Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050001

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 9.960,00

Fornecedor: ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME

CNPJ do fornecedor: 05.204.845/0001-12

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2020.01.14-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE AÇÕES E VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO 2020.01.14-01 E CONTRATO 2020.02.11-0003 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12020004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/05/2020	1350	2020	1.747,42
04/05/2020	1350	2020	1.747,42
01/06/2020	1390	2020	2.288,78
16/06/2020	1403	2020	2.438,00
01/07/2020	1415	2020	2.705,03
20/07/2020	1431	2020	780,77
*Quantidade: 6* *Valor total: 11.707,42*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/05/2020 - NOTA FISCAL: 1350

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020892	01 GASOLINA COMUM	350.89	4,98	1.747,42

Quantidade 1 - Valor total: 1.747,42

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2020 - NOTA FISCAL: 1390

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201299	01 GASOLINA COMUM	459.6	4,98	2.288,78

Quantidade 1 - Valor total: 4.036,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/06/2020 - NOTA FISCAL: 1403

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201420	01 GASOLINA COMUM	489.56	4,98	2.438,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.474,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2020 - NOTA FISCAL: 1415

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201634	01 GASOLINA COMUM	543.18	4,98	2.705,03

Quantidade 1 - Valor total: 9.179,23

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2020 - NOTA FISCAL: 1431

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201849	01 GASOLINA COMUM	156.77	4,98	780,77

Quantidade 1 - Valor total: 9.960,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2020	06050035	2020	1.747,42
15/07/2020	15070016	2020	2.705,03
10/06/2020	10060052	2020	2.288,78
17/06/2020	17060029	2020	2.438,00
21/07/2020	21070039	2020	780,77
*Quantidade: 5* *Valor total: 9.960,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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