Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010113

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM

Orgão: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Unidade orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/02/2023		2023	198,45
11/04/2023		2023	93,37
10/05/2023		2023	93,37
10/07/2023		2023	104,85
01/08/2023		2023	509,96
*Quantidade: 5* *Valor total: 1.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2023	13020002	2023	198,45
15/05/2023	15050022	2023	93,37
31/05/2023	31050071	2023	93,37
01/08/2023	01080002	2023	509,96
02/08/2023	02080016	2023	104,85
*Quantidade: 5* *Valor total: 1.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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