Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 01030029 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030029

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 5.175,00

Fornecedor: SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 12.020.733/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2018092101-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2018092101-PP E CONTRATO Nº 2018.09.21.0101.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2023	5707	2023	1.725,00
03/05/2023	5776	2023	1.725,00
01/06/2023	5801	2023	1.725,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.175,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2023 - NOTA FISCAL: 5707

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1	1.725,00	1.725,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.725,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2023 - NOTA FISCAL: 5776

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1	1.725,00	1.725,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.450,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 5801

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO	1	1.725,00	1.725,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.175,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2023	03050010	2023	1.725,00
19/05/2023	19050014	2023	1.725,00
27/06/2023	27060015	2023	1.725,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.175,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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