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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010125 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010125
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/07/2023 2023 109,50
10/02/2023 2023 105,75
27/02/2023 2023 108,18
10/02/2023 2023 105,75
21/03/2023 2023 111,71
20/04/2023 2023 6,50
24/05/2023 2023 112,05
27/06/2023 2023 109,50
06/09/2023 2023 109,50
22/09/2023 2023 121,56
Quantidade: 10 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 13020055 2023 105,75
16/02/2023 16020001 2023 105,75
28/03/2023 28030014 2023 108,18
20/04/2023 20040023 2023 111,71
08/05/2023 08050008 2023 6,50
31/05/2023 31050021 2023 112,05
04/07/2023 04070023 2023 109,50
13/09/2023 13090016 2023 109,50
09/08/2023 09080010 2023 109,50
18/10/2023 18100010 2023 121,56
Quantidade: 10 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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