EMPENHO: 15060010 - DATA: 15/06/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15060010

Data: 15/06/2022

Valor: R$ 1.039,80

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 05.696.303/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.04.19.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A PREVENÇÃO E CONTROLE DE SINDROMES GRIPAIS EM ESPECIAL A COVID-19. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.04.19.01 E CONTRATO Nº 2022.05.23.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2022	5190	2022	1.039,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.039,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2022 - NOTA FISCAL: 5190

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223015	ÁLCOOL GEL 70% EMB. PLÁSTICA ( GALÃO COM 5 LTROS)	20	51,99	1.039,80

Quantidade 1 - Valor total: 1.039,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2022	10080052	2022	1.039,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.039,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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