lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020020 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020020
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SMPS
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO IGDPAB. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/06/2023 17373 2023 188,40
17/07/2023 18912 2023 75,36
Quantidade: 2 Valor total: 263,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2023 07060006 2023 188,40
19/07/2023 19070003 2023 75,36
Quantidade: 2 Valor total: 263,76
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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