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040015 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040014 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040013 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040012 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,49 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.670,57 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 312,53 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030021 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3790. | 743,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030006 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A GESTÃO 2021/2024 MEDINDO 1,50 X 0,80M COM MOLDURA., SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28. | 5.900,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030018 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 253. | 12.187,52 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 251. | 18.274,19 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040021 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 56,48 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254. | 43.662,62 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 252. | 65.567,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 539,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 27,23 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.392,77 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.178,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 3 DIAS LETIVOS. | 11.324,52 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TRANSMISSÃO AO VIVO "ON LINE" DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030028 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. | 8.662,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030027 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 67.947,12 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030026 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 10.395,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030025 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 3 DIAS LETIVOS. | 1.732,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030024 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. | 56.622,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030003 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 16.216,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 192,71 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32,52 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 0,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37. | 165,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 27,23 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.392,77 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18. | 10.238,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.178,39 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29030001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16. | 74.126,51 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030011 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 248.740,05 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030016 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 188. | 61.355,22 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30913. | 5.800,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: MARÇO/2024. | 1.931,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: MARÇO/2024. | 12.943,94 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030019 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10636. | 1.990,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030020 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10635. | 3.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1115. | 7.497,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.623,85 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.825,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.618,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 6.749,35 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.398,28 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 89.687,08 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 12.037,06 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030010 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21554. | 8.179,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 0,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48. | 139.353,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51. | 52.003,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1116. | 2.499,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030019 | SERIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PLACA MURAL EM VIDRO COM IMPRESSÃO EM VINIL PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2041. | 730,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 197,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030015 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 162/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53. | 60.642,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 36,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020014 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36. | 533,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030016 | ISAIAS DE ABREU UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LOGOMARCAS E LETREIROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020883. | 340,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030012 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3786. | 729,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21. | 22.327,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 19030002 | MARIA SAMIRES ALVES RAMOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 007/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 19030001 | KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 006/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 19030003 | ALEXANDRE CAVALCANTE MOREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 008/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030007 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO DIRETOR GERAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA, KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO - E-CPF A1 EXERCÍCIO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.13. | 125,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SANTA FÉ/CE A PENTECOSTE/CE DO VEÍCULO ETIOS DE PLACA OSA-4710, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.422,63 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.616,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 29030001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 74.126,51 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 374,77 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.440,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.065,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 39.093,55 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.931,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 12.943,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030011 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 248.740,05 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040002 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.08. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.03. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 163/2024. | 64.900,36 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030015 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 162/2024. | 60.642,10 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. | 355.015,87 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.162,58 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.225,71 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3787. | 745,50 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3789. | 764,54 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030006 | R DE F LEAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13. | 650,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 233,34 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLAS ORR-1905. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.09. | 639,56 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 639,56 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 27030013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: MARÇO/2024. | 17.900,05 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 2.447,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 10.238,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.241,68 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 25.036,63 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 141,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 2.303,27 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 5.800,83 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040036 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.04. | 19.653,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040035 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.09. | 2.173,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 639,56 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLAS ORR-1905. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.09. | 639,56 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08030011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NA SEMANA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03. | 2.002,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 22.327,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 310,86 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 233,34 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030014 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2227120. | 2.193,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 05030004 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5049. | 3.243,33 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040001 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PASCOAL DE ALMEIDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 44. | 7.421,76 | PAGO |
| 08/04/2024 | 05030005 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5052. | 13.567,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030009 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 115,13 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE SOUSA UCHOA NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE SOUSA UCHOA NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,23 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:YARA VICTORIA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 209,63 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIS REGINA FERREIRA DA SILVA . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,56 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 233,34 | PAGO |
| 08/04/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040001 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PASCOAL DE ALMEIDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.421,76 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030006 | R DE F LEAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 37/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 39/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NO DIA 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 36/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NO DIA 09 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 38/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 81,90 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | J RIBAMAR DE ARAUJO JUNIOR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MARETIAL PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.006,45 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 6.659,85 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 01030021 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 743,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. | 745,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 08030010 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030016 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. | 764,54 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030019 | SERIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PLACA MURAL EM VIDRO COM IMPRESSÃO EM VINIL PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 730,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. | 753,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 81,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 38/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 36/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NO DIA 09 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 39/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NO DIA 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | KAELINNE RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 37/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 07030014 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORAS DO PAÇO MUNICIPAL, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 16. | 400,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 07030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTSAL DE QUADRA E SOCIETY EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 01. | 1.200,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.03. | 625,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.08. | 625,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030018 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 12.187,52 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 18.274,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030036 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.716,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 65.567,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 43.662,62 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27030012 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01 | 729,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 386,14 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.590,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30014. | 885,48 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1210. | 125,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22030001 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39. | 275,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 173. | 1.590,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO, REFERENTE A NF Nº 367. | 20.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30554. | 3.362,67 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 175. | 1.590,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30015. | 94,25 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30543. | 1.013,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 171. | 2.120,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30540. | 2.317,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30539. | 1.040,94 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30012. | 1.714,95 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 172. | 424,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06020006 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38. | 324,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 2142. | 425,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024, REFERENTE A NF Nº 48. | 15.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,77 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA KELLY SOARES COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,72 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 87,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 176. | 1.590,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07030013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MIGUEL ABRANTES DE ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 97,11 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26030002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 49,85 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030001 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 74,88 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 74,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 59.923,74 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 25.314,19 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 30.265,12 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO ADM/OPER/EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.247,55 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 517,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA 64322106315 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.14. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.03.01TP E CONTRATO Nº 2022.05.06.02, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO. | 72.866,82 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.03.01TP E CONTRATO 2022.05.06.01 REFERENTE: 5ª(QUINTA) E ULTIMA MEDIÇÃO. | 75.861,49 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 27030006 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A GESTÃO 2021/2024 MEDINDO 1,50 X 0,80M COM MOLDURA., SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 650,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07030014 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORAS DO PAÇO MUNICIPAL, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030014 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 2.193,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06. | 458,28 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 3.362,67 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.013,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 517,73 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO ADM/OPER/EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.247,55 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 30.265,12 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 25.314,19 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 59.923,74 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 2.317,56 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.040,94 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 74,88 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18030004 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 706,49 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040006 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 517,73 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO ADM/OPER/EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.247,55 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 30.265,12 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 25.314,19 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 59.923,74 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, REFERENTE A NF Nº 2141. | 4.315,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 72.852,51 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 20.304,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 48.514,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: ABRIL/2024.- REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS. | 13.541,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.09.03. | 79.530,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | 49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PASCOAL DE ALMEIDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.421,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 10.238,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 22.327,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02.01.0014. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CARAÚBAS NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.06.13.01TP E CONTRATO Nº 2022.08.02.01. | 10.329,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. | 115,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | NOSSA FARMA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, A FIM DE ATENDER AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS ATRAVÉS DA SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004958-04-2022.4.05.8109 EM FAVOR DA SRA. ANTÔNIA JAQUELINE UCHOA DE OLIVEIRA. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIODE GENERAL SAMPAIO. | 1.047,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 31.493,48 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | BANCO DO BRASIL SA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 26.727,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 26.727,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 134.268,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 2 DIAS LETIVOS. | 7.549,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 298.802,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 02 DIAS LETIVOS. | 1.155,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010101. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 37.759,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC LS DE PLACA PNT-4706, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 3.995,57 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA: OSA-4710, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 5.062,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ ATTRACTIVE DE PLACAS PMN-8421, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.24. | 6.610,99 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA POY-3A56, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 5.671,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMENTO DO RAMALHETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. RAIMUNDO LESSA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 747,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.258,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.09. | 2.173,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.04. | 19.653,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 1.677,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 183,75 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.212,38 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.660,97 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 383,36 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 638,91 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.004,91 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.023,06 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 127,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.662,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 127,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 74,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 483,83 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030009 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO/PBF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 29030001 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 74.126,51 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 29030002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 129,19 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 29030002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 129,19 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 29030002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 129,19 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 713,45 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | MARIA CLEUMA MACENA LOPES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PENSÃO ALIMENTICIA | 354,18 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE IRRF | 2.227,38 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE IRRF | 2.601,26 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE DE IRRF | 2.601,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 713,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 5.349,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 102,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE IRRF | 2.227,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | MARIA CLEUMA MACENA LOPES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PENSÃO ALIMENTICIA | 354,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 17.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.493,04 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 6.600,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 25.506,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA:MARÇO/2024. | 7.624,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030004 | SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | REPASSE DE IRRF | 2.601,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 713,45 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 50.775,85 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 9.126,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030008 | CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 4. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 9. | 35.372,25 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 3.265,25 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 5.349,97 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 102,90 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 14.470,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.418,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 52.822,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.852,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.993,94 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 22.608,04 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 5.466,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.676,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 102.643,47 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA:MARÇO/2024. | 31.393,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 201.018,91 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 84.918,45 | PAGO |
| 28/03/2024 | 26030005 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 38.456,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030003 | SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE IRRF | 2.227,38 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030002 | MARIA CLEUMA MACENA LOPES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PENSÃO ALIMENTICIA | 354,18 | PAGO |
| 28/03/2024 | 26030001 | ISMAEL MOREIRA DA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.145,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 19020005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03, REFERENTE A NF Nº 437. | 28.400,50 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 13.649,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024, REFERENTE A NF Nº 48. | 30.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 11.296,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 22.514,07 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 13.300,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030017 | MARKSNET EMPREEDIMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3. | 999,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 17.145,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 6.113,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.713,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 11.970,27 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 13.546,57 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.666,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 13.133,35 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 669. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2608. | 3.451,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08030009 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 70. | 173.080,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 11.947,42 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 672. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 12030023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 83,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,14 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 270.813,10 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 34.129,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA KELLY SOARES COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,72 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 87,64 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,77 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 97,11 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A GESTÃO 2021/2024 MEDINDO 1,50 X 0,80M COM MOLDURA., SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:YARA VICTORIA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 209,63 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 482,97 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 39.093,55 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: MARÇO/2024. | 248.740,05 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01 | 729,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: MARÇO/2024. | 17.900,05 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 161/2024. | 355.015,87 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 162/2024. | 60.642,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 163/2024. | 64.900,36 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 8.256,22 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.493,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 386,14 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 25.506,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 7.624,36 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030001 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 170,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 50.775,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030008 | CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 14.470,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 4.418,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 52.822,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.852,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 2.993,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.608,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.466,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 482,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 201.018,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 84.918,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030005 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 38.456,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 282.052,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 94.882,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 102.643,47 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 159.324,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 7.676,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.393,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 28.513,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030001 | ISMAEL MOREIRA DA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.145,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE. | 4.449,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 99.085,36 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 13.649,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 17.145,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.113,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.713,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.970,27 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 13.546,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 1.666,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.133,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 41.595,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 7.918,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 99.946,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,77 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 87,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANA KELLY SOARES COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 242,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 197,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:YARA VICTORIA BARBOSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 209,63 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 11.947,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 11.296,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.514,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 97,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ COSTA NASCIMENTO,1121 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 270.813,10 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 34.129,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030017 | MARKSNET EMPREEDIMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 999,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2610. | 3.451,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030018 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 272. | 1.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 170,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010043 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4140. | 6.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 671. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE PARCELA 1/6. | 3.528,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 268. | 28.897,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 248.185,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030008 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 482,97 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 94.882,72 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 159.324,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 28.513,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030008 | HIURY PEREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 35/2024, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2609. | 3.451,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 670. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 684. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 30011. | 7.561,93 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 162,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030004 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34/2024, PARA PARTICIPAR DO 2º REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ISMAEL MOREIRA DA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.145,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 49,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIS REGINA FERREIRA DA SILVA . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,56 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 115,13 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 38.456,28 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05. | 1.037,88 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 885,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 141.132,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. | 1.798,99 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03. | 2.625,83 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 24.859,19 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020012 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 94,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030019 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030005 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIAPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 13.567,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030004 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 3.243,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 06020006 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 324,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. | 371,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.714,95 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 7.561,93 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030020 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.05. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 115,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIS REGINA FERREIRA DA SILVA . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,56 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020014 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 533,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 49,85 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 1.028,18 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01. | 235,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFRENTE A NF Nº 1945. | 141.132,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20114. | 1.037,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 29412. | 508,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 29636. | 508,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383. | 2.969,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020012 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 213. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20113. | 2.625,83 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20112. | 1.798,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 384. | 2.969,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 24.859,19 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.870,78 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 367. | 35.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 11030004 | J R COELHO TAVARES - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.30.01 E CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.19. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 767. | 2.290,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 381. | 25.036,63 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 20117. | 458,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 29635. | 8.411,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06, REFERENTE A NF Nº 29411. | 7.422,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: FEVEREIRO/2024. | 2.368,39 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532011. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.414,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 380. | 4.195,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 29414. | 714,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 29638. | 1.154,92 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.862,27 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.513,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - 3º MEDIÇÃO. | 250.681,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08030005 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 762. | 2.680,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20116. | 371,58 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382. | 14.918,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 29409. | 1.349,81 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 29633. | 1.437,11 | PAGO |
| 26/03/2024 | 07030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA SHOWS CATOLICOS E EVANGELICOS EM ALUSÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.17, REFERENTE A NF Nº 771. | 5.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 29634. | 8.156,22 | PAGO |
| 26/03/2024 | 19020007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.04. | 890,60 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 33,37 | PAGO |
| 26/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532005. COMP: FEVEREIRO/2024. | 8.556,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 760. | 2.680,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01, REFERENTE A NF Nº 20118. | 235,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | 29020003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13. | 20.467,15 | PAGO |
| 26/03/2024 | 19020006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03, REFERENTE A NF Nº 439. | 1.747,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532006. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.341,15 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,52 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,52 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA ADULTO PARA CONTROLE NACIONAL DE VACINA DA GRIPE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 832,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PVC, CANETAS PERSONALIZADAS E PLACA EM METALON COM LONA PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.760,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 250.681,62 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030003 | MILTON DE CASTRO MEDEIROS JUNIOR | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CINCO (05) VIAGENS DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACAS NVF-5909, DE GENERAL SAMPAIO Á FORTALEZA E FORTALEZA Á GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 19020005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. | 28.400,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 19020007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.04. | 890,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 19020006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. | 1.747,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030003 | MILTON DE CASTRO MEDEIROS JUNIOR | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CINCO (05) VIAGENS DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACAS NVF-5909, DE GENERAL SAMPAIO Á FORTALEZA E FORTALEZA Á GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020884. | 1.860,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030002 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 32/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 19010004 | M S A DE ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259. | 18.479,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030005 | LOURENÇO SILVA ABREU | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030006 | CHARLENO DELFINO PEIXOTO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030003 | ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 33/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 125,25 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.628,25 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO L 200 DE PLACA NUP 3240, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3948. | 5.192,65 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010056 | MARILIA GONDIM CORDEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 60,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030015 | ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020880. | 592,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030014 | ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020887. | 720,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030013 | MAIRLA TEIXEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 2020882. | 848,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030012 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030011 | MARIA GENICE DOS SANTOS BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020879. | 448,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04030010 | ADRIANA FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE AS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020881. | 176,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10, REFERENTE A NF Nº 29637. | 742,75 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 18030001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE ANTONIO GABRIEL LOPES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 20 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 236,01 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.668,49 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.174,17 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 272,22 | PAGO |
| 20/03/2024 | 07020007 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ACESSOS REMOTOS DE CÂMARAS IP SPEED DOME E NA CENTRAL DO CFTV PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.08.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 318. | 7.000,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 885,15 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28834. | 749,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 32/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 33/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34/2024, PARA PARTICIPAR DO 2º REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | LOURENÇO SILVA ABREU | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | CHARLENO DELFINO PEIXOTO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA JARINA MATIAS VAZ MELO | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | HIURY PEREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 35/2024, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO/PBF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 272,22 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 18030002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | INSCRIÇÕES PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024 EM FORTALEZA/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 33/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 32/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 965,27 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | LOURENÇO SILVA ABREU | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA JARINA MATIAS VAZ MELO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | CHARLENO DELFINO PEIXOTO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 29/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | HIURY PEREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 35/2024, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 34/2024, PARA PARTICIPAR DO 2º REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2024, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 236,01 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.668,49 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.174,17 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 272,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08030009 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 173.080,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28833. | 791,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 965,27 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01, REFERENTE A NF Nº 149. | 18.650,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA JARINA MATIAS VAZ MELO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 31/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28832. | 7.944,71 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02020007 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 148. | 7.081,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28835. | 833,63 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 39,09 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 32,52 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 36,46 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28830. | 3.813,89 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 1.271,66 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 436,95 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC. PLACA: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3953. | 16.898,94 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 006/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | MARIA SAMIRES ALVES RAMOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 007/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | ALEXANDRE CAVALCANTE MOREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 008/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | ALEXANDRE CAVALCANTE MOREIRA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 008/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | MARIA SAMIRES ALVES RAMOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 007/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 006/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INICIAL DO PRÓ-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/03/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE ANTONIO GABRIEL LOPES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 20 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | INSCRIÇÕES PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÕES E PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 21/03/2024 E 22/03/2024 EM FORTALEZA/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | EMPLAKI LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS OSF-6A81, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | EMPLAKI LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS OSF-6A81, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 508,68 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.411,30 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.154,92 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTSAL DE QUADRA E SOCIETY EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 8.156,22 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.437,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 742,75 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030016 | ISAIAS DE ABREU UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LOGOMARCAS E LETREIROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030015 | ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 592,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030014 | ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030013 | MAIRLA TEIXEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 848,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030012 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030011 | MARIA GENICE DOS SANTOS BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 448,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04030010 | ADRIANA FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE AS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE ANTONIO GABRIEL LOPES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 20 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 06030007 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO DIRETOR GERAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA, KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO - E-CPF A1 EXERCÍCIO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | EMPLAKI LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS OSF-6A81, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 912. | 250,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1078. | 7.497,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1079. | 2.499,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04030018 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020007 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ACESSOS REMOTOS DE CÂMARAS IP SPEED DOME E NA CENTRAL DO CFTV PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.08.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.02. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,14 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | MILTON DE CASTRO MEDEIROS JUNIOR | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CINCO (05) VIAGENS DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACAS NVF-5909, DE GENERAL SAMPAIO Á FORTALEZA E FORTALEZA Á GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.860,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 04030007 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 5,58 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA SHOWS CATOLICOS E EVANGELICOS EM ALUSÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.17. | 5.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020005 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 8.640,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020004 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 228.550,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030008 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020006 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 16.940,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,14 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04030007 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 3777. | 950,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030007 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DO ARTISTA ?ZÉ CANTOR?, PARA APRESENTAR-SE NO EVENTO ?FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ? 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO?, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12. | 80.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030006 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DO ARTISTA "TATY GIRL" PARA APRESENTAR-SE NO EVENTO "FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 506. | 150.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030009 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 163. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 5,58 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020004 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAI, REFERENTE A NF Nº 74. | 228.550,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020005 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE A NF Nº 74. | 8.640,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29410. | 5.430,61 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 2.182,59 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.224,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48. | 20.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 8.876,61 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030008 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 770. | 1.340,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020006 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 75. | 16.940,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030016 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030015 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030021 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030013 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030014 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030017 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030018 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030019 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030003 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030020 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030002 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030004 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030005 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030006 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030007 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030008 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030009 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030010 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030012 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 97.973,10 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030002 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE LUIZ WALBER BARBOSA MESQUITA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 13 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE PARACURU/CE. | 100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030003 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGIONAL 4, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030001 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGIONAL 4, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29413. | 888,71 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: IVAM COSMO CAVALCANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 107,78 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030029 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUXILIO DOENÇA. | 13,88 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS | 47,23 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29,77 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030026 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS | 31,69 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030025 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 10,10 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030024 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 210,02 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSE MARCILIO LOPES BARBOSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01, REFERENTE A NF Nº 190. | 367,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSE MARCILIO LOPES BARBOSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01, REFERENTE A NF Nº 190. | 1.475,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030031 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 704,96 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 88,12 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 75,35 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030021 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030020 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030019 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030018 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030017 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: IVAM COSMO CAVALCANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 107,78 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 83,87 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030024 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 210,02 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030025 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 10,10 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030026 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS | 31,69 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29,77 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS | 47,23 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030029 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUXILIO DOENÇA. | 13,88 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 88,12 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030031 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 704,96 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030032 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 418,81 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030033 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66.547,53 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,02 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030009 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030007 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DO ARTISTA ?ZÉ CANTOR?, PARA APRESENTAR-SE NO EVENTO ?FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ? 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO?, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030006 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DO ARTISTA "TATY GIRL" PARA APRESENTAR-SE NO EVENTO "FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 730,24 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030003 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ CAMINHÃO PIPA ATRON 2729 K 6X4 DE PLACAS OSV-8138, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 22.643,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030002 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 21.111,77 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.422,25 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030004 | J R COELHO TAVARES - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.30.01 E CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.19. | 2.290,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.666,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 395,24 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 640,10 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030033 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66.547,53 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030032 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 418,81 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030005 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. | 10.161,53 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC. PLACA: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 16.898,94 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.271,66 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 436,95 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,02 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030029 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS AUXILIO DOENÇA. | 13,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030028 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - VISA EFETIVOS | 47,23 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - NASF, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29,77 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030026 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - SMS EFETIVOS | 31,69 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030025 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 10,10 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030024 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - HOSPITAL EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 210,02 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO L 200 DE PLACA NUP 3240, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 5.192,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030006 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMN 5761, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. | 16.978,15 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030021 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030020 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030019 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030018 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030017 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.628,25 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUÉ DE MELO PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 83,87 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 75,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: IVAM COSMO CAVALCANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 107,78 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 885,15 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030031 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 704,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030030 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | 88,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030004 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 04030003 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21/2024, COM FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE GENERAL SAMPAIO A FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDE. | 200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 04030004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 268. | 20.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 28399. | 879,38 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 28176. | 1.024,63 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030033 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 66.547,53 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030032 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 418,81 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGIONAL 4, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | FRANCISCO GLAUBER ALVES PINTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.882,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | OTACIANO SOUZA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.882,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | J R COELHO TAVARES - ME | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.30.01 E CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.19. | 2.290,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGIONAL 4, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE LUIZ WALBER BARBOSA MESQUITA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 13 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE PARACURU/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 508,68 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 714,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 5.430,61 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.349,81 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030001 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS ETIOS DE PLACAS OSA-4710 E HILUX DE PLACAS HYJ-8747, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 2.458,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | FRANCISCO GLAUBER ALVES PINTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.882,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | OTACIANO SOUZA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.882,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 888,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGIONAL 4, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE LUIZ WALBER BARBOSA MESQUITA PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 13 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE PARACURU/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OPERADORES DE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REGIONAL 4, NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EM ITAPIPOCA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMP: FEVEREIRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024, REFERENTE A NF Nº 48. | 94.701,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024, REFERENTE A NF Nº 48. | 6.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024, REFERENTE A NF Nº 48. | 12.098,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020009 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 115/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 50. | 66.128,45 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020008 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 113A/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49. | 83.169,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 054/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 45. | 88.435,22 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EQUIPE DO CRAS/PAIF, CMCI E PCF. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1925. | 6.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030008 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030007 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DO ARTISTA ?ZÉ CANTOR?, PARA APRESENTAR-SE NO EVENTO ?FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ? 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO?, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DO ARTISTA "TATY GIRL" PARA APRESENTAR-SE NO EVENTO "FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA - 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 36.685,12 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.999,98 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO DESFILE DA ESCOLHA DA MISS, MISTER, MIDI E MINI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE | 6.370,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030009 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 173.080,44 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030010 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030011 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NA SEMANA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03. | 2.002,50 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TRANSMISSÃO AO VIVO "ON LINE" DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024, CONTENDO 32 PARTIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 71.621,55 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030014 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM ALUSÃO A SEMANA DO AUTISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030006 | ART IMPRESSAO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS E CHEQUES EM PVC ?MISS? PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.190,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 36.685,12 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.999,98 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 71.621,55 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.252,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.110,57 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO DESFILE DA ESCOLHA DA MISS, MISTER, MIDI E MINI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE | 6.370,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 98.897,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 36,46 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 39,09 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EQUIPE DO CRAS/PAIF, CMCI E PCF. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11. | 16.039,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1923. | 36.685,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1921. | 1.999,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1921. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030006 | ART IMPRESSAO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS E CHEQUES EM PVC ?MISS? PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12400. | 4.190,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 71.621,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.252,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.110,57 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10. | 5.112,65 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 6,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020007 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 148. | 19.845,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020005 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 181. | 61.355,22 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12. | 70.405,21 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 268. | 50.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO DESFILE DA ESCOLHA DA MISS, MISTER, MIDI E MINI DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 761. | 6.370,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020010 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 224. | 69.209,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 14. | 244.819,75 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020009 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 223. | 19.289,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225. | 12.864,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226. | 46.088,30 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 532,82 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.160,03 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 25.139,12 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 59.346,76 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030001 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS ETIOS DE PLACAS OSA-4710 E HILUX DE PLACAS HYJ-8747, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10 | 2.458,92 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | J R COELHO TAVARES - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA SHOWS CATOLICOS E EVANGELICOS EM ALUSÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 67 ANOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.17. | 5.360,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL/ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 9.239,13 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.241,10 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 517,73 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29.659,78 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL - EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 26.121,53 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030012 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - 48.583.498 | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTSAL DE QUADRA E SOCIETY EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GENERAL SAMPAIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MIGUEL ABRANTES DE ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,30 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030014 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORAS DO PAÇO MUNICIPAL, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL/ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 9.499,80 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 30.623,16 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 59.544,83 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 29020007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: FEVEREIRO/2024. | 16.039,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 1,41 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020011 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 35.665,48 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 8.377,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 35.372,25 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02020007 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 133.191,78 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02020005 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 70.405,21 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 30.623,16 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL/ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 9.499,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL - EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 26.121,53 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29.659,78 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 517,73 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.241,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL/ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 9.239,13 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 532,82 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.160,03 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 25.139,12 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 59.346,76 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 162,22 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 244.819,75 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15020026 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇO DE CAPATAZIA DE MUDANÇA DO ARQUIVO DISPONIBILIZAÇÃ DE VEÍCULO E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO PRÉDIO, HIGIENIZAÇÃO SUPERFICIAL DAS PASTAS CONTENDO OS ARQUIVOS SEGURADO DO INSTITUTO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024. | 347.153,49 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020009 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 115/2024. | 66.128,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020008 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 113A/2024. | 83.169,91 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MIGUEL ABRANTES DE ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 20.467,15 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 59.544,83 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15020025 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE CORRER, COM SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO PREDIO SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - GSPREV. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15020024 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇO DE CONSERTOS DE PAREDES E PINTURAS DA SEDE DO INSTITUTO SOCIAL DE PREVIDÊNCIA, COM REALIZAÇÃO DE REBOCOS, REMOÇÃO DE SALITRES, MOFO, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE E PINTURA TOTAL DO PRÉDIO DO INSTITUTO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 1,41 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010138 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DO INCRA QUE VIERAM FAZER UMA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 33. | 1.655,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030016 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 30.623,16 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030010 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29.659,78 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030015 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL/ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 9.499,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030011 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL - EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 26.121,53 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030009 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 517,73 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030008 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.241,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030007 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL/ADM/OPER - EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 9.239,13 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030005 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ADM/OPER/AUX DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 532,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030004 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.160,03 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030003 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFATIL - EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 25.139,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030002 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 59.346,76 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020026 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇO DE CAPATAZIA DE MUDANÇA DO ARQUIVO DISPONIBILIZAÇÃ DE VEÍCULO E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO PRÉDIO, HIGIENIZAÇÃO SUPERFICIAL DAS PASTAS CONTENDO OS ARQUIVOS SEGURADO DO INSTITUTO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10. | 1.800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020005 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 576. | 1.923,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020006 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 574. | 4.794,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020004 | SHOPPING MEDIC LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1. | 8.575,44 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030017 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RPPS/GSPREV DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 59.544,83 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020025 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE CORRER, COM SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO PREDIO SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - GSPREV, REFERENTE A NF Nº 9. | 1.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020024 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇO DE CONSERTOS DE PAREDES E PINTURAS DA SEDE DO INSTITUTO SOCIAL DE PREVIDÊNCIA, COM REALIZAÇÃO DE REBOCOS, REMOÇÃO DE SALITRES, MOFO, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE E PINTURA TOTAL DO PRÉDIO DO INSTITUTO, REFERENTE A NF Nº 11. | 6.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 24010003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NF Nº 21142. | 3.989,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3772. | 728,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,03 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 07 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 07 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EQUIPE DO CRAS/PAIF, CMCI E PCF. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE SOUSA UCHOA NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,23 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE SOUSA UCHOA NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO DIRETOR GERAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA, KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO - E-CPF A1 EXERCÍCIO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21 E DEMAIS SISTEMAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.02.15.01 E CONTRATO Nº 202403060001. | 44.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 20020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.980,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 19020008 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.998,72 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 200.474,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 58,30 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE SOUSA UCHOA NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE SOUSA UCHOA NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,23 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA NO DIA 07 MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 164. | 1.590,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 753. | 10.980,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020008 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1485. | 10.998,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, - 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 215. | 200.474,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2108. | 425,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3773. | 743,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 671,29 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: LUIS VICTOR SOUZA COELHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,97 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 16.216,65 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 3.243,33 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIAPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 13.567,32 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | R DE F LEAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.34. | 6.372,40 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.870,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010137 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 25.036,63 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.368,39 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.414,08 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.862,27 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.513,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 671,29 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 28020002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.975,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.426,49 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030010 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 8.179,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.556,42 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10,10 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.341,15 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: LUIS VICTOR SOUZA COELHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,97 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1441. | 1.150,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020005 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.16. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 750. | 1.340,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 28020004 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - ADIANTAMENTO. | 1.573,77 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 671,29 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532024. COMP: FEVEREIRO/2024. | 1.426,49 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: FEVEREIRO/2024. | 10.975,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2107. | 4.315,66 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 28831. | 8.673,63 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4971. | 1.133,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4970. | 7.238,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 28020002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1138. | 6.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.560,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01, REFERENTE A NF Nº 977. | 28.446,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020009 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4656. | 438,60 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020004 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO EJA DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 746. | 1.340,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.612,81 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.836,72 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 9.398,28 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 83.096,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 10.057,67 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 35.290,31 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 7.117,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL DAS CRIANÇAS COM O ESPECTRO AUTISTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 747. | 1.340,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 053/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47. | 31.108,14 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,14 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: LUIS VICTOR SOUZA COELHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96,97 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,14 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030016 | ISAIAS DE ABREU UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LOGOMARCAS E LETREIROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030015 | ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 592,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | MAIRLA TEIXEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 848,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | MARIA GENICE DOS SANTOS BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA ÀS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 448,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | ADRIANA FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE AS MULHERES QUE SÃO ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA CRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 176,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 21.168,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | ART IMPRESSAO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS E CHEQUES EM PVC ?MISS? PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.190,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 98.897,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 141.132,07 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21/2024, COM FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE GENERAL SAMPAIO A FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,03 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030017 | MARKSNET EMPREEDIMENTOS LTDA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 999,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030018 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA FESTA DE 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030019 | SERIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PLACA MURAL EM VIDRO COM IMPRESSÃO EM VINIL PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 730,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030020 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.218,83 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | JONAS DA SILVA PEIXOTO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21/2024, COM FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE GENERAL SAMPAIO A FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 791,28 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 7.944,71 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.528,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 833,63 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020010 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 69.209,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020009 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 19.289,42 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 46.088,30 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 12.864,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020009 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.04. | 438,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 8.673,63 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 3.813,89 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 47,03 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 749,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 150,14 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMN 5761, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.25. | 16.978,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | L LOPES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO L 200 DE PLACA NUP 3240, PRTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.23. | 5.192,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD/F-4.000, PLACA: OCK 1110, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.21. | 10.161,53 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | L LOPES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC. PLACA: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.22. | 16.898,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ CAMINHÃO PIPA ATRON 2729 K 6X4 DE PLACAS OSV-8138, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 22.643,45 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | L LOPES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.03.09.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 21.111,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TR Nº 61/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 10.989,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 165,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 8.179,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GENERAL SAMPAIO. | 65.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. | 59.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. | 47.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 2.193,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | FINANCE GESTÃO CONTABIL SS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: MARÇO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 18.274,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 12.187,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 1.990,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.05. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 743,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 3 DIAS LETIVOS. | 11.324,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. | 56.622,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 3 DIAS LETIVOS. | 1.732,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 10.395,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 67.947,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.03. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS. | 8.662,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 43.662,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.- REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS. | 65.567,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 30.472,02 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 39.588,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 32.865,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES INTEGRADOS CONTENDO MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.01. | 16.380,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E ADJACENCIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.E.F PASCOAL DE ALMEIDA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - HIDRÔMETRO Nº 485878. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.716,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 22,59 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 27020005 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.16. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TR Nº 61/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 10.989,12 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 22,59 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020022 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02020004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3775. | 757,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 162. | 1.590,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 3776. | 739,90 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 166. | 2.120,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TR Nº 61/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 10.989,12 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020001 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORDINÁRIO DO COEGEMAS/CE, REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02020003 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3774. | 739,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 34.376,73 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 276.168,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 8.812,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 15.953,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 14.017,23 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 20.798,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 8.189,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 7.713,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 6.113,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 13.110,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 23.182,41 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 8.471,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.058,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 13.300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 11.549,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 6.824,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 2.729,86 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28398. | 690,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 56,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,78 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ FERREIRA DAMASCENO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 27,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CLARA DE ASSIS UCHOA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,84 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 71,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ FERREIRA DAMASCENO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15A/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: IVAM COSMO CAVALCANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 77,02 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020005 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 06020001 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10/2024 CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020003 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 17/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020004 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18/2024, CONDUZINDO A SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08020003 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCA ADRIANA NOGUEIRA MENDES PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA (AVALIAÇÃO SOCIAL) NO DIA 09 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE PARACURU/CE. | 100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020003 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | KLEYBSON MAGALHAES DA SILVA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERALSAMPAIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 70.405,21 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 20.467,15 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 244.819,75 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 35.372,25 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: FEVEREIRO/2024. | 8.377,90 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.07.21.01 E CONTRATO Nº 2023.08.21.02. COMP: FEVEREIRO/2024. | 16.039,40 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 113A/2024. | 83.169,91 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 115/2024. | 66.128,45 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 114/2024. | 347.153,49 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.887,15 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 757,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 98,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010043 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | KLEYBSON MAGALHAES DA SILVA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERALSAMPAIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 36.314,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 4.234,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. | 739,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.887,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. | 728,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 5.493,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 17.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 7.624,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 27.306,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.866,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28174. | 254,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28397. | 584,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 98,01 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | KLEYBSON MAGALHAES DA SILVA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERALSAMPAIO. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 36.314,43 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 52.860,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 7.770,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1301. | 13.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 4.234,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 13.950,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 5.617,97 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 57.050,28 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28396. | 6.235,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28173. | 3.591,11 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 3.991,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 | 8.510,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 23.422,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 5.333,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020011 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.887,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE,COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 32.206,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 31.365,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 8.816,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 157.189,77 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 100.488,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010033 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 7.517,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020003 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 34.610,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 96.027,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 87.626,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 283.634,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 199.747,83 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28394. | 2.005,21 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28171. | 2.388,63 | PAGO |
| 29/02/2024 | 25010002 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SALDO REMANESCENTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.09.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA - ENSINO MEDIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3279. | 64.172,28 | PAGO |
| 29/02/2024 | 25010001 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SALDO REMANESCENTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.09.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA - ENSINO MEDIO, REFERENTE A NF Nº 3278. | 9.817,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORDINÁRIO DO COEGEMAS/CE, REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.11. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 34.610,64 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - ADIANTAMENTO. | 1.573,77 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.493,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 7.624,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 27.306,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.866,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 52.860,54 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.770,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.617,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 57.050,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 586,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 663,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 586,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 1.288,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 610,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 586,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 3.991,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.510,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 23.422,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.333,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 4.224,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS - ADIANTAMENTO. | 1.573,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 32.206,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.365,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 8.816,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 157.189,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 100.488,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010033 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 7.517,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 34.610,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 96.027,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 87.626,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 283.634,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 199.747,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 19020004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.13. | 7.238,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 19020003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.12. | 1.133,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. | 743,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020004 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO EJA DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 28.446,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 106.849,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 14.017,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 20.798,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15.953,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 92.495,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 45.347,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.189,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.713,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.435,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.113,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE. | 4.449,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.110,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 23.182,41 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.471,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.058,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 11.549,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 6.824,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.729,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020003 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 739,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORDINÁRIO DO COEGEMAS/CE, REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 34.376,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 276.168,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 22020006 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2209116. | 2.150,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28172. | 3.656,64 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28395. | 7.470,47 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28175. | 423,83 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CLARA DE ASSIS UCHOA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,84 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: IVAM COSMO CAVALCANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 77,02 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO EJA DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.16.12. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.05.16. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 23020001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 171,49 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22020006 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL DAS CRIANÇAS COM O ESPECTRO AUTISTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. | 2.121,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 06 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562/2009, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 125/2009, 01 DE DEZEMBRO DE 2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993. BENEFICIARIA: LIVIA SOUSA FÉLIX SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: IVAM COSMO CAVALCANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 77,02 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CLARA DE ASSIS UCHOA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 129,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 171,49 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 33.477,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 584,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05. | 1.037,88 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,91 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. | 1.798,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03. | 2.625,83 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06. | 458,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.235,67 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 879,38 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 2.005,21 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 7.470,47 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. | 371,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 33,37 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010056 | MARILIA GONDIM CORDEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 690,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01. | 235,33 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,91 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 01020006 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 4.794,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020004 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 8.575,44 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ FERREIRA DAMASCENO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 27,93 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ FERREIRA DAMASCENO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 71,64 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,78 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 56,80 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.01. | 28.446,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.03. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.20.01 E CONTRATO Nº 2024.02.22.04. | 438,60 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010023 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 4.125,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010025 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0001/2019. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020005 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.06. | 1.923,54 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010024 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0002/2019. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 70,21 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 56,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80,78 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 71,64 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ FERREIRA DAMASCENO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA JOSÉ FERREIRA DAMASCENO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 27,93 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 COMP: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 163. | 1.590,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E MDR, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024, REFERENTE A NF Nº 678. | 7.973,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 19929. | 1.037,88 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010120 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.630,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27, REFERENTE A NF Nº 161. | 424,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 19927. | 371,58 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 55/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46. | 37.622,36 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 70,21 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19930. | 235,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 165. | 1.590,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15A/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 17/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18/2024, CONDUZINDO A SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 816,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.273,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 433,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 3.656,64 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 2.388,63 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FRANCISCO BARROS DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18/2024, CONDUZINDO A SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 17/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15A/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.980,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.962,78 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 3.591,11 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.078,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40251462. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 128,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010091 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05, REFERENTE A NF Nº 3762. | 761,74 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 27909. | 819,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 27535. | 546,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.962,78 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19926. | 1.798,99 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19928. | 2.625,83 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010042 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3992. | 6.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532002. COMP: JANEIRO/2024. | 1.309,30 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40250253-SEDE DA PREFEITURA, 40252205- GUARDA MUNICIPAL E 40257690-FORUM. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 883,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 199,31 | 458,28 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27908. | 6.344,19 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532009. COMP: JANEIRO/2024. | 2.625,78 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40392767-PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO, 40266257-PRAÇA JOSE VILANI BARBOSA, 40265560-PRAÇA MORRO DA PAZ, 40260461-PRAÇA JOÃO B DE ALMEIDA, 40250911-PRAÇA J F AGUIAR PMGS, 40263223-CEMITERIO SÃO JOSÉ E 40250385-MERCADO PUBLICO PMG. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.764,66 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÕES: 40359867-CENTRO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PMGS, 40259145-ECOENEL E 40252183-SEDERMA PMGS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 388,01 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532008. COMP: JANEIRO/2024. | 1.555,77 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532010. COMP: JANEIRO/2024. | 1.392,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27536. | 400,18 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27911. | 325,93 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40411222-SECRETARIA DE ESPORTE, 40250059-SECULT, 40250571-CENTRO COMUNITARIO, 40263380-QUADRA POLIESPORTIVA E 40266621-CAMPO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 641,59 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 27907. | 5.796,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. AGRUPAMENTO 088881532004. COMP: JANEIRO/2024. | 8.246,11 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 27905. | 2.268,77 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 163,13 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696- GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 57,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40252345. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 128,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.078,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010044 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01..REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 720. | 10.218,92 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010056 | MARILIA GONDIM CORDEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020021 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020020 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020019 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020018 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020017 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020016 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020015 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020014 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020013 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020012 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020010 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020009 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020008 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020007 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020006 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020005 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020004 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020003 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020002 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08020006 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CE20241362492 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I NA LOCALIDADE DE PINDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27910. | 536,98 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: DINAI FELICIANO DA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 140,41 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE ITAPAJÉ/CE. | 100,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020002 | CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CAD-ÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020876. | 200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 273,29 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2024, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MINISTERIO DAS CIDADES E MDR, NOS DIAS 20 A 21 DE FEVEREIRO/2024, EM BRASILA/DF. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.12. | 1.133,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.13. | 7.238,40 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. | 28.400,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.03. | 1.747,72 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.24.01 E CONTRATO Nº 2024.01.31.04. | 890,60 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.998,72 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MINISTERIO DAS CIDADES E MDR, NOS DIAS 20 A 21 DE FEVEREIRO/2024, EM BRASILA/DF. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 254,34 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 1.024,63 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2024, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 423,83 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020001 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CARLA EMANUELE ALVES EUFRÁSIO PARA PARTICIPAR DA XXV MACHA EM BRASÍLIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 15/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MINISTERIO DAS CIDADES E MDR, NOS DIAS 20 A 21 DE FEVEREIRO/2024, EM BRASILA/DF. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 14/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2024, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 22010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.- REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 199. | 24.257,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL DAS CRIANÇAS COM O ESPECTRO AUTISTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.01.30.01 E CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 102.554,74 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 533,70 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CARLA EMANUELE ALVES EUFRÁSIO PARA PARTICIPAR DA XXV MACHA EM BRASÍLIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020019 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020020 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020021 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020022 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020024 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇO DE CONSERTOS DE PAREDES E PINTURAS DA SEDE DO INSTITUTO SOCIAL DE PREVIDÊNCIA, COM REALIZAÇÃO DE REBOCOS, REMOÇÃO DE SALITRES, MOFO, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE E PINTURA TOTAL DO PRÉDIO DO INSTITUTO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020025 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE CORRER, COM SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO PREDIO SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - GSPREV. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020026 | 27.030.645 ANTONIO RONALDO FREDERICO DE SOUSA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | SERVIÇO DE CAPATAZIA DE MUDANÇA DO ARQUIVO DISPONIBILIZAÇÃ DE VEÍCULO E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO PRÉDIO, HIGIENIZAÇÃO SUPERFICIAL DAS PASTAS CONTENDO OS ARQUIVOS SEGURADO DO INSTITUTO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS. | 255,62 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020028 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 600,98 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020022 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 09020001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E MDR, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. | 7.973,80 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 819,54 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CARLA EMANUELE ALVES EUFRÁSIO PARA PARTICIPAR DA XXV MACHA EM BRASÍLIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 10.498,77 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 6.344,19 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 325,93 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020028 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 600,98 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS. | 255,62 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 5.796,64 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 2.268,77 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020021 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020020 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020019 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, (CARNAVAL DOS IDOSOS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.178,95 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 10.498,77 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 135. | 26.926,90 | PAGO |
| 15/02/2024 | 19010003 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICO VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA/SANITÁRIOS, ALVERANIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA, TELHADO/COBERTA NO BALNEÁRIO - BICA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.19.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NF Nº 178. | 58.139,80 | PAGO |
| 15/02/2024 | 16010003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO CARNAVAL EFOLIA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1860. | 29.628,09 | PAGO |
| 15/02/2024 | 30010004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DISCIPLINAR OS ESPAÇOS DOS FOLIÕES E ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DAS EQUIPES DURANTE O CARNAVAL 2024 DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2024.01.29.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1883. | 5.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020028 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA | 600,98 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020027 | GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - PSF EFETIVOS. | 255,62 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 197. | 36.426,26 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 8.876,61 | PAGO |
| 15/02/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 98.342,16 | PAGO |
| 15/02/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 10.057,67 | PAGO |
| 15/02/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 35.517,13 | PAGO |
| 15/02/2024 | 08020002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, (CARNAVAL DOS IDOSOS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1890. | 7.178,95 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 536,98 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E MDR, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. | 7.973,80 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 16.039,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.116,71 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 13.733,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 8.377,90 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 69.469,91 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 19010003 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA/SANITÁRIOS, ALVERANIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA, TELHADO/COBERTA NO BALNEÁRIO - BICA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.19.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 58.139,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 30010004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DISCIPLINAR OS ESPAÇOS DOS FOLIÕES E ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DAS EQUIPES DURANTE O CARNAVAL 2024 DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2024.01.29.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 16.745,85 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 147.541,77 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 214.551,85 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08020001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS NAS ATIVIDADES LUDICAS E TRADIÇÕES CULTURAIS POPULAR (CARNAVAL 2024) COM AS CRIANÇAS E FAMILIAS DA 1ª INFANCIA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 20.467,15 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 16010004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA O CARNAVAL EFOLIA 2024. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 836,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 360. | 8.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 359. | 2.969,70 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 5. | 16.039,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010050 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITURA ELETRÔNICA, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES PROVENIENTES DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 50,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULIT/SANDEIRO EXP 16HP DE PLACAS OSF-6081, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,99 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024, REFERENTE A NF Nº 629. | 9.855,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 25.116,71 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 13.733,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 361. | 2.969,70 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3. | 8.377,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02020001 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13. | 650,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 835/2023, REFERENTE A NF Nº 41. | 103.039,78 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 632. | 25.036,63 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57032. | 1.615,95 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010087 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 176. | 61.355,22 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27532. | 5.952,06 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6. | 69.469,91 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010038 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO CARNAVAL EFOLIA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.05. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1860. | 43.664,64 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 357. | 4.195,45 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2. | 16.745,85 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1004. | 125,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010002 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CARNAVAL 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 714. | 6.145,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - 1ª MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 179. | 147.541,77 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 27531. | 2.107,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 358. | 14.918,70 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 7. | 214.551,85 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.- REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 198. | 6.770,84 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS, REFERENTE A NF Nº 196. | 10.152,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250164. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.668,07 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 054/2024, REFERENTE A NF Nº 45. | 11.933,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 054/2024, REFERENTE A NF Nº 45. | 192.840,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 836/2023, REFERENTE A NF Nº 42. | 39.136,72 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3763. | 777,42 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 053/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47. | 25.694,35 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 55/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46. | 31.465,65 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08020001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS NAS ATIVIDADES LUDICAS E TRADIÇÕES CULTURAIS POPULAR (CARNAVAL 2024) COM AS CRIANÇAS E FAMILIAS DA 1ª INFANCIA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1884. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8. | 20.467,15 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27537. | 219,02 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA O CARNAVAL EFOLIA 2024. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 259. | 14.400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06020002 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS NAS ATIVIDADES LUDICAS E TRADIÇÕES CULTURAIS POPULAR (CARNAVAL 2024) COM AS CRIANÇAS E FAMILIAS DA 1ª INFANCIA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, (CARNAVAL DOS IDOSOS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.178,95 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCA ADRIANA NOGUEIRA MENDES PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA (AVALIAÇÃO SOCIAL) NO DIA 09 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE PARACURU/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: DINAI FELICIANO DA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 140,41 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 273,29 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CE20241362492 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I NA LOCALIDADE DE PINDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 19010004 | M S A DE ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 18.479,12 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) CE20241362492 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I NA LOCALIDADE DE PINDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA BARBOSA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 273,29 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: DINAI FELICIANO DA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 140,41 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCA ADRIANA NOGUEIRA MENDES PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA (AVALIAÇÃO SOCIAL) NO DIA 09 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE PARACURU/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020002 | CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CAD-ÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05020004 | MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A GENERAL SAMPAIO/CE DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACAS OSF-6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, REFERENTE A NF Nº 2. | 1.080,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 22010006 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282. | 950,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3764. | 745,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE ART FISCALIZAÇÃO OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESCOLA MARIA ARINDA LÔBO DE MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO COMITÊ GESTOR EDUCACIONAL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.0116.12. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 716. | 1.340,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS PNI-5F18, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE ART FISCALIZAÇÃO OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESCOLA MARIA ARINDA LÔBO DE MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 228.550,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 16.940,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ACESSOS REMOTOS DE CÂMARAS IP SPEED DOME E NA CENTRAL DO CFTV PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.08.01 E CONTRATO Nº 2024.01.09.02. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010137 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 4.948,51 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 25.036,63 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE ART FISCALIZAÇÃO OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESCOLA MARIA ARINDA LÔBO DE MESQUITA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS PNI-5F18, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS PNI-5F18, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 1078. | 250,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010099 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A NF Nº 63. | 209.902,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 718. | 1.872,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05020003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 717. | 1.872,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,99 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÃO 40250156. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 128,31 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 38,92 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010019 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A MEDICAÇÃO DA PPI DO QUARTO TRIMESTRE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3. | 1.700,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01, COMPETENCIA: JANEIRO/2024..REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1028. | 7.497,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1029. | 2.499,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27534. | 571,74 | PAGO |
| 06/02/2024 | 24010002 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3761. | 748,44 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10/2024 CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULIT/SANDEIRO EXP 16HP DE PLACAS OSF-6081, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 124.363,70 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.06.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.06. | 23.319,77 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020006 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 324,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 05020004 | MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A GENERAL SAMPAIO/CE DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACAS OSF-6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULIT/SANDEIRO EXP 16HP DE PLACAS OSF-6081, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020001 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 2.969,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.952,06 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 4.195,45 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO CARNAVAL EFOLIA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.05. | 73.292,73 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 36.426,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 10.152,33 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.- REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 24.257,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.- REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 6.770,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 163,13 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 14.918,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 10/2024 CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 26905. | 937,09 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08, REFERENTE A NF Nº 26791. | 1.137,49 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3760. | 729,54 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020001 | MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, PELO CREDOR MAYER SERVUIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA, IDENTIFICADO PELO TALÃO Nº G336301754281926016 | 1.200,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 31010001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3005. | 159,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26902. | 5.329,87 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26790. | 5.313,91 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 10010001 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 - INTITULADA LEI PAULO GUSTAVO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO JUNTO À PREFEITURA SOBRE AS DEMANDAS DO SETOR E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 631,14 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26906. | 237,59 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 26900. | 1.514,18 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 26788. | 1.384,58 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 26903. | 5.738,33 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04, REFERENTE A NF Nº 27533. | 6.316,49 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE ITAPAJÉ/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 1.872,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 1.872,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A GENERAL SAMPAIO/CE DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACAS OSF-6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.887,59 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.02.05.12. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010050 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITURA ELETRÔNICA, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES PROVENIENTES DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 546,36 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 31010001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 400,48 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.887,59 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO COMITÊ GESTOR EDUCACIONAL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.0116.12. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 6.316,49 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 2.107,57 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 054/2024. | 293.208,53 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 053/2024. | 56.802,49 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 55/2024. | 69.088,01 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010099 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 209.902,54 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010019 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A MEDICAÇÃO DA PPI DO QUARTO TRIMESTRE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 7.497,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 1.872,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01 | 1.872,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | HILTON SALES PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE ITAPAJÉ/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 219,02 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 571,74 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 11010001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 22010001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ. | 125,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.887,59 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: CRECHE ESCOLA JOÃO DELFINO COM INSCRIÇÃO Nº 000895.1. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 34,55 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 0012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 33,24 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 51,86 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 2075. | 425,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. Nº DE INSCRIÇÃO: 40258696- GARAGEM MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 57,10 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, REFERENTE A NF Nº 2074. | 4.315,66 | PAGO |
| 05/02/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 5.082,37 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPLEMENTAR JANEIRO/2024 | 5.696,21 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 36,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26904. | 1.086,30 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40264599 E 40263576 CRAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 624,98 | PAGO |
| 05/02/2024 | 12010001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020872. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 18010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 111,07 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | J R COELHO TAVARES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO COMITÊ GESTOR EDUCACIONAL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.0116.12. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 739,20 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 757,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 133.191,78 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 26.926,90 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.408,26 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 153,72 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 153,72 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.408,26 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020009 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 153,72 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020008 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 2.408,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, PELO CREDOR MAYER SERVUIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA, IDENTIFICADO PELO TALÃO Nº G336301754281926016 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CAD-ÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | FOPAG - SEDERMA - EFETIVOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 8.575,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.06. | 1.923,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | SHOPPING MEDIC LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.16.01 E CONTRATO Nº 2024.01.10.01. | 4.794,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 12.864,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.- REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 46.088,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 19.289,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS. | 69.209,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 35.665,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RESI SOLIDOS- CPMRSVC | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | ONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC DE PENTECOSTE/CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA - SEMACE. CONFORME O PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS DA REGIÃO VALE DO CURU, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CPMRSVC. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 533,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010104 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 33.460,65 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010091 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 761,74 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,04 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, PELO CREDOR MAYER SERVUIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA, IDENTIFICADO PELO TALÃO Nº G336301754281926016 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010087 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 61.355,22 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06. | 458,28 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 16010002 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CARNAVAL 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.08. | 6.145,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. | 745,64 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 34,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 33,24 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 51,86 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. | 777,42 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: MILTON CERSA ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.842,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26907. | 65,89 | PAGO |
| 31/01/2024 | 10010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 836/2023. | 30.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.718,18 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 6.649,35 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 9.398,28 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 84.034,02 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.746,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 155. | 1.590,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 69.469,91 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 16.745,85 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 20.467,15 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 16.039,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 214.551,85 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010007 | SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMP: JANEIRO/2024. | 8.377,90 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 10.399,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 40.714,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.309,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. | 729,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010043 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.625,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.392,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.555,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.246,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010056 | MARILIA GONDIM CORDEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010002 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 748,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153. | 1.590,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 10.399,76 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 40.714,53 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152. | 1.590,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 154. | 1.590,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19, REFERENTE A NF Nº 150. | 2.120,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27, REFERENTE A NF Nº 151. | 424,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 18.557,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 59.414,46 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 13.526,83 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 31.337,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010027 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 26.150,21 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 55/2024. | 69.088,01 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 053/2024. | 56.802,49 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 054/2024. | 293.208,53 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, DISCIPLINAR OS ESPAÇOS DOS FOLIÕES E ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DAS EQUIPES DURANTE O CARNAVAL 2024 DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.20.01 E CONTRATO 2024.01.29.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.182,26 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 47,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.042,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.182,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 4.315,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 3.989,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 18010004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 6.003,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 17.824,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 5.478,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.659,56 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 26.788,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26510. | 763,02 | PAGO |
| 30/01/2024 | 19010001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 317. | 579,90 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 47,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14,53 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.042,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 47.223,87 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 9.786,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 7.004,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 10.370,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 55.470,59 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26508. | 10.715,82 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26417. | 5.123,10 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.852,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 22.593,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 10.700,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 26419. | 624,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF 26506. | 1.392,41 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.736,76 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 5.340,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 95.590,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 100.872,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010033 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.040,75 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 81.942,44 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 179.352,03 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 48.576,51 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 193.506,31 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010005 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.182,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 8.900,16 | PAGO |
| 30/01/2024 | 18010003 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 713. | 3.961,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 18010004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1855. | 6.003,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 8.189,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 18.340,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 6.085,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 8.388,75 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 15.953,31 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 13.532,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA :JANEIRO/2024. | 13.110,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.117,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 117,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 2.706,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 11.947,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 23.421,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.126,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMPS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 550,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 13.300,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.163,67 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 8.812,20 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE , PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 271.034,95 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 33.883,15 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 641.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 293.720,96 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 139.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 22.577,88 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 91.053,04 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 108.946,96 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 613.910,31 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 127.218,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010019 | MARIA KATIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A MEDICAÇÃO DA PPI DO QUARTO TRIMESTRE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 107.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 546.898,20 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 107.218,77 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE. | 57.850,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010027 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA. | 26.150,21 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 1.389.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 772.390,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 175.900,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010033 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 91.530,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 1.210.472,40 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 65.800,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 102.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIO PÚBLICO (ARINDA LOBO DE MESQUITA) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 801.623,58 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010039 | FOPAG - CGM EFETIVOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 5.478,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 17.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 937,09 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | FOPAG - PGM COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 26.788,26 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEGOV - EFETIVOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 7.659,56 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 9.786,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | FOPAG - SEAFIN EFETIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 47.223,87 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 883,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | FOPAG - SEPLAN COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.370,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS | 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 7.004,08 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010120 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 55.470,59 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.329,87 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.764,66 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010138 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DO INCRA QUE VIERAM FAZER UMA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.655,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010041 | FOPAG - SEDERMA - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 7.852,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010040 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 22010006 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 388,01 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | FOPAG - SECEJ COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | FOPAG - SECEJ EFETIVOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 22.593,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 237,59 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 641,59 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 5.082,37 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 5.696,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ADM/OPER/ CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 18.557,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010037 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 31.337,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010036 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER - AUXILIO DOENÇA. | 1.736,76 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010035 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER COMISSION | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/COMISSIONADOS. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 95.590,05 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010034 | FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUND. ADM/OPER EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS. | 100.872,70 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010033 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 7.040,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010032 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010031 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.526,83 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 59.414,46 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010029 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUND. COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 48.576,51 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - CONTRATADOS. | 179.352,03 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010027 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, EJA. | 26.150,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010026 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INFANTIL EFETIVOS. | 81.942,44 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010025 | FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 193.506,31 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 5.738,33 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.514,18 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | FOPAG - QUALIFAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 13.110,65 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15.953,31 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | FOPAG - LIC. MATERNIDADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - LICENÇA MATERNIDADE. | 4.449,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | FOPAG - PSF COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS | 8.435,68 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 45.574,85 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 8.189,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 38,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 6.085,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.388,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010003 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 3.961,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 8.367,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 93.432,30 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010043 | FOPAG - PSF EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 107.218,77 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 18.340,65 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 13.532,77 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.668,07 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 11.947,42 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMPS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 550,24 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 4.126,84 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 23.421,99 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 1.086,30 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 65,89 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 624,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | FOPAG - GSPREV - FUNCIONÁRIOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - FUNCIONARIOS. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 1.163,67 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | FOPAG - GSPREV - APOSENTADOS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - APOSENTADOS. | 271.034,95 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 33.883,15 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05. | 1.037,88 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03. | 2.625,83 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. | 1.798,99 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. | 371,58 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 3.451,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01. | 235,33 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SALDO REMANESCENTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.09.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA - ENSINO MEDIO. | 9.817,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SALDO REMANESCENTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.09.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA - ENSINO MEDIO. | 64.172,28 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8,38 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010023 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 4.125,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SALDO REMANESCENTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.09.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA - ENSINO MEDIO. | 64.172,28 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SALDO REMANESCENTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.09.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA - ENSINO MEDIO. | 9.817,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010025 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0001/2019. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010024 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0002/2019. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8,38 | PAGO |
| 25/01/2024 | 18010002 | UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 898,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 19010002 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX RIBEIRO PARA DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 29 JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 10010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 837/2023. | 20.192,55 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PARA GESTOR DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DO AGENTE PÚBLICO: KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 370,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PARA GESTOR DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DO AGENTE PÚBLICO: KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-01. | 748,44 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 3.989,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 101,69 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PARA GESTOR DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DO AGENTE PÚBLICO: KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 101,69 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: MILTON CERSA ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.842,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 19010001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 579,90 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 16010001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1372 | 1.150,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010050 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITURA ELETRÔNICA, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES PROVENIENTES DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 51,30 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 121,24 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26789. | 3.557,32 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 255. | 13.121,20 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 109,23 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 73,19 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26793. | 68,44 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26792. | 678,24 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.078,67 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ. | 125,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.- REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 6.770,84 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.02, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.- REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 24.257,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 10.152,33 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2023.08.24.01 E CONTRATO Nº 2023.11.09.1, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS. | 36.426,26 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 1.137,49 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.313,91 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 631,14 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 3.557,32 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.384,58 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.078,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 109,23 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 678,24 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 68,44 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 579,90 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX RIBEIRO PARA DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 29 JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA/SANITÁRIOS, ALVERANIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA, TELHADO/COBERTA NO BALNEÁRIO - BICA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.19.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 58.139,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | M S A DE ALMEIDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. | 18.479,12 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 16010001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 11010001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 183,10 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 38.546,37 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 2.154,32 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX RIBEIRO PARA DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 29 JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 183,10 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 38.546,37 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 2.154,32 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 111,07 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 898,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | J R COELHO TAVARES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.07. | 3.961,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EM EVENTO ALUSIVO A FESTA DE FORMATURA DOS ACS E ACE DO PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01. | 6.003,99 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TAXA DE TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 898,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 74,36 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSE MARCILIO LOPES BARBOSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.842,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ANDREIA DA SILVA SOARES. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 111,07 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010005 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL ÔNIBUS DE PLACAS OSS0E32 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 74,36 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,36 | PAGO |
| 17/01/2024 | 11010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 243,27 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26509. | 721,58 | PAGO |
| 17/01/2024 | 16010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: VANESSA DOS SANTOS FERREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 185,57 | PAGO |
| 17/01/2024 | 15010002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. | 9.855,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 121,24 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 1.615,95 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 11010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 243,27 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2024. NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA RECEBER DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ. | 125,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 134,46 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26507. | 753,59 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | J R COELHO TAVARES - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O CARNAVAL 2024. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.08. | 6.145,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO CARNAVAL EFOLIA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.05. | 73.292,73 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | RM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA O CARNAVAL EFOLIA 2024. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: VANESSA DOS SANTOS FERREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 185,57 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9192260, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.452,86 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010044 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.218,92 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9192260, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.452,86 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: VANESSA DOS SANTOS FERREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 185,57 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26270. | 8.189,90 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13, REFERENTE A NF Nº 26271. | 761,59 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010004 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010005 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010006 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010013 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010014 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010015 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010016 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010018 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010019 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010020 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010021 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010022 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 15010023 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 00010178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,03 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 11010003 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE JOSÉ ORNEDISON PEIXOTO NETO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, NO DIA 12 JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CAUCAIA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 08010006 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31. | 132,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 96,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/CE | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PAGAMENTO DE DIVIDA APOS A INTERPOSICÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 9192260, DE RESPONSDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.452,86 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010017 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 9.855,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. | 9.855,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2024, PARA TRATAR DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, JUNTO A FUNCEPE NO DIA 15/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010023 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2024, PARA TRATAR DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, JUNTO A FUNCEPE NO DIA 15/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 763,02 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 10.715,82 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 08010007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 13.121,20 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 753,59 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 1.392,41 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010023 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | RITA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | REGINA CELIA SOUSA SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | LEVI DAMIÃO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | JANAINA GOMES TERTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | CICERA MARIA ALVES FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | IONARA ARIELE LOPES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | FRANCISCO MARIANO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 721,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 06/2024, PARA TRATAR DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, JUNTO A FUNCEPE NO DIA 15/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.12.22.011DP E CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 550,32 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 550,32 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIA MOURA MOTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 243,27 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE JOSÉ ORNEDISON PEIXOTO NETO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, NO DIA 12 JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CAUCAIA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010040 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 31.518,56 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE JOSÉ ORNEDISON PEIXOTO NETO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, NO DIA 12 JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE CAUCAIA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26418. | 254,34 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 08010001 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 29. | 99,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03, REFERENTE A NF Nº 26416. | 158,05 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA LIDUINA OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 149,29 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 122,51 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 24,37 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 174,70 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26420. | 399,25 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 0,60 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 836/2023. | 24.660,16 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 837/2023. | 44.635,22 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26272. | 414,55 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 - INTITULADA LEI PAULO GUSTAVO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO JUNTO À PREFEITURA SOBRE AS DEMANDAS DO SETOR E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 837/2023. | 64.827,77 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 836/2023. | 93.796,88 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 835/2023. | 343.325,16 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 4.782,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 28,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 24.952,42 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 08010001 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.461,12 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 835/2023. | 343.325,16 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022) NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. O SERVIÇO INCLUI - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS MARCOS NORMATIVOS PARA A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 - INTITULADA LEI PAULO GUSTAVO, BEM COMO, DIAGNÓSTICO JUNTO À PREFEITURA SOBRE AS DEMANDAS DO SETOR E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A SUA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.158,57 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.116,90 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 0,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 836/2023. | 93.796,88 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 837/2023. | 64.827,77 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 08010006 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.035,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 12,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 28,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 24.952,42 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.461,12 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 835/2023, REFERENTE A NF Nº 41. | 12.252,63 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010004 | INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19.01 ? DESEMBOLSO/OFÍCIO Nº 835/2023, REFERENTE A NF Nº 41. | 228.032,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010005 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO E A ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 797,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010003 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010004 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: E. M. E. F. MESSIAS D ALVES COM INSCRIÇÃO Nº 0001095.8. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,61 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40263894-PROINFANCIA, 40266311-CENTRO DE REFERÊNCIA INFANTIL, 40251098-CRECHE PINGO DE GENTE E 40252280-FCA A R MESQUITA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 2.158,57 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSCRIÇÕES: 40252825-ESCOLA ARINDA LOBO DE MESQUITA E 40260089-ESCOLA JOSE BEZERRA FILHO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 1.116,90 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 174,70 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 24,37 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 122,51 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA LIDUINA OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 149,29 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010047 | ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 027.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 14.470,58 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010038 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 624,83 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 158,05 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA LIDUINA OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 149,29 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 122,51 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 24,37 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA HELENA FREITAS PINHEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 562/2009, DECRETO Nº 125/2009 E LEI FEDERAL Nº 8.742/93. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 174,70 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 99,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2024. NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA RECEBER DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ. | 125,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/2024, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES CARENTES MARIA LUANA DE ASSIS E LUAN JANDEILSON DE ASSIS A FORTALEZA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | NATANAELL CRUZ DE MATOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 132,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 13.121,20 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS PNA6A76 , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04/2024. NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA RECEBER DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 254,34 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 5.123,10 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 114,61 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 134,46 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ANA GLAUCIA VAZ MENDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 01/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02/2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/01/2024 EM FORTALEZA/CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS PNA6A76 , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 73,19 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/2024, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES CARENTES MARIA LUANA DE ASSIS E LUAN JANDEILSON DE ASSIS A FORTALEZA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 399,25 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS PNA6A76 , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A NF Nº 1016. | 250,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010005 | BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03/2024, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES CARENTES MARIA LUANA DE ASSIS E LUAN JANDEILSON DE ASSIS A FORTALEZA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010050 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITURA ELETRÔNICA, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES PROVENIENTES DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 51,30 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 37,03 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CORSA/CLASSIC DE PLACAS PNA-6076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.473,12 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.383,13 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CORSA/CLASSIC DE PLACAS PNA-6076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.473,12 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 72,36 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010049 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO FRANCISO CORDEIRO MOREIR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2834. | 159,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1.383,13 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CORSA/CLASSIC DE PLACAS PNA-6076 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.473,12 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: JOSE MARCILIO LOPES BARBOSA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01. | 1.842,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 761,59 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.13. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.09. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2023.09.01.03. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0004/2019. | 8.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0002/2019. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.02.07-01 E CONTRATO Nº 0001/2019. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27. | 2.544,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.26. | 9.540,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.20. | 9.540,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25. | 9.540,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.19. | 12.720,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.24 | 9.540,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | LEIDIANE DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.06.11-01DL E CONTRATO Nº 2021.06.16.02. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023 E CONTRATO 2023.08.02.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-04. | 5.396,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTRA-CHEQUE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-03. | 13.129,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02. | 1.114,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0003. | 20.709,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.04. | 11.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 31.518,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.05.09.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.09.01. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.29-01PP E CONTRATO Nº 2020030901-01. | 10.218,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | JOAQUIM CARLOS COELHO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2020.04.10-01DL E CONTRATO Nº 2020.04.15-0001. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFORME CONTRATO 2023.08.03.01. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 027.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 14.470,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | VIVIANE RODRIGUES BRAGA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000181-61.2015.8.06.0186. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 5.647,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO FRANCISO CORDEIRO MOREIR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITURA ELETRÔNICA, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES PROVENIENTES DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE LICITAÇÃO E COMPRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-05. | 3.113,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | GIL DE SOUSA PAULA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS COM IDOSOS E CRIANÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.04.01.01. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2021.01.22-01DL E CONTRATO Nº 2021.02.01.01. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | MARILIA GONDIM CORDEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | JOELMIR SALES COELHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | FOPAG - SEINFRA EFETIVOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 665.647,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.01.26-01-TP E CONTRATO Nº 2021.03.12.01. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | FOPAG - SEINFRA COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 96.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0001. | 25.893,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 2020.06.16-0002. | 2.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | FOPAG - SMPS EFETIVOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 305.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | FOPAG - PSB/CRAS/PAIF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSB/CRAS/PAIF. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMPS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SMPS COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE2023. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | FOPAG - PSC FV | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - PSC/FV. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | FOPAG - IGD - PAB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - IGD/PBF. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | FOPAG - SMS EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | FOPAG - NASF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | FOPAG - VISA EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA. | 180.340,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01. | 941,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-06. | 1.833,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-04. | 3.109,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.01, COMPETENCIA: JANEIRO/2024. | 61.355,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | FOPAG - SMS COMISSIONADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | FOPAG - AUXILIO DOENÇA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AUXILIO DOENÇA. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-05. | 761,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-03. | 3.491,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.01. | 29.988,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.07.21-01PP E CONTRATO Nº 2021.09.01.02. | 9.996,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS NO WORLD WIDE WEB, NO FORMATO PDF EM OCR, DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.08.09-01PP E CONTRATO Nº 2020080901-02. | 2.608,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO 2023.03.22.01 E CONTRATO 2023.08.02.01. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 209.902,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.04. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.01. | 44.756,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VISA CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 1,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM OBEDIENTE A LEI 12.232/10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.10.04.01TP E CONTRATO Nº 2022.02.16.01. | 33.460,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.03. | 12.586,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.02. | 8.909,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.02.25.01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.05. | 8.909,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO 2021.04.08.06. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.02.25-01PP E CONTRATO Nº 2021.04.08.04. | 75.109,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0002. | 20.709,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/CONTRATADOS. | 728.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | BANCO DO BRASIL SA | 90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | FC CASTRO SERVIÇOS LTDA. | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.17.01. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | FOPAG - AGENTE POLITICO | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - AGENTE POLITICO. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | FOPAG - CGM COMISSIONADOS | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS. | 232.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.06.17-01PP E CONTRATO Nº 2020.07.10-0001. | 20.709,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 3.630,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI - | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2022.01.04.02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 102.554,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.05. | 8.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. | 339.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.06-01DL E CONTRATO Nº 2021.01.14.01. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.02. | 17.040,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO VALE DO CURU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 155.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO Nº 001/2022AAR E CONTRATO Nº 2022.03.24.03. | 11.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | BANCO DO BRASIL SA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.11.28.01DP E CONTRATO Nº 2022.12.09.01. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE., CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.26.01TP E CONTRATO Nº 2021.06.17.02. | 9.897,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MEI | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DO INCRA QUE VIERAM FAZER UMA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. | 1.655,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.04. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.04.01 E CONTRATO Nº 2023.09.01.05. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV | SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO FRANCISO CORDEIRO MOREIR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.06. | 8.189,90 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF/SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.10. | 414,55 | LIQUIDADO |