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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010037
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2023 15083 2023 792,62
10/07/2023 18651 2023 1.461,95
04/07/2023 18251 2023 938,92
26/06/2023 17930 2023 1.408,41
19/06/2023 17784 2023 1.319,66
12/06/2023 17501 2023 1.821,82
05/06/2023 17371 2023 1.724,80
29/05/2023 16905 2023 1.164,11
22/05/2023 16798 2023 1.349,83
15/05/2023 16539 2023 1.240,35
02/05/2023 15978 2023 1.543,50
24/04/2023 15690 2023 1.109,43
17/04/2023 15482 2023 885,36
11/04/2023 15291 2023 298,12
10/01/2023 12403 2023 570,15
27/03/2023 14685 2023 714,37
20/03/2023 14581 2023 586,73
14/03/2023 14275 2023 884,75
06/03/2023 14171 2023 446,18
27/02/2023 13716 2023 577,24
23/02/2023 13634 2023 570,48
13/02/2023 13390 2023 601,86
06/02/2023 13276 2023 746,17
30/01/2023 12808 2023 471,00
23/01/2023 12687 2023 277,72
16/01/2023 12602 2023 888,75
10/01/2023 12422 2023 605,72
Quantidade: 27 Valor total: 25.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2023 05040016 2023 792,62
12/07/2023 12070004 2023 1.461,95
29/06/2023 29060005 2023 1.408,41
10/07/2023 10070038 2023 938,92
07/06/2023 07060003 2023 1.724,80
07/06/2023 07060004 2023 1.164,11
20/06/2023 20060037 2023 1.319,66
20/06/2023 20060043 2023 1.821,82
31/05/2023 31050039 2023 1.349,83
23/05/2023 23050003 2023 1.240,35
03/05/2023 03050019 2023 1.543,50
26/04/2023 26040021 2023 1.109,43
19/04/2023 19040010 2023 885,36
12/04/2023 12040007 2023 298,12
17/01/2023 17010009 2023 570,15
28/03/2023 28030022 2023 714,37
22/03/2023 22030017 2023 586,73
15/03/2023 15030013 2023 884,75
07/03/2023 07030008 2023 446,18
28/02/2023 28020095 2023 577,24
28/02/2023 28020094 2023 570,48
15/02/2023 15020022 2023 601,86
07/02/2023 07020031 2023 746,17
31/01/2023 31010010 2023 471,00
25/01/2023 25010035 2023 277,72
20/01/2023 20010022 2023 888,75
17/01/2023 17010010 2023 605,72
Quantidade: 27 Valor total: 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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