lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010124 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010124
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/07/2023 2023 219,00
10/02/2023 2023 222,00
27/02/2023 2023 216,36
21/03/2023 2023 224,28
20/04/2023 2023 224,50
24/05/2023 2023 224,11
27/06/2023 2023 219,00
06/09/2023 2023 219,00
22/09/2023 2023 219,00
10/11/2023 2023 12,75
Quantidade: 10 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 13020001 2023 116,25
03/03/2023 03030001 2023 105,75
28/03/2023 28030012 2023 216,36
20/04/2023 20040022 2023 224,28
08/05/2023 08050007 2023 224,50
31/05/2023 31050020 2023 224,11
04/07/2023 04070022 2023 219,00
13/09/2023 13090017 2023 219,00
09/08/2023 09080011 2023 219,00
18/10/2023 18100012 2023 219,00
29/11/2023 29110034 2023 12,75
Quantidade: 11 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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