Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 03110016 - DATA: 03/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110016

Data: 03/11/2022

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/11/2022	11094	2022	1.551,24
05/12/2022	11548	2022	2.350,10
12/12/2022	11627	2022	1.098,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/11/2022 - NOTA FISCAL: 11094

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224904	03- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNETICO MICROPROCESSADO E/OU COM CHIP,	1	1.551,24	1.551,24

Quantidade 1 - Valor total: 1.551,24

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/12/2022 - NOTA FISCAL: 11548

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225092	03- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNETICO MICROPROCESSADO E/OU COM CHIP,	1	2.350,10	2.350,10

Quantidade 1 - Valor total: 3.901,34

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/12/2022 - NOTA FISCAL: 11627

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225193	03- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNETICO MICROPROCESSADO E/OU COM CHIP,	1	1.098,66	1.098,66

Quantidade 1 - Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/11/2022	29110010	2022	1.551,24
07/12/2022	07120003	2022	2.350,10
14/12/2022	14120062	2022	1.098,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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