| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
13050002
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
LIQUIDADO |
635,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050002
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
EMPENHADO |
635,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050001
IONARA ARIELE LOPES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
LIQUIDADO |
635,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050001
IONARA ARIELE LOPES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 788/2019. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
EMPENHADO |
635,40 |
|
| 13/05/2024 |
09050003
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 13/05/2024 |
06050006
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA TESOUREIRA MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP [...]
|
PAGO |
159,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.215,34 |
|
| 13/05/2024 |
02010022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
565,20 |
|
| 13/05/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
453,96 |
|
| 13/05/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
6.206,29 |
|
| 13/05/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,67 |
|
| 13/05/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
960,84 |
|
| 13/05/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
485,47 |
|
| 10/05/2024 |
29010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPET [...]
|
PAGO |
2.551,40 |
|
| 10/05/2024 |
22040011
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.27.
|
LIQUIDADO |
992,30 |
|
| 10/05/2024 |
22040010
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.30. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.393,00 |
|
| 10/05/2024 |
22040010
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.30.
|
LIQUIDADO |
1.393,00 |
|
| 10/05/2024 |
22040009
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.29. REFERENT [...]
|
PAGO |
6.511,18 |
|
| 10/05/2024 |
22040009
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.29.
|
LIQUIDADO |
6.511,18 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) CE20241416149 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ORÇAMENTO E PROJETO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DOS PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.15.03.
|
EMPENHADO |
1.342,50 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
PAGO |
49.614,80 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
49.614,80 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
49.614,80 |
|
| 10/05/2024 |
08050001
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 50/2024, PARA PARTICIPAR DO 11º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA: " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050003
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA ANA GLAUCIA VAZ MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A N [...]
|
PAGO |
159,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050009
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23
|
PAGO |
2.128,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010121
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕESEIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
PAGO |
25.554,74 |
|
| 10/05/2024 |
02010108
V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010095
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
|
PAGO |
760,76 |
|
| 10/05/2024 |
02010083
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
|
PAGO |
761,74 |
|
| 10/05/2024 |
02010081
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
1.718,18 |
|
| 10/05/2024 |
02010081
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
6.649,35 |
|
| 10/05/2024 |
02010080
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
11.101,01 |
|
| 10/05/2024 |
02010080
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
91.708,03 |
|
| 10/05/2024 |
02010064
FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
941,33 |
|
| 10/05/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
8.547,48 |
|
| 10/05/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.547,48 |
|
| 10/05/2024 |
01030006
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMN 5761, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
16.978,15 |
|
| 09/05/2024 |
16040013
M S A DE ALMEIDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
10.179,48 |
|
| 09/05/2024 |
09050003
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050002
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
EMPENHADO |
1.178,70 |
|
| 09/05/2024 |
09050001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 53/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050006
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA TESOUREIRA MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMP [...]
|
LIQUIDADO |
159,00 |
|
| 09/05/2024 |
04040006
J RIBAMAR DE ARAUJO JUNIOR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE MARETIAL PARA O SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CRAS - RAIMUNDA ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
3.006,45 |
|
| 09/05/2024 |
04030008
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.528,00 |
|
| 09/05/2024 |
03050002
FRANCISCO V M DIAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
56.992,58 |
|
| 09/05/2024 |
02050008
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
15.368,04 |
|
| 09/05/2024 |
02010095
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
|
LIQUIDADO |
760,76 |
|
| 09/05/2024 |
02010083
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
|
LIQUIDADO |
761,74 |
|
| 09/05/2024 |
02010046
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFOR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2024 |
02010046
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFOR [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 09/05/2024 |
02010045
JOAQUIM CARLOS COELHO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 09/05/2024 |
02010032
LEIDIANE DE SOUSA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEÍCULOS OFICIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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