lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03040027 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040027
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/05/2023 2023 2.526,81
19/06/2023 2023 5.975,40
12/07/2023 2023 8.165,40
11/08/2023 2023 7.123,77
22/09/2023 2023 7.425,84
09/10/2023 2023 8.782,78
Quantidade: 6 Valor total: 40.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/05/2023 31050001 2023 2.526,81
22/06/2023 22060007 2023 5.975,40
20/07/2023 20070007 2023 8.165,40
25/09/2023 25090009 2023 7.425,84
11/10/2023 11100029 2023 8.782,78
15/08/2023 15080029 2023 7.123,77
Quantidade: 6 Valor total: 40.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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